| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000002 | 04/01/2022 | 3339.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 2000.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTOUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000001 | 05/01/2022 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000032 | 10/01/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00086/2021, DP 00015/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000042 | 10/01/2022 | 7524.48 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000052 | 10/01/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVA AO REVEILLON REALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 0.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 21.52 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 550.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000046 | 10/01/2022 | 1326.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000047 | 10/01/2022 | 10741.12 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANÁLISE DE ÁGUA BACTEROLIGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 12/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA E NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTURES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000041 | 10/01/2022 | 36773.76 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000045 | 10/01/2022 | 6860.17 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000003 | 10/01/2022 | 184.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000004 | 10/01/2022 | 41.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000006 | 10/01/2022 | 13756.80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000007 | 10/01/2022 | 26399.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000008 | 10/01/2022 | 7123.18 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF 02, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000009 | 10/01/2022 | 7634.89 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF 01, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000011 | 10/01/2022 | 3507.62 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS (BETERRABA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, COENTRO, GOIABA, BANANA PRATA, ABÓBORA, PIMENTÃO, LARANJA, MACAXEIRA, MANDIOCA, MANGA MANTEIGA, MELANCIA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 150.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000039 | 10/01/2022 | 6444.97 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, NO MES DE DEZEMBRO, CONF. PE 00001/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 320.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 700.00 | 00011103777467 | EDUARDO JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 156.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA ANTERNA DA TORRE DE TV, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 1090.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIASNO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 831.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A 03 (TRES) DIAS, DO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 1680.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, COM RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, NA RESTAURAÇÃO DE MATA BURROS E NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A 21 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 572.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS, E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1090.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00005543844425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE A 19 DIAS E MEIO NO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1059.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1680.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO MATA BURRO DO SÍTIO ROÇA VELHA, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E NA RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021 JUNTO A SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, RESTAURAÇÃO DE MATA BURRO NO SÍTIO ROÇA VELHA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021, PELASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1006.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000040 | 10/01/2022 | 10225.92 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000043 | 10/01/2022 | 336.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 260.00 | 00009491000489 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE 05 (CINCO) DIAS PELA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 987.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 640.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 (VINTE E UM) PENTEADOS NAS MODELOS, PARA O DESFILE DA RENDA RENASCENÇA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 416.00 | 00042177399823 | GENEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E ORNAMENTAÇÃO DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO, NO DISTRITODE PINDURÃO E NO DESFILE DA RENDA RENASCENÇA, REF. A 08 (OITO), DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 625.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS (ORNAMENTAÇÃO NATALINA E DESFILE DA RENDA RENASCENÇA), REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 260.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E ORGANIZAÇÃO DO CIECC, ORGANIZAÇÃO NATALINA (SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE PINDURÃO), E DESFILE DE RENDA RENASCENÇA, REFERENTE A CINCO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 104.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000044 | 10/01/2022 | 7378.21 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 900.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE DEZESSEIS QUADROS NO CIECC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMÉRCIO (CIECC) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 156.00 | 00010724727400 | ALINE CESÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO COM RETOQUES, ACABAMENTOS, PINUTRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, DURANTE 21 E UM DIAS EM DEZ/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 1090.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 1402.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA TORRE DA ANTENA DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 312.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 987.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00012093646463 | MARTA ELETIANE FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA MARIA DOS SANTOS (PELO GOZO DO PERÍODO DE FÉRIAS), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 150.00 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 150.00 | 00011346592454 | MARIA ERINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 150.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 150.00 | 00010007825498 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 101.57 | 00001578964474 | ROGERIO BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR NÃO POSSUIR MEIOS DE ARCAR COM O PAGAMENTO SEM COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 93.24 | 00016495920431 | MARIA ALICE DA SILVA LEITE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR NÃO POSSUIR MEIOS DE ARCAR COM A DÍVIDA SEM COMPROMETIMENTO DE SUA RENDA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 150.00 | 00069709475487 | MARIA DO CARMO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 150.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 150.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 150.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 250.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 150.00 | 00070807442453 | ALUIZIO JERONIMO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 150.00 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 150.00 | 00008228815433 | PLINIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 120.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 150.00 | 00011906549460 | DANIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 150.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 150.00 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 150.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 150.00 | 00007851883474 | LUCIMARA SANTIAGO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 150.00 | 00009063339461 | LUIS CARLOS RAPOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 150.00 | 00002242577492 | JOCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 150.00 | 00010923558470 | VALDILENE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 150.00 | 00013533816419 | MARIA JULIANA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 200.00 | 00007366432490 | JAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 350.00 | 00046130624468 | AMARO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000105 | 11/01/2022 | 535.74 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BETERRABA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, BANANA DA TERRA, COENTRO, GOIABA, LARANJA PERA, PIMENTÃO VERDE, MELANCIA, MANGA MANTEIGA), DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000013 | 11/01/2022 | 476.66 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML, 80ML, SACOLA PLÁSTICA 45X60 CM, ISQUEIRO), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2000014 | 11/01/2022 | 1316.15 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AGULHA CURTA C/ 100, ANEST. MEPIVALEM 2 CV, BROCA DIAMA.), DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAOELETRONICO Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2000015 | 11/01/2022 | 1976.72 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 550.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 146.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 1550.00 | 00070874919460 | BRENO SCHIAVO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA A GUARDA DA DECORAÇÃO NATALINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6878200 ENVIADO EM 11/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 1050.00 | 00010716179407 | IONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO SOBRE AS RENDEIRAS, LIVE NACIONAL/INTERNACIONAL (NOVOS HORIZONTES) SOBRE OS DIVERSOS AGRO SISTEMAS E GRAVAÇÃO DE LIVE DO DESFILE DAS RENDEIRAS (CIECC). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000122 | 12/01/2022 | 25082.36 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000119 | 12/01/2022 | 507.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CF PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 1250.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS AGUAZINHA, SERROTE VERMELHO, FAZENDA DA SERRA, OLHO D'ÁGUA, PEDRA BRANCA, ASSENTAMENTO BEIRA RIO, IMPUEIRAS, LOCALIZADOS NA ÁRUA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000116 | 12/01/2022 | 1798.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CF PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 12/01/2022 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 12/01/2022 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 12/01/2022 | 400.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS P/ COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 12/01/2022 | 300.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2022 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANUTENÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 12/01/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000023 | 12/01/2022 | 390.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DA VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CF. PE 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 12/01/2022 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/01/2022 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 200.00 | 00033580111434 | MARIA JOSE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 200.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 20 A 30 DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 1760.00 | 00017448642847 | AUGUSTINHO LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O MATA-BURRO DO SÍTIO CAMPO DA FORQUILHA PARA IMPEDIR QUE OS ANIMAIS INVADAM A RODOVIA PB 196, DE 21/12/2021 ATÉ 11/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 1450.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA A SECR. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000117 | 12/01/2022 | 362.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CF PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 400.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO BALNEÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 05 (CINCO), DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 456.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACA PONTA VIRADA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 780.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRITA 12), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000118 | 12/01/2022 | 36.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CF PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000134 | 13/01/2022 | 2630.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK ULTRA CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONIO Nº 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2022 | 123.50 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRIMEIRA REVISÃO FLEX, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DE PLACA RLY6H98, CHASSI 9BD19710HM3405226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 264.50 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, OLEO SELENIA 5W40), DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, FIAT SIENA, DE PLACA RLY6H98, CHASSI 9BD19710HM3405226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 1040.00 | 18687874000124 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (20 BOLAS), DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00006944244470 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COMO TAMBÉM RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/21JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 1260.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000135 | 13/01/2022 | 2600.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO DPII ZEBU - 50KG, TUBO ESGOTO 100MM KRONA), DESTINADO PARA A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000139 | 13/01/2022 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 150.00 | 00013248759410 | CAROLINE ESTEFFANE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 200.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000138 | 13/01/2022 | 300.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000141 | 13/01/2022 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000027 | 13/01/2022 | 40.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO FÓLICO 5MG 500 CP), DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2000028 | 13/01/2022 | 793.33 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 02 GABINETES ODONTOLÓGICOS, 03 CONTRA ÂNGULOS, 01 FISIOMOCHO, CF PE 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000029 | 13/01/2022 | 810.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000030 | 13/01/2022 | 951.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SORO RINGER LACTATO 500 ML), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 13/01/2022 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000140 | 13/01/2022 | 769.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000137 | 13/01/2022 | 90.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000136 | 13/01/2022 | 1185.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2022 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2022 | 232.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AI MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2022 | 428.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAUNAS, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2022 | 272.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2022 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2022 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2022 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2022 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. JAN./2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000032 | 14/01/2022 | 7705.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 30/12/2021, CF PE DE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 14/01/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 14/01/2022 | 821.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 14/01/2022 | 2689.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 14/01/2022 | 320.36 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (KAYOAH INOVEDERME 110G), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR ESTA SECREATRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 14/01/2022 | 404.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FRD TENA SLIP DERMACARE G 16UND), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR ESTA SECREATRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 14/01/2022 | 147.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2022 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2022 | 121.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2022 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 200.00 | 00012274125414 | KEURE LORRANE DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 94.00 | 00004308639425 | DEOGRACIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 100.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 17/01/2022 | 3250.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 23/12/2021 A 11/01/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6888802 ENVIADO EM 17/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6888159 ENVIADO EM 17/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 39917.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 22868.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 12127.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/01/2021, NOS TERMOS DA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000042 | 18/01/2022 | 509.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA, EQUIPO MACRO, LAMINA P/ MICROSCOPIA, NYLON) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000043 | 18/01/2022 | 248.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000044 | 18/01/2022 | 248.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL N 14), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00012/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000045 | 18/01/2022 | 151.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA (LOSARTANA POTASSICA 50MG) DESTINADA PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00002/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 18/01/2022 | 550.00 | 00012407572475 | ELIEDGIA WITORIA BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 120.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 150.00 | 00012080310402 | MARIA JOSEILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 120.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 150.00 | 00006996338425 | IZAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 120.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 150.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 250.00 | 00008498390419 | AGUIDA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 150.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INÔ MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 300.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 200.00 | 00012386722481 | ANDRESSA MAELY FERREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 160.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 150.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 120.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 100.00 | 00009173941433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 105.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 150.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 150.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000174 | 18/01/2022 | 2122.35 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, LAMPADA ECONOMICA 15W, LAMPADA DE LED 20 WAT, FITA ISOLANETE, RELE FOTOCELULA, FIO PARALELO, BASE PARA RELE FOTOCELULA, CABO MULTIFLEX), DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 843.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (APITO FOX, APITO SIMPLES, CARTOES, TROFEFEL REF 24, BOLAS FUTSAL, BOLA HANDBOOL, BOLA CAMPO, BOLA DE CAMPO OFICID, COLA CAMPO TOOPER), DESTINADO PARA O DPT. DE ESPORTES DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 300.00 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 150.00 | 00006996204496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 150.00 | 00070218702485 | MARINARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000047 | 19/01/2022 | 705.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO FÓLICO 5MG 500 CP, ENALAPRIL20 MG, ESTRIOL IMG/G), DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000048 | 19/01/2022 | 80.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO FÓLICO 5MG 500 CP), DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000049 | 19/01/2022 | 160.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO FÓLICO 5MG 500 CP), DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000050 | 19/01/2022 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA (ANLODIPINO 10 MG, ANLODIPINO 5 MG, IBUPROFENO 600MG) DESTINADA PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00002/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES JANEIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 200.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 880.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2022 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA", NOS DIAS12 A 14 DE JANEIRO, NO ESPAÇO CULTURAL "JOSÉ LINS DO RÊGO", TAMBAUZINHO-JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000221 | 20/01/2022 | 555.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 348.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000228 | 20/01/2022 | 1742.14 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 2000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, COMO FOLDERS DIGITAIS, SPOTS, VINHETAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 2880.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEIRAS DE CAMALAÚ-PB, COM DIMENSÕES DE 270 X 385 CM, DESTINADO PARA O MASTRO LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000225 | 20/01/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COM TRANSMISSAO E VEIC. DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES, P/ DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PROD. E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGR., EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIAS, ATIV. ESPORT., DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE 01/22, CF PE 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000226 | 20/01/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COM TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESP. DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H A 13H, DUR. O MES DE 01/22, CF PE 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000227 | 20/01/2022 | 360.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000232 | 20/01/2022 | 2235.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 600.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REINSTALAÇAO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS NO POSTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE (70) CÂMERAS DE MONITORAMENTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000051 | 20/01/2022 | 255.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 20/01/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000054 | 20/01/2022 | 1843.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 20/01/2022 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PINDURÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000056 | 20/01/2022 | 927.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (AZITROMICINA 40 MG E METILDOPA 250 MG), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000057 | 20/01/2022 | 48.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (LIDOCAINA 20 MG), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000058 | 20/01/2022 | 206.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DULOXETINA 30 MG), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00003/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000059 | 20/01/2022 | 577.06 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALBENDAZOL, CINARIZINA, ESCOPOLAMINA, LORATADINA), DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PE Nº 00002/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000060 | 20/01/2022 | 1610.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2022 | 150.56 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA QUITAR DÉBITO REF. A CONTA DE ENERGIA E ÁGUA (CAGEPA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 150.00 | 00004384868464 | MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000230 | 20/01/2022 | 1425.44 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000233 | 20/01/2022 | 375.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 1530.00 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (BRITA 19 MM), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 920.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO RESTANTE DA PINTURA DO PRÉDIO DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO) "SEVERINO LUCAS DA SILVA, DURANTE 11 DIAS E MEIO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO. DE CULTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000231 | 20/01/2022 | 420.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ) DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000229 | 20/01/2022 | 402.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000241 | 21/01/2022 | 2340.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO MULTIPLEX, CABO QUADROPLEX), DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 200.00 | 00070874235413 | JOSE ANDERSON DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO CULTURA DESTINADA À "1ª CORRIDA DE PÉ DE PAU" A REALIZAR-SE NO DIA 22/01/2022 NO SÍTIO DO MEIO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMÉRCIO DAQUELE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000243 | 21/01/2022 | 658.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 21/01/2022 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO REALIZADO COM TC DE ADBOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000062 | 21/01/2022 | 310.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA (ÁCIDO ACETILSALICILICO, VITAMINA C 500 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPLEXO B ELIXIR 100ML), DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOSTERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000063 | 21/01/2022 | 529.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIAZEPAN 10 MG, ESCITALOPRAM 20MG), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PE Nº 00003/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000064 | 21/01/2022 | 42.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000065 | 21/01/2022 | 1206.60 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 21/01/2022 | 660.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA, COM SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS BANCOS DO BRASIL E BRADESCO, LOCALIZADOS NAQUELE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6899025 ENVIADO EM 21/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000244 | 21/01/2022 | 184.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000068 | 24/01/2022 | 2209.89 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000069 | 24/01/2022 | 3017.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000070 | 24/01/2022 | 251.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000071 | 24/01/2022 | 320.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FELTRO LISO, FITA DE DE CETIM N1, JUTA NATURAL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000072 | 24/01/2022 | 421.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000073 | 24/01/2022 | 69.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000074 | 24/01/2022 | 33.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLA BEXIGA LISA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000075 | 24/01/2022 | 58.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT 40GR), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000076 | 24/01/2022 | 40.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARMITEX ISOPOR), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000077 | 24/01/2022 | 247.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARMITEX ISOPOR), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000078 | 24/01/2022 | 180.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLINHA PLASTICA C/ ALÇA TAM PP), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000080 | 24/01/2022 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 300.00 | 00009140240436 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 3424.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PREPARAÇÃO DE CORPO DE PESSOA FACELIDA DESTE MUNICÍPIO, COM ARRUMAÇÃO E FLORES NATURAIS, EMBALSAMENTO, MANTO REAL, PARCELA DE CONTRATO, TRANSLADO, URNA, VELAS, VESTIMENTA, VEU, NO PREPARO DO CORPO DA SENHORA MARIA DE LOURDES CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 900.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DECORATIVA DA FRENTE DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 270.00 | 00012291134442 | UALISON RUBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO DESFILE DA RENDA RENASCENÇA NA PRAÇA DE EVENTOS EM CAMALAÚ-PB, REALIZADO NO DIA 23/12/2021, JUNTO AO DPT. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 260.00 | 00070874839432 | MAIKE WESLEY DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NO BALNEÁRIO PÚBLICO DURANTE 05 (CINCO) DIAS, JUNTOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 120.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 122.49 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 150.00 | 00007071695423 | ELSA MAGNA SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 150.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 112.72 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 150.00 | 00010873713419 | VIVIANE COSTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 120.00 | 00011770426493 | EDNA MELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 100.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 120.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 120.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 120.00 | 00093639163400 | MANOEL MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 120.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 120.00 | 00008891116424 | ALINE MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 130.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000081 | 25/01/2022 | 4115.21 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 15410.18 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 7000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ (SÍTIO GARROTE), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00199/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS PROGRAMAS FNDE, SIMEC, SIGPC, CACS, FUNDEB, SIGECON, PNAE, PAR, PNETE, BRASIL CARINHOSO NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLX9F16, CHASSI 93PB84S36NC066342, COD. RENAVAM 1288319379 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6903802 ENVIADO EM 25/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6903848 ENVIADO EM 25/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 400.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000082 | 26/01/2022 | 1009.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILDOPA 500 MG), DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PE Nº 00002/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 26/01/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE RM EM JOELHO DIREITO REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 120.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 220.00 | 00069682712491 | ANTONIA DE LOURDES MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 500.00 | 00011711016438 | JESSICA ANGELIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2022 | 770.00 | 00005178629485 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PELA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 63.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 161.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 380.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES PERTENCENTES A (CASA DA FAMÍLIA), JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 230.00 | 00006630811496 | AURELICE FEITOZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 200.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 120.00 | 00003772717489 | MARIA AUGUSTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012510217437 | ANA RAQUEL CHAVES BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 120.00 | 00084029951449 | INES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012647511411 | REINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2000084 | 27/01/2022 | 2304.77 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CONSULTÓRIO GNATUS, DABI ATLANTE E D700; CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E COMPRESSORES A ÓLEO, CF PE 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2000085 | 27/01/2022 | 2039.00 | 02228938000199 | DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CANETA ALTA ROTAÇÃO DX MEGA BUTTON, CONTRA ANGULO INTRA DX), DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. PE Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2000086 | 27/01/2022 | 2702.00 | 02228938000199 | DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CANETA ALTA ROTAÇÃO DX MEGA BUTTON, CONTRA ANGULO INTRA DX), DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. PE Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 27/01/2022 | 378.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (AGUA MINERAL EM GARRAFÕES), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000088 | 27/01/2022 | 832.80 | 36673446000124 | J. LEVANDOSKI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO CA 50 5/16 8 MM) DESTINADO PARA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. PE 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000089 | 27/01/2022 | 2287.80 | 36673446000124 | J. LEVANDOSKI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO CA 50 5/16 8 MM E 3/8 10MM) DESTINADO PARA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. PE 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000091 | 27/01/2022 | 118.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA (PREDNISONA 5 MG, CARVEDILOL 12,5 MG), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000092 | 27/01/2022 | 120.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS(CLONAZEPAM 2 MG), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000093 | 27/01/2022 | 1491.20 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 27/01/2022 | 493.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FILME E SPEED DENTAL 150 PKT, ACIDOP GEL, MICROGLASS IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO COR A3), DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 301.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 1900.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 02 (DOIS) JINGLES INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6908941 ENVIADO EM 27/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 42.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO ( NUTRICIONISTA- EST), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SER. GERAIS - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST., REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 5167.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COM (CHEFE - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 60689.51 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM. MOTORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 6160.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA -CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIV., PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - APOIO EDUCAÇÃO INFANTIL - COM, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (PROFESSOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL- CTR, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 194859.31 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL- EST, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 68891.69 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 315.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 43880.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 15156.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 16090.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 300.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MAGNÉTICA 15CV 380V 23-31A, DESTINADO AO MOINHO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 15995.65 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETARIO E COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 6545.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (AUX. DE SERV. GERAIS, AG. ADM. PORTEIRO, AGRONOMO, EST), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 5325.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A RFB-RET, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 0.04 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SECRETÁRIO - EST), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS - COM), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 15000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA DE GRID, ILUMINAÇÃO E UM TELÃO DE LED PARA O EVENTO "DECISÃO DO CAMPEONATO CAMALAUENSE REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2021; LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, PASSARELA, ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED PARA O EVENTO "DESFILE RENDA RENASCENÇA", REALIZADO NO DIA 23/12/2021, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P/ O EVENTO "AUTO DE NATAL", REALIZADO NO DIA 06/01/2022, CF DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 18559.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 8948.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA - EST), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 6051.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 28/01/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 28/01/2022 | 750.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 7M³ E OXIGÊNIO 3,5M³, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 28/01/2022 | 22361.51 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS (ASSESSOR DE VIGILANCIA, COORDENADOR, DIRETOR, CHEFE, SECRETARIO - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 28/01/2022 | 63598.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, AG. ADM. FISIOTERAPEUTA, BIOQUIMICO -CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CTR, REL. AO MES DE 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 28/01/2022 | 34146.31 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 28/01/2022 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR - PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF-COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 28/01/2022 | 46173.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ENFERMEIRO, MEDICO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENF. - CTR-PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF-CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 28/01/2022 | 12179.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGO, AUX. DE ENF., ATEND. ODONT.- EST-PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF-EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 28/01/2022 | 5538.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AG. COM. DE SAÚDE - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS-CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 28/01/2022 | 22775.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. COM. DE SAÚDE - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS- EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 28/01/2022 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 28/01/2022 | 9938.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 28/01/2022 | 2513.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (NUTRICIONISTA - NASF - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 28/01/2022 | 3522.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA - NASF - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR DE SAÚDE - CEO - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/01/2022 | 7160.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CEO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 28/01/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGO - CEO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 28/01/2022 | 26451.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 28/01/2022 | 13291.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE -PSF, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 28/01/2022 | 6570.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 28/01/2022 | 2554.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 28/01/2022 | 1327.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 28/01/2022 | 2157.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 8624.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETÁRIA, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE APOSENTADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS-INT, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PROG.BOLSA - SCFV - CTR), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 5711.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR PROG. BOLBA, AG.ADM., MOTORISTA - CTR) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 7878.84 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 7676.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR - ELE) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2022 | 7814.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR, VISITADOR - CTR) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGR. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 4887.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 1688.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 1719.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE-COM), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 7565.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 1664.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 1772.55 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (AG. ADM I - CTR), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 16162.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR- COM) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 28167.18 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO - EST) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 10142.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 3777.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR E COORDENADOR - EST), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 1667.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 30923.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO REF.AO CONVENIO 803806/2014 PAVIMENTACAO, CONF DOC EM ANXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 264.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO RESTANTE DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EXTRATO E GRU ANEXOS. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 150.00 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 140.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2022 | 220.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO (01 MAPA), EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 2000120 | 31/01/2022 | 22.30 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(OXIDO ZINCO 50G MAQUIRA), DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000121 | 31/01/2022 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00026/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2022 | 6364.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. BLATB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2022 | 23758.73 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REF. MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6913704 ENVIADO EM 31/01/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE NO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 830.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO EM 03 ARES CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, TROCA DO CAPACITOR E TERMINAIS DO MESMO, ISOLAÇÃO DA TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E CARGA DE GÁS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000392 | 31/01/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 23109.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARCELA INSS REF. A RFB-PREV- PARC 60, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 91.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, DE VEICULO DE PLACA NPW 8211, CHASSI 9532E82W5DR315884, COD. RENAVAM 509677215 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, DE VEICULO DE PLACA NPX2611, CHASSI 9532E82W8DR314924, COD. RENAVAM 514698063, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 350.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL, COM TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 2897.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000400 | 01/02/2022 | 488.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 80ML, COPO DESCARTÁVEL 200ML, VASSOURA DE PALHA, RODO, TOALHA DE ROSTO, PAPEL HIGIÊNICO, ALCOOL 70% 1 LT), DESTINADO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000402 | 01/02/2022 | 95.98 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSUMO (ÁLCOOL 70% 1LT, VASSOURA GARI, SACOLA PLÁSTICA 30X45 CM), DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 01/02/2022 | 965.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB5G71, CHASSI 9BWAG45U2KT098698, CÓDIGO RENAVAN 1179633498, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000127 | 01/02/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 80.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000403 | 01/02/2022 | 289.63 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, PÁ P/ LIXO, PALITO DE DENTE, PANO DE PRATO, RODOS, SHAMPOO INFANTIL, SUPORTE P/DETERGENTE, TOALHAS) DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 160.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000401 | 01/02/2022 | 58.12 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML, ISQUEIRO E ESPANADOR), DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2022 | 10000.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AO ORÇAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO LIXAO E AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS (REL. DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRAD-ANTIGO LIXAO E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE CARGA), CONFORME CONTRATO Nº 193, ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000416 | 02/02/2022 | 2176.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABO P/ FOICE, CHAVE PHILLIPS, CIMENTO ZEBU, MARTELO UNHA, PREGO, REGUA P/PEDREIRO, TRENA BRASFORT), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2022 | 3274.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2022 | 303.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE 15 (QUINZE), DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 303.00 | 00010263604470 | SABRINA CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 606.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO CRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2022 | 200.00 | 00004438064465 | LAUDICEIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 02/02/2022 | 330.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A REPARAÇÃO DE PLACA MÃE DE DESKTOP, REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL - WIN XP, MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE GABINETE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000129 | 02/02/2022 | 1900.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIMENTO CPII ZEBU 50 KG, TUBO ESGOTO 100MM KRONA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000415 | 02/02/2022 | 70.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (THINNER SOLUT 201 GL 5L), DESTINADO PARA A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO PINDURÃO, ROÇA NOVA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000433 | 03/02/2022 | 16080.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KING JK, DESTINADO PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000434 | 03/02/2022 | 2088.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUB BD GRAXALUB CA2 ROL BD 18KG, LUB AGUA DESTILADA, DESTINADO FROTA ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00027/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000435 | 03/02/2022 | 5040.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 17.5 215/75 R 17.5 NC, PNEU 17.5 215/75 R17.5 FORMULA PIRELLE, DESTINADO FROTA ONIBUS ESCOLAR (PLACAS OGC-5869 E QFE-8986,, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00010/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000425 | 03/02/2022 | 3591.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DULUB BD GRAXLUB CA2 ROL BD 18KG, DESTINADOS A FROTA DE GRADES ARADORAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000427 | 03/02/2022 | 2560.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A FROTA DE GRADES ARADORAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000429 | 03/02/2022 | 6060.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUB BD GRAXA CA2 BD, LUB DULUB BD 10W30 TRACTOR BD 20LT, DESTINADO FROTA TRATORES AGRICOLAS, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000430 | 03/02/2022 | 13400.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KING JK, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (PLACA NQE-5991), CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000431 | 03/02/2022 | 13400.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KING JK, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (PLACA OXO-2535), CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000432 | 03/02/2022 | 1920.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 175/70 R 13 ECORIS IRIS 82T PRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (PLACAS OGA 7493/MOM 1096), CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000436 | 03/02/2022 | 2030.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOFÁSICA, CABO QUADROPLEX 3X10+10MM), DESTINADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃONO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 03/02/2022 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000131 | 03/02/2022 | 1608.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUB DULUB SUPREMO 20W50 API SL 1 LITRO, LUB DULUB FLUIDTECH SAE 5W40 SN 12X1), DESTINADO PARA A FROTA DE CARROS GOL E FIAT UNO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/21, DEZEMBRO/21 E JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000132 | 03/02/2022 | 1590.00 | 15534841000156 | G.F. CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRURGICAS COM ELÁSTICO), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 260.00 | 00009078695480 | ROBERTO CARLOS DE FREITAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 05 DIAS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000423 | 03/02/2022 | 3017.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DULUB BD GRAXLUB CA2 ROL BD 18KG, E LUB DULUB BD 10W30 TRACTOR BD 20LT, DESTINADOS A FROTA DE TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000424 | 03/02/2022 | 2394.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DULUB BD GRAXLUB CA2 ROL BD 18KG, DESTINADOS A FROTA DE CARROÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000426 | 03/02/2022 | 2560.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A FROTA DE CARROÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000428 | 03/02/2022 | 3480.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 22.5 275/80 R 22.5 NAC, DESTINADO PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA PCZ 7E47, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CF PE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000445 | 04/02/2022 | 824.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTA SEGURANÇA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000447 | 04/02/2022 | 3736.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2022 | 230.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03 (TRES) DIS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2022 | 200.00 | 00008875864497 | VERONEIDE BEZERRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000441 | 04/02/2022 | 82.05 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO 30MX10M, PCT C/4 RL FOLHA DUPLA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000133 | 04/02/2022 | 5000.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO PARA A FROTA AMBULANCIA COM PLACAS QSD8909 E QSD 8338, ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO/21, DEZEMBRO/21 E JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000134 | 04/02/2022 | 8400.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS DE PLACA QFV 3463, QSC 1015, QSB 8647, OGB 5671 E OGB 1406, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/21, DEZEMBRO/21E JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 04/02/2022 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A 03 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 04/02/2022 | 960.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO P, M E G), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 04/02/2022 | 180.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO REALIZADO COM EXAME DE COMPLEMENTO TC DE ADBOME TOTAL E TC DE TORAX, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 04/02/2022 | 500.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE-PE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 04/02/2022 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ, ARCOVERDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 04/02/2022 | 400.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 04/02/2022 | 200.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO E SUMÉ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 04/02/2022 | 405.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E RECIFE-PE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 04/02/2022 | 220.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, SUMÉ E RECIFE, REF. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 04/02/2022 | 220.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SUMÉ, REF. AO MES 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 04/02/2022 | 515.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE ARCOVERDE, SUMÉ, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 04/02/2022 | 400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E ARCOVERDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/02/2022 | 660.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ, ARCOVERBDE E RECIFE, REF. AO MES DE DEZEMBRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000149 | 04/02/2022 | 869.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TRELIÇA 8 SL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO DE Nº 00006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6924890 ENVIADO EM 04/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000440 | 04/02/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00086/2021, DP 00015/2021, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000444 | 04/02/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000442 | 04/02/2022 | 19874.95 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA A GRADE ARADORA DE TERRA TATU 16 DISCOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000443 | 04/02/2022 | 21988.92 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A GRADE ARADORA DE TERRA TATU 14 DISCOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000446 | 04/02/2022 | 10710.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PE Nº 00006/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 1105.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, AFOGADOS DA INGAZEIRA, ARCOVERDE, SUMÉ, BREJO DA MADRE DE DEUS, SÍTIO CAMPO DO VELHO, COXIXOLA, JOÃO PESSOA CARUARU, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000150 | 07/02/2022 | 5460.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000151 | 07/02/2022 | 2464.11 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000152 | 07/02/2022 | 4009.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000153 | 07/02/2022 | 4183.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000154 | 07/02/2022 | 4624.85 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000155 | 07/02/2022 | 4177.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000156 | 07/02/2022 | 4319.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000157 | 07/02/2022 | 4842.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000158 | 07/02/2022 | 4205.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000159 | 07/02/2022 | 986.06 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS (BETERRABA, CEBOLA BRANCA, BANANA PRATA, CENOURA, MANDIOCA, GOIABA, LARANJA PERA, MACAXEIRA, MELANCIA, MANGA, PIMENTÃO VERDE, COENTRO), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000160 | 07/02/2022 | 4350.00 | 22139078000124 | STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 40G), DESTINADOS P/ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA E PE 00012/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000161 | 07/02/2022 | 2895.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (AMIODARONA, CARVEDILOL, CLORETO DE POTASSIO, DEXAMETASONA), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PE Nº 00002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000162 | 07/02/2022 | 2269.13 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 130.00 | 00005352920402 | HELENO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 230.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03 (TRES) DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 1693.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA, 1.4, 8V, EVO FLEX, ANO/MODELO 2021/2021, PLACA RLY6H98, CHASSI 9BD19710HM3405226, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 244.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA PCZ 7E47, CHASSI 9533E8243FR521517, COD. RENAVAM 1057220245, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 1652.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IPVA 2022 DE VEICULO DE PLACA PCZ 7E47, CHASSI 9533E8243FR521517, COD. RENAVAM 1057220245, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 150.00 | 00008434626470 | VERONILSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 100.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2022 | 200.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2022 | 150.00 | 00011678385484 | JOSIEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000467 | 08/02/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000469 | 08/02/2022 | 246.71 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 24671 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PREPARAÇÃO DE CORPO DE PESSOA FACELIDA DESTE MUNICÍPIO, COM ARRUMAÇÃO DE CORPO COM FLORES, MANTO REAL, TRANSLADO, URNA, VELAS, VESTIMENTA, VEU, NO PREPARO DO CORPO DA SENHORA INES SEVERINA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 08/02/2022 | 350.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS - REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA - DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHANDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000164 | 08/02/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000165 | 08/02/2022 | 112.45 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 11245 CÓPIAS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000166 | 08/02/2022 | 700.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ÁLCOOL 70%), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000465 | 08/02/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000464 | 08/02/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2022 | 400.00 | 00005130675401 | CLARA NOBERTO ADAMASTOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2022 - EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: O NOVO PROFESSOR, O NOVO ESTUDANTE E OS NOVOS DESAFIOS - ABORDANDO O TEMA "APRENDENTO & ACOLHENDO NOSSOS SENTIMENTOS"REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE FORMA VIRTUAL TENDO EM VISTA A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2022 | 550.00 | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA 2022 - EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: O NOVO PROFESSOR, O NOVO ESTUDANTE E OS NOVOS DESAFIOS- ABORDANDO O TEMA "ESCRITA E ORALIDADE NORDESTINA: O PODER DE ADAPTAÇÃO E RESISTENCIA NORDESTINA NO PROCESSO EDUCACIONAL NO PERÍODO DE PANDEMIA", REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE FORMA VIRTUAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000466 | 08/02/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000468 | 08/02/2022 | 174.59 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 17459 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000471 | 08/02/2022 | 42.05 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000472 | 08/02/2022 | 69.35 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA O ENSINO DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000473 | 08/02/2022 | 7.80 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000474 | 08/02/2022 | 305.70 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 53.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA, DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACA NPW 8211), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000478 | 08/02/2022 | 14520.39 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000497 | 09/02/2022 | 1009.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAVE PHILLIPS, CIMENTO, FECHADORAS, MARTELO, SIFAO, THINNER, VALVULA), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6934082 ENVIADO EM 09/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000167 | 09/02/2022 | 862.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGUA BIDESTILADA, CATETER INTRAVENOSO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE 00012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 09/02/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 09/02/2022 | 1000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA PERINEOPLASTIA+CISTOPEXIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 09/02/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 09/02/2022 | 351.08 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000172 | 09/02/2022 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00026/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 09/02/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOPOGRAFIA REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 157.08 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 130.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 120.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM AUXÍLIO PARA DESPESAS FUNERÁRIAS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE SUA IRMÃ, CONFORME CERT. DE ÓBITO ANEXA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 520.00 | 00010724727400 | ALINE CESÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIAS NO MES DE JANEIRO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTOS E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 1195.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 23 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 1680.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE MATA BURRO NO SÍTIO ROÇA VELHA E NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A 21 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 156.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A 03 (TRES) DIAS, DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 1840.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DESOSBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E NA CONSTRUÇÃO DE COLUNAS P/ CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO MOCÓ, DURANTE 23 DO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2022 | 1706.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 21 DIAS E MEIO, NO MES DE JANEIRO/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 956.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 1091.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, DESOBSTRUÇÕES DE ESGOTO, COLETA DE MATO E ENTULHOS, REF. A 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 1195.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 1195.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 1143.00 | 00004816567402 | CLAUDECI VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE RUA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, E NA RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JANEIRO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, DURANTE 20 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 1143.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA DE MATO E NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 364.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ANTENA DA TORRE DE TV, DURANTE 07 (SETE) DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00009766574499 | ALMIR MAGNO CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, ROÇO E DESTOCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 19 DIAS NO MES DE JANEIRO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000528 | 10/02/2022 | 5726.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000531 | 10/02/2022 | 142.31 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 1800.00 | 03651385000145 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TÁBUA 30 CM), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 774.90 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIBROS), DESTINADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000542 | 10/02/2022 | 4038.06 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000547 | 10/02/2022 | 57.20 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 1091.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000532 | 10/02/2022 | 3059.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000546 | 10/02/2022 | 2061.96 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR D GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMÉRCIO (CIECC) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00011351546430 | ANA HALINE COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NECESSITADA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO QUE NÃO CONSEGUE ARCAR SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 200.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 180.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005751866401 | MARIA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00008569852444 | AVERALDO BEZERRA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ARCAR COM AS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEU PAI, FALECIDO CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO ANEXA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000534 | 10/02/2022 | 1333.88 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PE 00001/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003946227406 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000544 | 10/02/2022 | 1832.45 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PGBF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000174 | 10/02/2022 | 3519.76 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 02, PELO PERÍODO DE 01 A 17 JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000175 | 10/02/2022 | 2262.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, PELO PERÍODO DE 01 A 17 JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000176 | 10/02/2022 | 12972.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 01 A 17 JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000177 | 10/02/2022 | 8046.08 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 01 A 17 JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000178 | 10/02/2022 | 1696.90 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000179 | 10/02/2022 | 2731.01 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000180 | 10/02/2022 | 100.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL), DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000181 | 10/02/2022 | 12879.94 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000182 | 10/02/2022 | 7421.65 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6936218 ENVIADO EM 10/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA TORRE DA ANTENA DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000526 | 10/02/2022 | 25082.36 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000529 | 10/02/2022 | 1845.05 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000540 | 10/02/2022 | 1124.79 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTURES, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA E NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS FAZENDA DA SERRA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, SÍTIO DESERTO, ASSENTAMENTO NOVO MUNDO E ASSENTAMENTO BEIRA RIO, LOCALIZADOS NA ÁRUA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000527 | 10/02/2022 | 27042.56 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000533 | 10/02/2022 | 3601.58 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRIC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000537 | 10/02/2022 | 2740.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOFÁSICA), DESTINADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000541 | 10/02/2022 | 26383.17 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000545 | 10/02/2022 | 1056.73 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000530 | 10/02/2022 | 164.26 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000543 | 10/02/2022 | 734.80 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000548 | 10/02/2022 | 327.58 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 606.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2022 | 3650.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO DE 03 POÇOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS AGUAZINHA, SALGADINHO E CANGALHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 2897.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE NO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000569 | 11/02/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 11/02/2022 | 100.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE GENÉTICO DE TOLERÂNCIA À LACTOSE, IGE PARA CASEÍNA E FERRETINA, REALIZADOS POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 11/02/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 11/02/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000186 | 11/02/2022 | 13950.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 11/02/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 11/02/2022 | 3900.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 15/01/2022 A 04/02/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 11/02/2022 | 1190.00 | 40524172000189 | G S GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 2000 SACOLAS PLASTICAS ALÇA BOCA DE PALHAÇO BRANCA, TAMANHO 20X30 (P) E 1000 SACOLAS PLÁSTICAS ALÇA BOCA DE PALHAÇO BRANCA, TAMANHO 30X40(M), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 11/02/2022 | 318.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DA VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 100.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 120.00 | 00060885246420 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 550.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL NO SÍTIO MADEIRA COM A BANDA DE PIFANOS "DANIEL DOMINGUEZ" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2022 | 987.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 234.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 4 DIAS E MEIO NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 1120.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA MURADA DA TORRE DA ANTENA DIGITAL E NA CALÇADA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 676.00 | 00011802004467 | JOSE RENILSON BEZERRA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 400.00 | 00001604746475 | AUCELIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A 03 DIAS NO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 260.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, COM ROÇO E DESTOCO DE MATOS, REFERENTE A CINCO DIAS NO MES DE JANEIRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2022 | 1091.00 | 00070399044469 | WESLEY JANIEL SANTOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA DE MATOS AO REDOR DA ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE 23 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 352.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 600.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2022 | 120.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000191 | 14/02/2022 | 2460.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000570 | 14/02/2022 | 1515.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2022 | 3375.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 01/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 207.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 110.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 262.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 560.00 | 00031420487825 | GILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO "CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA", REFERENTE A 07 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 1440.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 550.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO FORNECIDA PARA OS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2022 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILDIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000606 | 15/02/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 15/02/2022 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 15/02/2022 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 15/02/2022 | 606.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANUTENÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS P/ COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 15/02/2022 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 15/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM DA FACE COM CONTRASTE E RM DO CRANIO COM CONSTRASTE REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 118.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NEST MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 119.22 | 00001578964474 | ROGERIO BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR NÃO POSSUIR MEIOS DE ARCAR COM O PAGAMENTO SEM COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 100.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 95.61 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007042763483 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 200.00 | 00012647511411 | REINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 150.00 | 00005113705470 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003863370473 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012636469486 | DANIEL JEFFERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 449.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO FORNECIDA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 622.60 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIELSANA SABONETE ANTISEPTICO, PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA, DERMAMOM BISNAGA, PIELSANA GEL COPAIBA, COMPRESSA KERLIX, CURATIVOS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 1112.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 441.70 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, OLEO SELENIA 5W40, LIMPEZA), DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, FIAT SIENA, DE PLACA RLY6H98, CHASSI 9BD19710HM3405226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2022 | 276.30 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERIÇOS PRESTADOS COM SEGUNDA REVISÃO, ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, BALANCEAMENTO DAS RODAS, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, FIAT SIENA, DE PLACA RLY6H98, CHASSI 9BD19710HM3405226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000623 | 16/02/2022 | 1394.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), E DESFILE DAS RENDEIRAS, REF. DEZEMBRO/2021, REALIZADO PELO DPT. MUN. DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2022 | 550.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL NO SÍTIO MADEIRA COM A BANDA DE PIFANO "DANIEL DOMINGUEZ". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2022 | 1120.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 14 (QUATORZE) NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000616 | 16/02/2022 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000610 | 16/02/2022 | 420.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2022 | 200.00 | 00071364513455 | MARILIA JOSEANE FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004302525444 | JOSE ANCHIETA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000618 | 16/02/2022 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000625 | 16/02/2022 | 849.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 16/02/2022 | 550.00 | 00012407572475 | ELIEDGIA WITORIA BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000201 | 16/02/2022 | 510.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 16/02/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO DE UM ELETREOCARDIOGRAMA , EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 16/02/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME OFTALMOLÓGICO REF. A TOMOGRAFIA DE CÓRNEA SIRIUS PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000204 | 16/02/2022 | 1801.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2022 | 2000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, COMO FOLDERS DIGITAIS, SPOTS, VINHETAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000611 | 16/02/2022 | 2190.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6949 096ENVIADO EM 16/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000619 | 16/02/2022 | 1054.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000620 | 16/02/2022 | 1686.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000621 | 16/02/2022 | 174.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000622 | 16/02/2022 | 5565.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000624 | 16/02/2022 | 252.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADOS PARA OS APLICADORES DAS AVALIAÇÕES DO SAEB E CAFÉ PARA OS ESTUDANTES DO ENEM), REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2022 | 606.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000612 | 16/02/2022 | 570.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000617 | 16/02/2022 | 570.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2022 | 227.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2022 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2022 | 272.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2022 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000643 | 17/02/2022 | 1102.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 1235.50 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - MATERIAL PERMANENTE (MOTORBOMBA SUB 3" DE 1/3 CV), DESTINADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000682 | 17/02/2022 | 9210.50 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCO ACOPLADA, PARA O CORTE DE TERRA EM CAMALAÚ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2022, E DISPENSA Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2022 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000650 | 17/02/2022 | 25.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA O ENSINO PRÉ ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000651 | 17/02/2022 | 4.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000652 | 17/02/2022 | 17.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000653 | 17/02/2022 | 252.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2022 | 136.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 7925.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 8830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6952031 ENVIADO EM 17/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000644 | 17/02/2022 | 4047.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2022 | 600.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REINSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS NO POSTO DE COMBUSTÍVEL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000645 | 17/02/2022 | 1776.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2022 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2022 | 114.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2022 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2022 | 11789.64 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2022 | 21809.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS REFERENTE A PARCELA INSS REF. A RFB-PREV- PARC 60, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 17/02/2022 | 520.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A EEG DIGITAL COM MAPEAMENTO CEREBRAL + P300, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000206 | 17/02/2022 | 1354.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTAS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000207 | 17/02/2022 | 543.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000208 | 17/02/2022 | 1084.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2022 | 1400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO PAULO FERREIRA DE BRITO, CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000649 | 17/02/2022 | 112.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 150.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2022 | 120.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2022 | 400.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2022 | 150.00 | 00071616152400 | JOAO BOSCO LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS., REF. A 06 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 220.00 | 00012468717422 | TALES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, REF. A 04 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000642 | 17/02/2022 | 455.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 250.00 | 00009633834422 | CARLA PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIVE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS EM RENDA RENASCENÇA, REALIZADA NO DIA 10/02/2022, NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), JUNTO AO DPTO. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 104.00 | 00042177399823 | GENEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COM A DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DURANTE O PERÍODO DE 02 DIAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO AO DPTO. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000648 | 17/02/2022 | 127.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2022 | 550.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL NO SÍTIO MADEIRA COM A BANDA DE PIFANO "MANOEL DE JOANA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2022 | 530.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), REF. A 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2022 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2022 | 450.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2022 | 120.00 | 00071147131422 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2022 | 150.00 | 00006814806452 | JOSELMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2022 | 180.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA PINTURA DE GRADES DE FERRO PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 18/02/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2022 | 150.00 | 00005592179430 | JOSE JOMARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2022 | 1040.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE 13 DIAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000699 | 21/02/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COM TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESP. DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H A 13H, DUR. O MES DE 02/22, CF PE 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000700 | 21/02/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM. COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG. NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 05 E AS 23 H, DURANTE 30 DIAS DE CADA MES, PARA DIVULG. INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENT., OS QUAIS SERÁ PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGR., EVENTOS TAIS:INAUGURAÇÕES, CONF. ATIV. ESP. DENTRE OUTRAS, DUR. O MES DE 02/22, CF PE 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2022 | 1700.00 | 24703430000138 | S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM RECEPTOR GNSS180 (RTK) NO LOCAL DENOMINADO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICÍPIO, QUE PASSOU A MEDIR 1.501,61 M² | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 1500.00 | 24703430000138 | S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM RECEPTOR GNSS180 (RTK) NO LOCAL DENOMINADO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PROCESSO DE USUCAPIÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2022 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE 70 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005298435440 | JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000703 | 21/02/2022 | 2540.89 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2022 | 800.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSISTENTE NA CESSÃO DE DIEITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000707 | 21/02/2022 | 1216.50 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO E CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2022 | 800.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA , REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2022 | 450.00 | 00016147755757 | WALLACE RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 NOVE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 3500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MATA-BURRO COM DIMENSÕES DE 3,0 X 3,5 CM, COM 15 TUBOS, DESTINADOS PARA USO NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000706 | 21/02/2022 | 4112.90 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2022 | 120.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2022 | 150.13 | 00004298522407 | MARIA JOSINETE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2022 | 120.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2022 | 120.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2022 | 150.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2022 | 90.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2022 | 120.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2022 | 130.00 | 00010980364418 | ALEXANDRA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2022 | 110.00 | 00071364796490 | ELIANE RAMOS CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2022 | 120.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2022 | 84.67 | 00004789486460 | IRIS DO CEU DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2022 | 280.00 | 00010005774497 | MICAELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004331542416 | LUCIANA AVELINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2022 | 120.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2022 | 120.00 | 00011801074461 | MARINACIA TALITA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 140.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2022 | 120.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2022 | 126.16 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 120.00 | 00008446005476 | ZEZITO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011013534492 | MARISA JOSE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2022 | 103.06 | 00009228298456 | JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 22/02/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO DE UM ELETROCARDIOGRAMA , EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6960568 ENVIADO EM 22/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6960525 ENVIADO EM 22/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 13976.58 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP 01/2022 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 169.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2022 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2022 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ELDORADO DOS CARAJÁS, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS PROGRAMAS FNDE, SIMEC, SIGPC, CACS, FUNDEB, SIGECON, PNAE, PAR, PNETE, BRASIL CARINHOSO NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000742 | 23/02/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 300.00 | 00071364736403 | ROBERTO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 1120.00 | 00028312673822 | GERONILDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO CONSERTO E REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 120.00 | 00012935551427 | ANA PAULA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE, NA DATA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEIT0 - EL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 8262.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR, CHEFE - COM), LOTADOS NO DEPTO DE CULTURA - COM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 1817.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF AO DEPT. DE CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 16162.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SEC. INFRA-ESTRUTURA - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 1439.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AG. ADM. - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CTR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 26397.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIR - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 9679.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000802 | 24/02/2022 | 8214.80 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CAIXAS D'ÁGUA POLIETILENO DE 5000 L E 10000L), DESTINADAOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 606.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 1040.00 | 00016653659437 | IGOR GABRIEL LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 3920.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR E COORDENADOR - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 1698.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 8624.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DIV., COORDENADOR, SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 6317.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOCO, ENTREVISTADOR PROG. BOLSA FAMÍLIA, AG. ADM. MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2022 | 8174.34 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM. AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2022 | 7676.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR - ELE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2022 | 7814.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VISITADOR E SUPERVISOR - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA- CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 5085.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 1688.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 1719.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 24/02/2022 | 21857.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR, COORDENADOR, DIRETOR, CHEFE, SECRETARIO - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 24/02/2022 | 56386.61 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. DE ENF. COORD., MOTORISTA, FARMACEUTICO, AG. ADM., FISIOTERAPEUTA,BIOQUIMICO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 24/02/2022 | 34281.49 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG, ADM, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO,) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 24/02/2022 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - PSF (COORDENADOR - PSF - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 24/02/2022 | 45528.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PSF - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 24/02/2022 | 12179.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - PSF - EST (AUX. DE ENF., ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 24/02/2022 | 5538.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - CTR - ACS (AG. COM. DE SAÚDE - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 24/02/2022 | 23654.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ACS (AG. COM. DE SAÚDE - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 24/02/2022 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AMB - CTR (VIGILANTE SANITÁRIO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 24/02/2022 | 8775.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 24/02/2022 | 1208.63 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - NASF - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 24/02/2022 | 4958.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA - NASF - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - CEO (DIRETOR DE SAÚDE - CEO- COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 24/02/2022 | 7160.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - CEO (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CEO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 24/02/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - CEO (ODONTOLOGO - EST - CEO) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 24/02/2022 | 24755.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 24/02/2022 | 13149.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 24/02/2022 | 6763.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 24/02/2022 | 2299.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 24/02/2022 | 1356.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 24/02/2022 | 2157.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 24/02/2022 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2000233 | 24/02/2022 | 2310.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MANUTENÇÃO EM: CONSULTÓRIO GNATUS, CONSULTÓRIO D700, CANETAS DE ALTA E BAIXA, COMPRESSORES, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CF PE 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 24/02/2022 | 1152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BUSCOPAN, MÁSCARA KN95) DESTINADOS USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 24/02/2022 | 2158.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AGUA OXIGENADA, CLOREXIDINA, COLETOR PERFUROCORTANTE,DIPIRONA, OMEPRAZOL, ONDASENTRONA) DESTINADOS USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 24/02/2022 | 791.47 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 16695.55 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR, SECRETARIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 8544.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 5552.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000800 | 24/02/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (SECRETARIO E MOTORISTA - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - COM, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MDE (NUTRICIONISTA - MDE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 315.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 2971.99 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PROFESS0R - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 337180.29 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESS0R - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 118792.38 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESS0R - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 5922.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 8378.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, PORTEIRO - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 64543.61 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE SERV. GERAIS, AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 5454.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE SERV. GERAIS - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 73833.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC EDUC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 26134.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC EDUC.FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 17839.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC EDUC.FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 1733.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC EDUC.FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 16166.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETÁRIO, CHEFE - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CTR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 6248.03 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO(AUX. DE SERV. GERAIS, AG. ADM, PORTEIRO, AGONOMO, EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - EST, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 5297.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PATRONAL REF A SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTEIRAS, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 1270.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6969467 ENVIADO EM 25/02/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 25/02/2022 | 23758.73 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 25/02/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 25/02/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO DE UM ELETROCARDIOGRAMA , EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 25/02/2022 | 660.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA, REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/02/2022 | 360.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA, REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/02/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMO DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 150.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00065115635453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REMOÇÃO DE PEDRAS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 530.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (FACEBOOK), DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO DIA 20/02/2022, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE, NA DATA DE 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000821 | 28/02/2022 | 3915.10 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO P/ A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 28/02/2022 | 5683.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 28/02/2022 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 28/02/2022 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2022 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2022 | 39794.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2022 | 13312.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2022 | 1986.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, REF. AO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2022 | 0.10 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2022 | 175.53 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2022 | 50.52 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2022 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2022 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2022 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2022 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2022 | 1172.38 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2022 | 2818.22 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2022 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS RFB-RET DARF-PREM, REF. A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2022 | 348.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A INSS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2022 | 52.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2022 | 3173.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2022 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000862 | 28/02/2022 | 17.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA A CRECHE, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2022 | 10.39 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS REF A ATRASO NA CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2022 | 10.39 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS REF A ATRASO NA CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6974601 ENVIADO EM 03/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000886 | 03/03/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00086/2021, DP 00015/2021, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 03/03/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS REF. A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000258 | 03/03/2022 | 4167.89 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 03/03/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 03/03/2022 | 23.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CLONAZEPAM 2,5 MG), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 03/03/2022 | 27.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 03/03/2022 | 149.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS- HALOPERIDOL 5MG), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2022 | 150.00 | 00014789041433 | WALTER LUAN MENDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2022 | 606.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2022 | 606.00 | 00010263604470 | SABRINA CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2022 | 260.00 | 00071408833433 | JANAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2022 | 260.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2022 | 260.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000885 | 03/03/2022 | 2983.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2022 | 400.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMÉRCIO (CIECC) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2022 | 500.00 | 00008237932498 | ALEXANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A TRADICIONAL EVENTO (4ª PEGA PEGA DE BOI NO MATO), A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2022 | 606.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2022 | 400.00 | 00001604746475 | AUCELIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A 08 DIAS NO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000894 | 04/03/2022 | 2600.80 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2022 | 120.00 | 00012485634416 | LILIANE REJANE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2022 | 450.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000896 | 04/03/2022 | 111.60 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG (GAS DE COZINHA), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF PE 00042/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000263 | 04/03/2022 | 1856.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 2000264 | 04/03/2022 | 334.80 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PE º 00042/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6977003 ENVIADO EM 04/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000895 | 04/03/2022 | 1004.40 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG (GAS DE COZINHA), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF PE 00042/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2022 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2022 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000912 | 07/03/2022 | 5350.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 40 ABASTECIMENTOS, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000913 | 07/03/2022 | 27631.50 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCO ACOPLADA, PARA O CORTE DE TERRA EM CAMALAÚ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2022, E DISPENSA Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2022 | 800.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE 20 LITROS P/ AGUA MINERAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000900 | 07/03/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6980006 ENVIADO EM 07/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA TORRE DA ANTENA DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 07/03/2022 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A 03 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 07/03/2022 | 320.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO DE DOPPLER VENOSO D, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 07/03/2022 | 269.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 07/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2022 | 600.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 450.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00053081404487 | JOSE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUE NÃO POSSUI MEIOS PARA CUSTEAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016, DOCUMENTOS MÉDICOS, E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2022 | 750.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO COM SOLDAS NA RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DA TORRE DA ANTENA DIGITAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2022 | 2700.00 | 18687874000124 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS, CALÇÃO E MEIAO PROFISSIONAL), DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2022 | 120.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2022 | 120.00 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2022 | 120.00 | 00008250769430 | LUCIANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2022 | 120.00 | 00010441035400 | MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2022 | 250.00 | 00007893755407 | CECILIA SATURNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2022 | 120.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2022 | 120.00 | 00012080310402 | MARIA JOSEILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2022 | 120.00 | 00009624224447 | MAYRA ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2022 | 120.00 | 00014055794479 | MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2022 | 120.00 | 00014360190441 | JARDINA ARIANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2022 | 120.00 | 00004268932470 | MARCIA CAITANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2022 | 120.00 | 00004352310492 | EDINALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N/º 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2022 | 120.00 | 00011812815808 | BENTO RAMOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2022 | 113.44 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTOS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ENERGIA QUE NÃO PODE ARCAR SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2022 | 300.00 | 00046130624468 | AMARO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2022 | 110.00 | 00011768893462 | VITORIA JAQUELINE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2022 | 94.91 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2022 | 97.19 | 00008040470498 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI º 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2022 | 116.55 | 00006152642477 | JOSINEIDE VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 140.19 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004259694448 | PAULA VIRGINIA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 120.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 120.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2022 | 100.00 | 00071616349468 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 120.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 160.00 | 00071616292415 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 120.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2022 | 120.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2022 | 120.00 | 00070874084458 | JOSEFA RANIELLY FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 120.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 120.00 | 00003330040432 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 120.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 120.00 | 00012837564478 | JOSEILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 120.00 | 00009206852426 | MARIA RITA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 120.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 08/03/2022 | 115.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, SUMARIO DE URINA E ABO-RH), DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 08/03/2022 | 379.03 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2022 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000956 | 08/03/2022 | 417.80 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000957 | 08/03/2022 | 15.60 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000958 | 08/03/2022 | 57.65 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000959 | 08/03/2022 | 120.05 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000964 | 09/03/2022 | 1307.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO - CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000965 | 09/03/2022 | 2206.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000966 | 09/03/2022 | 9802.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000967 | 09/03/2022 | 249.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 6986165, ENVIADO EM 09/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 09/03/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 09/03/2022 | 490.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ, ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 09/03/2022 | 120.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 09/03/2022 | 300.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E JOÃO PESSOA-PBREF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 09/03/2022 | 180.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMNTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CIDATADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 09/03/2022 | 560.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ARCOVERDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 09/03/2022 | 525.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE ARCOVERDE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 09/03/2022 | 410.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E RECIFE-PE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 09/03/2022 | 210.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE SUMÉ, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 09/03/2022 | 485.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA, RECIFE-PEE CARUARU-PE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 09/03/2022 | 379.03 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUCICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 09/03/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 09/03/2022 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PINÇA ANATOM. DISSEC. 18 CM C/ SERRILHA RETA) DESTINADA PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 120.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007784421443 | MARIA ROSIMERE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2022 | 220.00 | 00011101608447 | MARIA MADALENA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2022 | 120.00 | 00012327426430 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2022 | 120.00 | 00013163246486 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2022 | 430.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 883.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 650.00 | 00031420487825 | GILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO "CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA", REFERENTE A 12 DIAS E MEIO NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 779.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS E NA COLETA DE MATO E ENTULHOS, REF. A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 987.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 987.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 987.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 1480.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE LAR DA CRIANÇAS E NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A 18 DIAS E MEIO NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 1440.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PONTES NA ZONA RURAL, DURANTE 18 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 1440.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTOS E NA PINTURA DA CRECHE LAR DA CRIANÇA DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2022 | 1480.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DESOSBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E NA PINTURA DA CRECHE LAR DA CRIANÇA, DURANTE 18 DIAS E MEIO NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2022 | 160.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CISTERNA NO SITIO PAPAGAIO, REF. A 02 (DOIS) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2022 | 936.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 156.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A 03 (TRES) DIAS, DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 820.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 779.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 420.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001012 | 10/03/2022 | 253.06 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001015 | 10/03/2022 | 8193.41 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001010 | 10/03/2022 | 7170.49 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001016 | 10/03/2022 | 50.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 250.00 | 00010777529467 | JOSE CLAUDICELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 130.00 | 00006661097450 | SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 500.00 | 00014254189451 | EMILLY DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001008 | 10/03/2022 | 3250.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DE USUÁRIOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS FAMILIARES E DE TRABALHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00052/2021, CONTRATO Nº 00194 E RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001009 | 10/03/2022 | 5518.08 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/03/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 10/03/2022 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 10/03/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000287 | 10/03/2022 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00026/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00012573615464 | WELTON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000289 | 10/03/2022 | 22097.09 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000290 | 10/03/2022 | 100.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000291 | 10/03/2022 | 7140.97 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000292 | 10/03/2022 | 4726.69 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000293 | 10/03/2022 | 6635.69 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 10/03/2022 | 70.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE RAIO X PANORÂMICO, REALIZADO POR PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000994 | 10/03/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 (1 ANO) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, EM NOME DA SECRETÁRIA TITULAR MARCIA RALLINE COUTO MARIANO, CPF Nº 068.940.484-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001013 | 10/03/2022 | 4075.80 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.151/2021, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001017 | 10/03/2022 | 448.04 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001018 | 10/03/2022 | 11519.73 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 1890.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS PORTEIRAS, LAMARÃO, ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, AGUAZINHA, ASSENT. BEIRA RIO, SALÃOZINHO, IMPUEIRAS, AGUA BRANCA, OLHO D'ÁGUA, SÍTIO PRATA, SERROTE VERMELHO, LOCALIZADOS NA ÁRUA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA E NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 02/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001011 | 10/03/2022 | 620.76 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001014 | 10/03/2022 | 43674.34 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001019 | 10/03/2022 | 265.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (SOLA EM GRUPO PARA CILINDRO DE 2 E PARA CILINDRO DE 2.3/4), DESTINADO PARA USO EM CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTURES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2022 | 2373.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2022 | 606.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2022 | 300.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001046 | 11/03/2022 | 108.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2022 | 606.00 | 00006686817481 | ANTONIO ADRIELSON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2022 | 960.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE "LAR DA CRIANÇA", DURANTE 12 DIAS, REF. AO PERÍODO DE 11 DE A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2022 | 1890.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DECORATIVA DA FRENTE DO PRÉDIO DA CRECHE "LAR DA CRIANÇA" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001048 | 11/03/2022 | 11519.73 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 6991103, ENVIADO EM 11/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001045 | 11/03/2022 | 1324.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001051 | 11/03/2022 | 330.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, BISCOITO DOCE E CREAM CRACKER, RAPADURA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000295 | 11/03/2022 | 17465.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000296 | 11/03/2022 | 1182.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 11/03/2022 | 787.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ATADURAS, METRONIDAZOL, SERINGAS) DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000298 | 11/03/2022 | 1850.19 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CALDO EM TABLETES, ARROZ, FRANGO, BISCOTISO, OLEO DE SOJA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, VINAGRE, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE), DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001052 | 11/03/2022 | 418.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 3 DE MAIO, ARROZ, FEIJÃO), DESTINADO PARA O SCFV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001053 | 11/03/2022 | 548.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, COLORAU, ÓLEO DE SOJA, COMINHO, SAL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MILHO VERDE, PROTEÍNA DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VINAGRE), DESTINADO PARA O SCFV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2022 | 500.00 | 00008619414461 | GICELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL DO 3º SUPER CROSS DA G7, 1ª ETAPA LIGA NORDESTE DE MOTOCROSS A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2022 | 104.00 | 00042177399823 | GENEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NO RETELHAMENTO DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ANDORINHAS, DURANTE 02 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001047 | 11/03/2022 | 55.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA MURADA DA TORRE DA ANTENA DIGITAL , DURANTE 12 DIAS E MEIO NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2022 | 1091.00 | 00011802004467 | JOSE RENILSON BEZERRA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS, COM RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATOS, REFERENTE A VINTE E UM DIAS, NO MES DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2022 | 884.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2022 | 156.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 3 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2022 | 1440.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTOS E NA PINTURA DA CRECHE LAR DA CRIANÇA DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2022 | 392.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2022 | 240.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001050 | 11/03/2022 | 125.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISTOITO DOCE 400G 3 DE MAIO, RAPADURA COM 700G), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS., REF. A 06 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001069 | 14/03/2022 | 3588.20 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO P/ A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001070 | 14/03/2022 | 5029.30 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO P/ A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2022 | 2500.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO (FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA E ESQUIFES), REFERENTE AO ÓBITO DO SENHOR CICERO MAGALHÃES, DATA DO ÓBITO 04/02/2022, DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº 33110755-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001076 | 14/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CF DA DISPENSA 00005/2022 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 14/03/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000300 | 14/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 6994146, ENVIADO EM 14/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 6994960, ENVIADO EM 14/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 6994819, ENVIADO EM 14/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001061 | 14/03/2022 | 24298.54 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001064 | 14/03/2022 | 297.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001065 | 14/03/2022 | 221.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 1470.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇÃO DE PLACA INOX 60 X 50 CM COM PEDRA GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A REFERIDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001077 | 14/03/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., FIN., GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, CF DA DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2022 | 144.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2022 | 122.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2022 | 97.60 | 00070874507430 | JANICLEIDE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AO AUXILIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 538/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2022 | 3334.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001068 | 14/03/2022 | 4.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR - CRECHE), DESTINADA PARA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUC., EM CONFORMIDADE COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001075 | 14/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA, CF DA DISPENSA 00005/2022 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00017017603478 | NAISSA SABRINA FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 001/2021, FIRMADO ENTRE A ECIT-PEDRO BEZERRA FILHO E ESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 200H, CONFORME PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO - PAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001066 | 14/03/2022 | 132.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001067 | 14/03/2022 | 27.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 226.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 279.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 227.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 129.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 227.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 66.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANÁLISE DE ÁGUA BACTEROLIGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 46.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001130 | 15/03/2022 | 1027.70 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001131 | 15/03/2022 | 216.32 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2022 | 2904.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2022 | 121.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2022 | 550.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2022 | 36815.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2022 | 14056.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 15/03/2022 | 550.00 | 00012407572475 | ELIEDGIA WITORIA BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/03/2022 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 15/03/2022 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 15/03/2022 | 310.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM MORFOLOGICA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 15/03/2022 | 690.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 15/03/2022 | 5089.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 15/03/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 15/03/2022 | 3570.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS APARELHOS DE ARES CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2022 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 43.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUN. DE ASS. SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 3.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 150.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2022 | 150.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011871979471 | MAURIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008344806461 | ANA CLAUDIA DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2022 | 100.00 | 00071664130420 | LINDINALDO ADOLFO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2022 | 150.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2022 | 150.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007366432490 | JAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2022 | 120.00 | 00012372612441 | JOSE ADECILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010852231407 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2022 | 120.00 | 00054471680404 | CANDIDA BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070874517400 | JOSE AURI DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2022 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00000075697424 | MARIA JOSE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2022 | 520.00 | 00014138580409 | JULIEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001129 | 15/03/2022 | 5241.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2022 | 2210.00 | 03651385000145 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TÁBUA 30 CM), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS REFORMAS DE PONTES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2022 | 1151.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, NA DATA DE 16 DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2022 | 300.00 | 00002729190805 | SIRINEU RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2022 | 120.00 | 00011324080400 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001159 | 16/03/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/01/2022 ATÉ 13/02/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000315 | 16/03/2022 | 1950.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2022 A 25/02/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2000316 | 16/03/2022 | 4550.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE CARUARU-PE, JATAÚBA-PE, CONGO-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB, E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000317 | 16/03/2022 | 2168.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000318 | 16/03/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000319 | 16/03/2022 | 97.19 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9719, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 16/03/2022 | 200.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR NÃO ESTERIL, OPACO, INDIFIDUAL, COM PA, TAMPA BRANCA, 50ML), DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7001060, ENVIADO EM 16/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2022 | 606.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001157 | 16/03/2022 | 371.35 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 37135 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADM. E FINANÇAS, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001161 | 16/03/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/01/2022 ATÉ 13/02/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001162 | 16/03/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/01/2022 ATÉ 13/02/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2022 | 74833.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REF. A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS PATRONAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001158 | 16/03/2022 | 470.06 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 47006 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/01/2022 ATÉ 13/02/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001160 | 16/03/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/01/2022 ATÉ 13/02/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2022 | 606.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2022 | 45.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MONTEIRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7003766, ENVIADO EM 17/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7003739, ENVIADO EM 17/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2022 | 1935.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 17/03/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 17/03/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2000323 | 17/03/2022 | 130.60 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CURETAS GRACEY E AFASTADOR FARABEUF), DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013533816419 | MARIA JULIANA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2022 | 4850.00 | 45452418000178 | JOAO EMANUEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO AO TRANSPORTAR FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, CONGO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DISTRITO DE SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 E NOS DIAS 01, 02 E 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001172 | 17/03/2022 | 3100.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2022 | 1143.00 | 00016147755757 | WALLACE RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO ROÇA VELHA II E DO SÍTIO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2022 | 1760.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO ROÇA VELHA II E DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 20 (VINTE), DIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2022 | 484.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (METALOM GALV, CANTONEIRA, ROLADA, CADEADO, DISCO CORTE INOX), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001179 | 18/03/2022 | 56.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001183 | 18/03/2022 | 11585.84 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2020, CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001184 | 18/03/2022 | 65653.31 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CR 1066339-38/2019 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2022 | 750.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE AO TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "SELEÇÃO CAMALAUENSE" PARA PARTICIPAR DA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL AMADOR, PARTIDA REALIZADA NO DIA 06/03/2022, NA CIDADE DE AMPARO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2022 | 400.00 | 00009394313435 | DANIELE GEISA TORRES VILAR MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DESPORTIVA DE CAMALAÚ-PB, NA 9ª EDIÇÃO DA COPA AMPARENSE-2022 NA CIDADE DE AMPARO-PB, NO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CAMALAÚ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 18/03/2022 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES REFERENTE A HITEROSCOPIA DIGANOSTICA REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 18/03/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA POR PACIENTE DEVDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 18/03/2022 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7006347, ENVIADO EM 18/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001180 | 18/03/2022 | 155.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001181 | 18/03/2022 | 383.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001178 | 18/03/2022 | 24.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2022 | 776.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CILINDRO CROMA, REGISTROS, ABRAÇA SEM FIM, TELA VIVEIRO, BOMBA SUBMERSA RAYMA SAPECA 220V, ABRCA. NYLON), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001192 | 21/03/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7010237, ENVIADO EM 21/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7009203, ENVIADO EM 21/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001189 | 21/03/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM. COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG. NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 05 E AS 23 H, DURANTE 30 DIAS DE CADA MES, PARA DIVULG. INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENT., OS QUAIS SERÁ PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGR., EVENTOS TAIS:INAUGURAÇÕES, CONF. ATIV. ESP. DENTRE OUTRAS, DUR. O MES 03/22, CF PE 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001190 | 21/03/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2022 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE 70 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 21/03/2022 | 1400.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS P/ COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 21/03/2022 | 250.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 21/03/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 21/03/2022 | 1091.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUCICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000333 | 21/03/2022 | 879.49 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS (BETERRABA BANANA, CENOURA, NABO, MANDIOCA, GOIABA, LARANJA PERA, MACAXEIRA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, COENTRO), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2022 | 250.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2022 | 250.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001193 | 21/03/2022 | 70.14 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANAS FRESCAS, LARANJA E MELANCIAS), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001194 | 21/03/2022 | 31208.83 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO REPASSE Nº 1064067-47/2019(884493) - MDR- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NOS TERMOS DA TP 00002/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2022 | 1330.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE "LAR DA CRIANÇA" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE MARÇO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2022 | 120.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2022 | 120.00 | 00041490561889 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2022 | 130.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2022 | 700.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE AO TRANSPORTAR 300 (TREZENTAS) CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS FAMÍLIAS CARENTEDESTA CIDADE, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 120.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2022 | 1533.64 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PASCOA DOS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2022 | 1700.56 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PASCOA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 22/03/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 9843.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2022 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00014809007456 | BEATRIZ TENORIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DO BOLO QUE FOI DISTRIBUÍDO ÀS PESSOAS NO EVENTO ALUSIVO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAMALAÚ, REALIZADO NO DIA 19/03/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001228 | 23/03/2022 | 3556.53 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2022 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2022 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001226 | 23/03/2022 | 4215.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2022 | 289.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2022 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AQUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2022 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AQUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001233 | 23/03/2022 | 635.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000337 | 23/03/2022 | 1646.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTAS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000338 | 23/03/2022 | 298.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTAS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 23/03/2022 | 208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000340 | 23/03/2022 | 1464.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 23/03/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 23/03/2022 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000343 | 23/03/2022 | 1137.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2022 | 3.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2022 | 43.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009491000489 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2022 | 2820.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COM EMBELEZAMENTO (CORTE DE CABELO E ESCOVA), PARA A AÇÃO REALIZADA PARA AS MULHERES EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2022 | 1830.00 | 00007747693435 | ILANIA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO (MANICURES - UNHAS), PARA A AÇÃO REALIZADA PARA AS MULHERES EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF, JUNTO A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2022 | 530.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), REF. A 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001229 | 23/03/2022 | 594.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2022 | 260.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2022 | 580.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001227 | 23/03/2022 | 304.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001232 | 23/03/2022 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001241 | 24/03/2022 | 116.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITOS, LEITE EM PÓ), DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2022 | 1780.00 | 00070874575435 | CLECIA KAROLINNE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO (MANICURE - UNHA), PARA A AÇÃO REALIZADA PARA AS MULHERES EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001239 | 24/03/2022 | 2630.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK ULTRA CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. CRIANÇA FELIZ, NOS TERMOS DO PE Nº 00050/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001242 | 24/03/2022 | 850.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001245 | 24/03/2022 | 1377.39 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAÍBA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 24/03/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 24/03/2022 | 360.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NA EXTRAÇÃO DO TERCEIRO MOLAR SUPERIOR DA PACIENTE LILIAN MARIA MELO DA COSTA, CPF 336.509.228-51, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 2000346 | 24/03/2022 | 5260.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK ULTRA CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000347 | 24/03/2022 | 7525.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001237 | 24/03/2022 | 180.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITOS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001238 | 24/03/2022 | 2630.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK ULTRA CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONIO Nº 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001243 | 24/03/2022 | 76.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001244 | 24/03/2022 | 180.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2022 | 1336.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE WL URBANO E5M ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RLX9F16, CHASSI 93PB84S36NC066342, PERTENCENTE À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7018828, ENVIADO EM 24/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7012607, ENVIADO EM 24/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001240 | 24/03/2022 | 582.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITOS, LEITE EM PÓ), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A CRECHE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7021138, ENVIADO EM 25/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2022 | 5220.66 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2022 | 21847.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A RFB - PREV - PARC 60, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2022 | 17245.73 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2022, REF. AO PASEP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA RLT2C93 / CHASSI 93ZK01BDZM8941688), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001264 | 25/03/2022 | 46105.53 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - OPÇÃO 220V COM SAPATAS, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, CONFORME TP 00007/2020 E CONTRATO Nº 00138/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 25/03/2022 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM MAMAS COM CONTRASTE E RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEICULO DE PLACA NQG 1772, CHASSI 93YMAF4MCEJ920174, CÓDIGO RENAVAN 995496102, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/03/2022 | 635.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEICULO DE PLACA QFI4293, CHASSI 8AC906633JE141516, CÓDIGO RENAVAN 1133677930, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 25/03/2022 | 1366.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEICULO DE PLACA QFV 3463, CHASSI 9BWAG45UXJT120137, CÓDIGO RENAVAN 1146898654, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VEÍCULO CORSA CLASSIS (PLACA NQJ 3743/ CHASSI 9BGSU19F0DB195802), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001258 | 25/03/2022 | 1377.39 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2022 | 1700.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAMALAÚ-PB, PRODUÇÃO DE VÍDEO DA ROTA CARIRI CULTURAL DE CAMALAÚ-PB, E FOTOS DOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE E ZONA RURAL DECAMALAÚ, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA NQE5991/ CHASSI 953658263ER414688), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001267 | 28/03/2022 | 5219.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO BASCULHANTE VW, PLACA NQE 5991), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001268 | 28/03/2022 | 3529.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE MARÇO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CABINE WORKER, PLACA PCZ 7E47), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001269 | 28/03/2022 | 3649.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CABINE WORKER, PLACA PCZ 7E47), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001270 | 28/03/2022 | 3006.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE JANEIRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CABINE WORKER, PLACA PCZ 7E47), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001271 | 28/03/2022 | 3388.10 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE JANEIRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, CABINE WORKER, PLACA PCZ 7E47), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2022 | 10012.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 16344.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, COORDENADOR, SECRETARIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 1393.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AG. ADM. - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 27773.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO-EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001328 | 28/03/2022 | 15538.98 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A MÁQUINA TRATOR VALMET -88, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001329 | 28/03/2022 | 30570.78 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2022 | 1699.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 7726.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETORES E CHEFES), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2022 | 1561.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETARIA MUNICIPAL - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (COORDENADOR E AUDITOR - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2022 | 177.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2022 | 4784.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2022 | 1688.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2022 | 1805.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 9117.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, COORDENADOR E SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 6317.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR, AG. ADM, MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CTR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 6314.37 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL EST (MOTORISTA, AG. ADM., AUXILIAR SERV. GERAIS, CHEFE - EST) LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- PEN, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- INT, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 7676.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR - ELE), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHEIRO TUTELAR - ELE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 8204.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADOR - CTR), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA - CTR), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SCFV - CTR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000352 | 28/03/2022 | 680.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE 00004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2000353 | 28/03/2022 | 228.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETE D20 45X90X3), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000354 | 28/03/2022 | 4599.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A 01/22, PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000355 | 28/03/2022 | 4097.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A 02/22, PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000356 | 28/03/2022 | 5497.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A 03/22, PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000357 | 28/03/2022 | 5576.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A 02 E 03/22, PARA VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000358 | 28/03/2022 | 6067.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A 01/22, PARA VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/03/2022 | 25494.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/03/2022 | 13092.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/03/2022 | 6957.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/03/2022 | 2266.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/03/2022 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/03/2022 | 2157.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/03/2022 | 21857.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSORIA DE VIGILANCIA, COORDENADOR, DIRETOR, CHEFE, SECRETÁRIO) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - COM, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 28/03/2022 | 58980.48 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. SERV. GERAIS, COORDENADOR, MOTORISTA, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, AG. ADM., FISIOTERAPEUTA, BIOQUIMICO-CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CTR, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 28/03/2022 | 35006.62 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO(VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO,AUX. DE ENFERMAGEM, EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-EST, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 28/03/2022 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR - COM - PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-COM - PSF, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 28/03/2022 | 45528.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MÉDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM - CTR - PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CTR - PSF, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 28/03/2022 | 11919.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST - PSF, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 28/03/2022 | 5538.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AG.COM. DE SAÚDE - CTR - ACS) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 28/03/2022 | 24534.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG.COM. DE SAÚDE - EST - ACS) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - EST, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 28/03/2022 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 28/03/2022 | 9398.61 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/03/2022 | 4814.82 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR DE SAÚDE - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/03/2022 | 7160.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGOS - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/03/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGOS - CEO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/03/2022 | 2436.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001266 | 28/03/2022 | 1653.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETE D20 45X90X3), DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PE Nº 00048/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001280 | 28/03/2022 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSH, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2022 | 315.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2022 | 60323.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2022 | 20191.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2022 | 18122.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (NUTRICIONISTA- EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2022 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001277 | 28/03/2022 | 4599.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE JANEIRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, PIPA, PLACA OXO 2535), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001278 | 28/03/2022 | 2778.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE MARÇO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, PIPA, PLACA OXO 2535), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001279 | 28/03/2022 | 4449.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM, PIPA, PLACA OXO 2535), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001281 | 28/03/2022 | 1848.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO MOTOR COM TROCA DE PEÇAS E FILTROS E CORREIAS EM VEÍCULO TRATOR VALTRA A 750, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2022 | 5188.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 16177.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, COORDENADOR E SECRETARIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA- CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 5737.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG.ADM, AUX. SERV. GERAIS, AGRONOMO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001322 | 28/03/2022 | 4696.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL70, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001323 | 28/03/2022 | 4995.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL70, NO MES DE JANEIRO/2022 , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001324 | 28/03/2022 | 4673.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL75, NO MES DE JANEIRO/2022 , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001325 | 28/03/2022 | 4052.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL75 E, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001326 | 28/03/2022 | 3944.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085 E, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001327 | 28/03/2022 | 3893.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085 E, NO MES DE JANEIRO/2022 , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (SECRETARIO E MOTORISTA), LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7025182, ENVIADO EM 28/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7024695, ENVIADO EM 28/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2022 | 5817.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2022 | 16907.65 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, DIRETORES, SECRETÁRIA - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 9534.37 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG.ADM,AUXILIAR DE SERV. GERAIS E MOTORISTA - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001353 | 29/03/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 110.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RESETE DE IMPRESSORA E LIMPEZA DE ALMOFADAS DESTNIADOS A IMPRESSORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DA FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS PROGRAMAS FNDE, SIMEC, SIGPC, CACS, FUNDEB, SIGECON, PNAE, PAR, PNETE, BRASIL CARINHOSO NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 91777.34 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2022 | 2382.86 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 271813.56 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 5922.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE - COM), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 9438.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA E PORTEIRO - CTR), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2022 | 65893.71 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO INFANTIL - COM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS - EST), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 02/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 7310.73 | 00045067155434 | JOSEFA ALDA INÔ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM CUMPRIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO PARA ESTA EDILIDADE, COM SUPEDÂNEO NA DECISÃO JUDICIAL PROVENIENTE DO PROCESSO Nº 0018783820084058201, ANCORADO NA LEI Nº 466/2016, PARECER DA ASSESSORIAJURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, E DESICÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO PUBLICADA EM 16/03/2022, PERTINENTE AO PAGAMENTO AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS, CUJO VALOR TINHA DIREITO O SERVIDOR FALECIDO QUANDO DA DECISÃO JUDICIAL EM COMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 7310.73 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM CUMPRIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO PARA ESTA EDILIDADE, COM SUPEDANIO NA DECISÃO JUDICIAL PROVENIENTE DO PROCESSO Nº 0018783820084058201, ANCORADO NA LEI Nº 466/2016, PARECER DA SSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, E DECISÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO PUBLICADA EM 16/03/2022, PERTINENTE AO PAGAMENTO AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS, CUJO VALOR TINHA DIREITO O SERVIDOR FALECIDO QUANDO DA DECISÃO JUDICIAL EM COMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000380 | 29/03/2022 | 5598.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A 01/22, PARA VEÍCULO VAN SPRINTER 415 CDI, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2022 | 140.00 | 00013339797463 | MARIA VALERIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EMA NEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2022 | 135.00 | 00062224948468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2022 | 115.09 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR DÉBITOS DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2022 | 200.00 | 00039909529866 | MARIA ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2022 | 120.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2022 | 120.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2022 | 120.00 | 00006999431400 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2022 | 137.32 | 00007862383486 | ARNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR DÍVIDAS DE ENERGIA, POR NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2022 | 100.00 | 00004355698483 | MARIA DO CEU ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2022 | 120.00 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2022 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2022 | 150.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2022 | 300.00 | 00071364739429 | ROMARIO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2022 | 110.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011854945459 | MARIA ALICE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 150.00 | 00010786081481 | MARIA ALINE MIKAELY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2022 | 105.50 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 120.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 250.00 | 00010007827431 | MILEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2022 | 120.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2022 | 230.00 | 00005113705470 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2022 | 130.00 | 00033517070106 | CICERO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2022 | 606.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 1050.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIJOLOS), DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 606.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 280.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SAPATEIRO NO CONSERTO DE CHUTEIRAS DOS JOGADORES DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 204.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 150.00 | 00004258804436 | JOSEFA LÚCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 136.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ENTRE GESTORES: CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTELECER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS AUTISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA", QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL, CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 30/03/2022 | 476.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 30/03/2022 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES E DESPESAS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/03/2022 | 460.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DETC DE COLUNA DORSAL E TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 30/03/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 30/03/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 30/03/2022 | 300.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO REALIZADO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 30/03/2022 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/03/2022 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 204.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL -PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ANUIDADE DE 2022 À UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SECCIONAL PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 960.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 24 DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 426.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, E AGUAS 500 ML, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7031185, ENVIADO EM 30/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001388 | 31/03/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., FIN., GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, CF DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2022 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NA DATA DE 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2022 | 59.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, REF. AO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 220.40 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2022 | 58.26 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2022 | 132.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, EM 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 983.02 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2022 | 3.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001390 | 31/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO PINDURÃO, ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2022 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/03/2022 | 23758.73 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REF. MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000390 | 31/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/03/2022 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DEMAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CF OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/03/2022 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A 03 DIAS NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/03/2022 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE, QUAL SEJA, CIRURGIA CESARIANA REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E PARECER ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.BLATB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001389 | 31/03/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2022 | 250.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001395 | 31/03/2022 | 3250.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DE USUÁRIOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS FAMILIARES E DE TRABALHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00052/2021, CONTRATO Nº 00194 E RELATORIO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001421 | 31/03/2022 | 5518.08 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LTD), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICÍPIO, NA DATA DE 11/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2022 | 120.00 | 00069709475487 | MARIA DO CARMO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2022 | 800.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSISTENTE NA CESSÃO DE DIEITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2022 | 1384.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR - FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2022 | 304.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL, REFERENTE A SEC. INFRAESTRUTURA- CTR - FOLHA COMPLEMENTAR, CONFORME COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA AGENCIA BANCÁRIA DAQUELE MUNICÍPIO, NA DATA DE 18/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2022 | 606.00 | 00012213093407 | MARIA CAROLINA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ALICE OLIVEIRA, CPF 899.042.064-49, AUXILIAR DE SER. GERAIS, NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022, DA REFERIDA SERVIDORA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001449 | 01/04/2022 | 522.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2022 | 606.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000349/2022, QUE FORA PAGA A MENOR, EMITIDA NO DIA 30/03/2022, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE 15DIAS NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITO DO PROGRAMA (PAA-LEITE), PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2022 | 606.00 | 00012412174407 | ROBSON LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CREAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001448 | 01/04/2022 | 1064.20 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005543844425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2022 | 606.00 | 00010263604470 | SABRINA CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2022 | 606.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2022 | 148.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VEÍCULO CORSA CLASSIS (PLACA NQJ 3743/ CHASSI 9BGSU19F0DB195802), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 01/04/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000403 | 01/04/2022 | 4864.65 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 01/04/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 01/04/2022 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES ACOMPANHADOS E DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 01/04/2022 | 480.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE NO SITIO FUCINHO TORTO, NESTE MUNICIPIO, NOS PERÍODOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2021 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00027601688836 | JUSCELENE DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (AGENTE ADMINISTRATIVA), POR ESTAR EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000408 | 01/04/2022 | 1409.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LARCARTE E QUENTINHA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001447 | 01/04/2022 | 681.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2022 | 7600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA EM 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001446 | 01/04/2022 | 2508.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7036852, ENVIADO EM 31/03/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001466 | 04/04/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00086/2021, DP 00015/2021, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 04/04/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CAMPIMETRIA REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2022 | 120.00 | 00013743536471 | ALDERLANI KARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2022 | 180.52 | 00011943407410 | CLAUDENILSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, POR NÃO PODER ARCAR SEM PREJUÍZO PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001467 | 04/04/2022 | 3193.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2022 | 50.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2022 | 150.00 | 00005898704400 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS (LIMPEZA DE RUAS), DURANTE TRÊS DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2022 | 260.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A CINCO LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2022 | 120.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2022 | 150.00 | 00009173941433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2022 | 120.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2022 | 170.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2022 | 120.00 | 00004188358459 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 05/04/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 05/04/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2022 | 600.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001480 | 05/04/2022 | 10.85 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001481 | 05/04/2022 | 10.85 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001482 | 05/04/2022 | 242.80 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA), DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2022 | 240.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE 03 DESKTOP, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2022 | 9843.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2022 | 500.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2022 | 198.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001484 | 07/04/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/04/2022 | 800.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, DE PARCERIAS EM CAPACITAÇÕES GERENCIAIS E TECNOLÓGICAS PARA AÇÕES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RENDA RENASCENÇA NO CARIRI PARAIBANO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/04/2022 | 180.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/04/2022 | 180.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM NOS DIAS 07 E 08/04/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/04/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/04/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/04/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/04/2022 | 300.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/04/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE URNA POPULAR, ARRUMAÇÃO DE CORPO COM FLORES, MANTO REAL, TRANSLADO, VELA PACOTE, VESTIMENTA, VÉU RENDA LUXO, DESTINADA PARA A SENHORA FALECIDA INES SEVERINA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/04/2022 | 650.00 | 32398053000107 | ANTONIO VINICIUS ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE TELA 14.1 LED SLIM 30 PINOS, DESTINADO AO NOTEBOOK PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2022 | 280.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR PELA SEGUNDA RODADA (4 JOGOS), DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, NOS DIAS 26/03 E 30/03/2022, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2022 | 280.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR PELA SEGUNDA RODADA (4 JOGOS), DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, NOS DIAS 26/03 E 30/03/2022, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2022 | 320.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA RODADA (4 JOGOS), DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, NOS DIAS 26/03 E 30/03/2022, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2022 | 220.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM PELA PRIMEIRA RODADA (1 JOGO), DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, NO DIA 19/03/2022, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2022 | 550.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NAS MARCAÇÕES DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E ROÇO E DESTOCO DE MATOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2022 | 1200.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAISAGISMO E URBANISMO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2022 | 987.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NO CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2022 | 780.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, REF. A 15 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2022 | 234.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE 4 DIAS E MEIO NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2022 | 1013.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 19 DIAS E MEIO NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2022 | 571.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2022 | 780.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2022 | 1143.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2022 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PINTURA NA ACADEMIA DE SAUDE E NO CENTRO DE EVENTOS, DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2022 | 1760.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESOSBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2022 | 644.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2022 | 316.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE SEIS DIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2022 | 950.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DECORATIVA DA "PRAÇA DE EVENTOS E ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010834420406 | VITÓRIA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 08/04/2022 | 77.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE NECESSITA DO PRODUTO E É DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2022 | 2.10 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2022 | 24652.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, REF. AO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2022 | 121.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001517 | 08/04/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2022 | 8906.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001231-49.2008.8.15.0241, REF. A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES (RPV), ATRAVÉS DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 03/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2022 | 12.97 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A MULTAS/JUROS REF. A ATRASO NA CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 02/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.151/2021, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2022 | 768.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001574 | 11/04/2022 | 209.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001575 | 11/04/2022 | 9382.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001576 | 11/04/2022 | 995.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001577 | 11/04/2022 | 2093.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTURES, REF. AO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 03/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, SITIO GANGORRA, DISTRITO DO PINDURÃO, SÍTIO AGUAZINHA, SITIO BARAUNAS E SÍTIO DO MEIO, LOCALIZADOS NA ÁRUA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2022 | 606.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2022 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00009766574499 | ALMIR MAGNO CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2022 | 2978.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001562 | 11/04/2022 | 23514.71 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7056120, ENVIADO EM 11/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7056119, ENVIADO EM 11/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001567 | 11/04/2022 | 544.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2022 | 25.42 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2022 | 187.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000415 | 11/04/2022 | 2128.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 11/04/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 11/04/2022 | 1293.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DA VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 11/04/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002729190805 | SIRINEU RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2022 | 150.00 | 00012485634416 | LILIANE REJANE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2022 | 220.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2022 | 500.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB PARA A CIDADE DE CUBATI-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2022 | 250.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (A SRA. IARA QUITÉRIA PEREIRA MARIANO), NO EVENTO "22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE", JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2022 | 1143.00 | 00011802004467 | JOSE RENILSON BEZERRA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS, COM RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATOS, REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS, NO MES DE MARÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2022 | 1440.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, PINTURA DO CENTRO DE EVENTOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 18 DIAS NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2022 | 286.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A CINCO DIAS E MEIO, DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2022 | 1143.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2022 | 1160.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO RETOQUES DE CALÇAMENTO, RETOQUE NO PRÉDIO DA DELEGACIA, CALÇADA PARA ACESSO DE CADEIRANTES NO PRÉDIO DO SCFV, DURANTE QUATORZE DIAS E MEIO, MES DE MARÇO/2022 JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2022 | 312.00 | 00016147755757 | WALLACE RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA E CERCAMENTO DO LOCAL ONDE É,LOCALIZADO O CATA-VENTO DO SÍTIO FOCINHO TORTO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2022 | 1777.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA E CERCAMENTO DO LOCAL ONDE É LOCALIZADO O CATA-VENTO DO SÍTIO FOCINHO TORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2022 | 120.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO COM SOLDAS NA RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001573 | 11/04/2022 | 512.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF, QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2022 | 856.00 | 10636755000130 | RECAMONDE & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001566 | 11/04/2022 | 192.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001578 | 11/04/2022 | 12100.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO 1 GRIDE DE METAL COM DIMENSÕES DE 10X08M; UM PALCO COM AS DIMENSÕES DE 02 X 06M; UM PAINEL DE LED DE 10 METROS QUADRADOS, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA NOTA FICAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2022 | 520.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO/ORGANIZAÇÃO EM EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001614 | 12/04/2022 | 379.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, REF. AO MES DE MARÇO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001623 | 12/04/2022 | 9644.95 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2022 | 935.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2022 | 650.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2022 | 1680.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETORQUES NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM), JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001626 | 12/04/2022 | 251.53 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001630 | 12/04/2022 | 7233.71 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006661097450 | SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2022 | 100.00 | 00065782356472 | MANOEL FEITOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006075007431 | JOSE AMAURY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2022 | 120.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2022 | 120.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002493689437 | DAMIANA APARECIDA CLEMENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2022 | 120.00 | 00071364513455 | MARILIA JOSEANE FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2022 | 150.00 | 00013248759410 | CAROLINE ESTEFFANE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2022 | 120.00 | 00016603394480 | ELANE MARIA RAMOS CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2022 | 150.00 | 00016892015417 | CLARA DAYANE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2022 | 115.86 | 00012935551427 | ANA PAULA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR NÃO PODER FAZER SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2022 | 155.46 | 00011803542497 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ARCAR COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, POR NÃO PODER ARCAR SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2022 | 670.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001620 | 12/04/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 ATÉ 13/03/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 12/04/2022 | 8012.61 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 12/04/2022 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 12/04/2022 | 490.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 12/04/2022 | 220.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000423 | 12/04/2022 | 2278.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000424 | 12/04/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000425 | 12/04/2022 | 152.18 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 15218 CÓPIAS, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 A 13/03/2022, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000426 | 12/04/2022 | 8351.67 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000427 | 12/04/2022 | 50.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000428 | 12/04/2022 | 27961.37 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000429 | 12/04/2022 | 4028.68 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000430 | 12/04/2022 | 5899.10 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000431 | 12/04/2022 | 50.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2000432 | 12/04/2022 | 22470.95 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONVENIO 11417.6100001/19-001, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2000433 | 12/04/2022 | 1051.48 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DE PREÇO E COMPLEMENTAÇÃO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONVENIO 11417.6100001/19-001, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2000434 | 12/04/2022 | 3928.63 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DE PREÇO E COMPLEMENTAÇÃO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONVENIO 11417.6100001/19-001, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001617 | 12/04/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 ATÉ 13/03/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2022 | 480.00 | 00031420487825 | GILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFENTE A SEIS DIAS NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7059886, ENVIADO EM 12/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001613 | 12/04/2022 | 786.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7061739, ENVIADO EM 12/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001618 | 12/04/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 ATÉ 13/03/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001622 | 12/04/2022 | 236.79 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A IMPRESSÃO DE 23679 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADM E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 ATÉ 13/03/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001625 | 12/04/2022 | 4756.65 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001624 | 12/04/2022 | 461.45 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001629 | 12/04/2022 | 50154.03 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00041382529830 | GENIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001619 | 12/04/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 ATÉ 13/03/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001621 | 12/04/2022 | 512.39 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A IMPRESSÃO DE 51239 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/02/2022 ATÉ 13/03/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 12/04/2022 | 371.24 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001628 | 12/04/2022 | 34202.21 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001631 | 12/04/2022 | 27190.58 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, PLACAS OGC 5869 E QFE 8986, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001632 | 12/04/2022 | 29281.73 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A FROTA VEICULAR DA EDUCAÇÃO, PLACAS NQE 5865, NQE 5875, OFB 3199, NQE 5845 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001633 | 12/04/2022 | 11910.81 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V 8L, PLACA OGE 6580, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001634 | 12/04/2022 | 28598.26 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS NPX 2611, NPW 8211, NQE 0695, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2022 | 1946.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO DE 03 POÇOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS CANGALHA, CARUÁ E ROÇA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2022 | 606.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001654 | 13/04/2022 | 18682.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 99 ABASTECIMENTOS, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2022 | 4488.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 1º APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2022 | 4488.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 2º APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2022 | 500.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2022 | 606.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001650 | 13/04/2022 | 2502.50 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, REFERENTE AOS EVENTOS EM ALUSÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2022 | 1600.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS ALUSIVOS ÀS COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO DIA 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000435 | 13/04/2022 | 15275.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 13/04/2022 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 13/04/2022 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 13/04/2022 | 600.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS P/ COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 13/04/2022 | 500.00 | 00012573615464 | WELTON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000441 | 13/04/2022 | 76.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000442 | 13/04/2022 | 3250.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 11/03/2022 A 11/04/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 13/04/2022 | 1069.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SCALP 23 F CX C 1000, ESPARADRAPO E GLICOSE, LUVAS CIRURGICAS P, M E G), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 13/04/2022 | 750.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF A DOIS ELETROCARDIOGRAMAS, E UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADO POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2022 | 300.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2022 | 150.00 | 00012398807401 | EZEQUIEL VITORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009477806455 | ANDREZA RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2022 | 120.00 | 00075302616491 | MARIA LUCIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2022 | 1940.00 | 00011326486454 | SARA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA NA OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001652 | 13/04/2022 | 1945.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA EVENTO PARA OS USUÁRIOS DO PAIF; E PARA EVENTO COM USUÁRIOS DO SCFV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE URNA POPULAR, TRANSLADO E VESTIMENTA, DESTINADA PARA O SENHOR FRANCISCO GASPAR DA SILVA (FALECIDO), CONFORME NOTA FISCLA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2022 | 1195.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2022 | 400.00 | 00001604746475 | AUCELIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A CINCO DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2022 | 800.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOGO DE MULTIFERRAMENTAS 110 PEÇAS), DESTINADO PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICÍPIO, NA DATA DE 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2022 | 300.00 | 00010624599469 | SEBASTIÃO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (VIA FACEBOOK), DA PARTIDA DE FUTEBOL DA SELEÇÃO CAMALAUENSE DE FUTEBOL, REFERENTE ÀS QUARTAS DE FINAL DA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2022 | 104.00 | 00002716108404 | ERICILDA FERREIRA INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAMALAÚ, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2022 | 104.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO/ORGANIZAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAMALAÚ, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001651 | 13/04/2022 | 163.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA REUNIÃO COM AS RENDEIRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2022 | 1155.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JATAÚBA-PE, RECIFE-PE, SUMÉ-PE, SERRA BRANCA-PB, PAULO AFONSO - PE, ARCOVERDE-PE, POÇÃO -PE, CONGO-PBAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 14/04/2022 | 460.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX COM 24), DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 18/04/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 18/04/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 18/04/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2022 | 159.88 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2022 | 122.80 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR DÍVIDAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) E ENERGISA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7068751, ENVIADO EM 18/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2022 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE 70 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2022 | 176.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2022 | 113.48 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2022 | 160.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SAPATEIRO NO CONSERTO DE CHUTEIRAS DOS JOGADORES DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2022 | 105.00 | 00003740789476 | CICERO ROBERTO RAIMUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, NO DESMONTE DE ORNAMENTAÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, REFERENTE A 02 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2022 | 606.00 | 00014547387400 | SARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2022 | 251.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXIVEL, FITAS ISOLANTES), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2022 | 220.00 | 00012468717422 | TALES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, REF. A 04 DIAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2022 | 160.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PINTOR COM PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001708 | 19/04/2022 | 6310.00 | 22985533000102 | BRUNO GARCEZ SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBO ESGOTO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001707 | 19/04/2022 | 346.80 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO EELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2022 | 4699.87 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA./MONDEO TOUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PASSAGEM AREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, BEM COMO PARTICIPAR NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 DA "XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2022 | 606.00 | 00006686817481 | ANTONIO ADRIELSON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2022 | 234.00 | 00070874507430 | JANICLEIDE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AO AUXILIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 538/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2022 | 46.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2022 | 2646.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2022 | 133.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, AREA RURAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2022 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2022 | 189.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2022 | 247.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 192.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2022 | 15760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2022 | 38647.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2022 | 200.00 | 00062250019487 | JOSE CARLOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2022 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2022 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2022 | 2.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2000452 | 19/04/2022 | 2490.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE CARUARU-PE, JATAÚBA-PE, CONGO-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 19/04/2022 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA STA CATARINA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MAPEAMENTO CORPORAL, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000454 | 19/04/2022 | 1155.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 19/04/2022 | 480.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (EXAME DE COLONOSCOPIA) REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 19/04/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 19/04/2022 | 5835.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 20/04/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESPIROMETRIA) DE PACIENTES ACOMPANHADOS E DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 20/04/2022 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF A UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 20/04/2022 | 230.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 20/04/2022 | 465.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, SUMÉ, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 20/04/2022 | 210.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 20/04/2022 | 330.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 20/04/2022 | 185.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, REF.A 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 20/04/2022 | 210.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUMÉ REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 20/04/2022 | 245.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CARUARU-PE E RECIFE-PE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 20/04/2022 | 210.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMNTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CIDATADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 20/04/2022 | 390.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 20/04/2022 | 490.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 20/04/2022 | 400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ E RECIFE-PE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 20/04/2022 | 3147.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 2020 (PQA - VS 2020), REPASSADO A MAIOR PARA ESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 729/2022/DAEVS/SVS/MS, ANEXO À DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2022 | 450.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2022 | 120.00 | 00095214186487 | CLEONICE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070874833400 | BRUNA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2022 | 120.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2022 | 11200.00 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE TILÁPIA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO - SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO - SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001712 | 20/04/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001713 | 20/04/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RADIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG. NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E AS 23H, DURANTE 30 DIAS DE CADA MÊS, PARA DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFER., ATIV, ESP., REF. A 04/2022,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001714 | 20/04/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001719 | 20/04/2022 | 1037.50 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001730 | 22/04/2022 | 379.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001733 | 22/04/2022 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001735 | 22/04/2022 | 79.74 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANAS FRESCAS, LARANJA E MELANCIAS), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001729 | 22/04/2022 | 252.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001732 | 22/04/2022 | 680.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2022 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7077433, ENVIADO EM 21/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2022 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A REFERIDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2022 | 45.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2022 | 400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REINSTALAÇAÕ DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001731 | 22/04/2022 | 362.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 22/04/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 22/04/2022 | 1920.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 175/70 E 13 ECORIS IRIS 82T PRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000475 | 22/04/2022 | 1422.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 22/04/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 25/04/2022 | 606.00 | 00012407572475 | ELIEDGIA WITORIA BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 25/04/2022 | 146.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 25/04/2022 | 480.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT, NO POSTO DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUN., JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2000482 | 25/04/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 25/04/2022 | 998.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO PELO LABORATÓRIO DE EXAMES CLÍNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED.FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2022 | 200.00 | 00009848034404 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2022 | 510.57 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IARA QUITÉRIA PEREIRA MARIANO NO HOTEL IBIS JUAZEIRO DO NORTE, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2022, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 22º ENCONTROREGIONAL CONGEMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2022 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2022 | 13720.21 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF (PASEP 03/2022), CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021/2022, BOMBEIRO 2021/2022, DE VEÍCUL MOTOCICLETA,(PLACA NQJ 9975/ CHASSI 9C2KD0520AR089258), CEDIDA PARA ÓRGÃO ESTADUAL NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE À EMPAER, COM ÔNUS REF. A A MANUTENÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2022 | 1380.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO NO AR CONDICINOADO DE 12000 BUTS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA DO AR CONDICIONADO MARCA ELGIN (30000 BTUS), PLACA DA EVAPORADORA, TROCA DO RELÊ, CARGA DE GÁS NO AR CONDICINADO EM SALA DO C.E. PROF. ODETE M.FIRMO, MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE ELÉTRICA PARA DETECTAR A NECESSIDADE DE TRANSFORMADOR EXCLUSIVAMENTE PARA ALIMENTAR OS ARES CONDICINADOS DA ESC. ODETE MACIEL FIRMO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2022 | 530.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), REF. A 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2022 | 4000.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW REALIZADO POR "NANADO ALVES E XOTE VIOLADO", NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, REALIZADO NO DIA 18/03/2022, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 23ª MARCHA PARA PREFEITOS, DOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2022 | 550.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DUIRANTE DEZ DIAS E MEIO, NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, REF. A 06 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2022 | 320.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS NO MES DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2022 | 308.70 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2022 | 4208.68 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2022 | 199.47 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2022 | 2400.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2022 | 50.00 | 00006765862447 | JOSE GILMARO FRANCISCO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2022 | 250.00 | 00008530966430 | ANA KATARINA PINHEIRO INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008071214442 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2022 | 200.00 | 00000782098460 | VERA LÚCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2022 | 120.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/04/2022 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO REALIZADO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/04/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO BLATB PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/04/2022 | 348.12 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/04/2022 | 809.19 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/04/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00008002865456 | VINICIUS SUARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 27/04/2022 | 20645.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESOR, COORDENADOR, DIRETOR, CHEFE, SECRETÁRIO - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 27/04/2022 | 58775.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. DE ENF., COORDENADOR, MOTORISTA, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO,AG. ADM,BIOQUIMICO) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 27/04/2022 | 34055.62 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG. ADM, MOTORISTA, ENFERMEIRO, AUX SERV. GERAIS - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 27/04/2022 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR - PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - COM, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 27/04/2022 | 46173.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGIA, AUX. ENF. - CTR PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 27/04/2022 | 10283.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. ENF., ATENDENTE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO, - EST - PSF) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - EST, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 27/04/2022 | 5901.51 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AG. COM.DE SAÚDE - ACS - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 27/04/2022 | 24974.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. COM.DE SAÚDE - ACS - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - EST, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 27/04/2022 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 27/04/2022 | 8694.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 27/04/2022 | 3698.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR SAÚDE - CEO - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 27/04/2022 | 7734.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO EM SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CEO - CTR) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 27/04/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGO - CEO - EST) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 27/04/2022 | 24982.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 27/04/2022 | 12874.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 27/04/2022 | 6792.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 27/04/2022 | 2281.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 27/04/2022 | 1148.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 27/04/2022 | 2284.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO, REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2022 | 300.00 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2022 | 200.00 | 00008891116424 | ALINE MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2022 | 10041.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETÁRIA, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2022 | 6317.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR PROGR BOLSA, AG. ADM, MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2022 | 6382.59 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PROG. SOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2022 | 7814.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E ENTREVISTA SOCIAL - PCF - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2022 | 5003.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2022 | 1719.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7084938, ENVIADO EM 26/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7085005, ENVIADO EM 26/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7085021, ENVIADO EM 26/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2022 | 15559.30 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2022 | 9352.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2022 | 5747.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISIONADO (CHEFE DIV. FINANÇAS - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SEC. DE FINANÇAS - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2022 | 928.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PROFESSOR - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2022 | 274973.84 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2022 | 95098.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2022 | 6208.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2022 | 11408.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA E PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2022 | 65744.85 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. FUNDAMENTAL - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUXILIAR DE SERV. GERAIS - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2022 | 60698.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 20921.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 18832.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2022 | 14230.49 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, COORDENADOR, SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CNTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CTR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2022 | 5333.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AGRONOMO, AG. ADM - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 4670.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2022 | 7373.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES E DIRETORES - COM), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 1666.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (CHEFE DE GABINETE - COM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2022 | 18134.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, COORDENADOR, SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2022 | 3000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, AG. ADM. - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2022 | 26954.21 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELET.,ENCANADOR, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO,COVEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 10579.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - COM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (COORDENADOR E AUDITOR - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - EST, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2022 | 1561.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DA GPS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001837 | 28/04/2022 | 3179.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750 - NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001840 | 28/04/2022 | 13082.51 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE 1064067-47/2019 (884493) - MDR - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA TP Nº 00002/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2022 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2022 | 101.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2022 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2022 | 273.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001838 | 28/04/2022 | 19457.88 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 24 12.4, CAMARA DE AR 24 E CAMARA DE AR 30, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001839 | 28/04/2022 | 3179.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750 -NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA GRADES ARADORAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2022 | 1336.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE WL URBANO E5M ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RLX9F16, CHASSI 93PB84S36NC066342, PERTENCENTE À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2022 | 600.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001832 | 28/04/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001833 | 28/04/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2022 | 1280.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR - ELE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2022 | 5254.20 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEIXES (TILÁPIA EVISCERADA GELADA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000512 | 28/04/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 26/04/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000513 | 28/04/2022 | 1450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOSO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000514 | 28/04/2022 | 2076.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 29/04/2022 | 1515.40 | 00027601688836 | JUSCELENE DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (AGENTE ADMINISTRATIVA), POR ESTAR EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000517 | 29/04/2022 | 2076.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE 00006/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000518 | 29/04/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 29/04/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEICULO DE PLACA MNV 3454, CHASSI 9C2JC250WWR151601 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 29/04/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REF. MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000522 | 29/04/2022 | 156.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL (MEDICAMENTO CONTROLADO), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 29/04/2022 | 8848.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REF. AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE PTERÍGIO DE PACIENTES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001850 | 29/04/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 197.03 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR DÍVIDAS RELATIVAS A CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 1600.00 | 45452418000178 | JOAO EMANUEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO AO TRANSPORTAR FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, CABACEIRAS-PB E DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2022 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2022 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2022 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 606.00 | 00010263604470 | SABRINA CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2022 | 606.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO CITROEN,(PLACA QFL4164/ CHASSI 935SUNFN1HB505927), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, PROG. CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, PROG. CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. GBF FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. GBF FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 600.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO FORNECIDA PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2022 | 1500.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001852 | 29/04/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA, SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA), PONTO DE ACESSO NA PRAÇA DE EVENTOS, XEXO E PINDURÃO, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001853 | 29/04/2022 | 600.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TORRE REPETIDORA DA CIDADE PARA PROVIMENTO DE INTERNET, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7091914, ENVIADO EM 28/04/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 294.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, REF. AO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2022 | 55.03 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 22.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REF-PREV-OB DEV, REF. A INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001851 | 29/04/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, PINDURÃO, ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO MOTOCICLETA (PLACA MOJ 4214, CHASSI9C2JC30708R247541), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 740.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO FORNECIDA PARA SERVIDORES (MOTORISTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2022 | 45.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL COM A BANDA "PEGADA SEGURA", NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 19/03/2022, JUNTO AO DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2022 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001895 | 02/05/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2021, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2022 | 120.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2022 | 200.00 | 00088121380472 | LEONCIO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2022 | 150.00 | 00091057086487 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2022 | 80.00 | 00013533816419 | MARIA JULIANA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001894 | 02/05/2022 | 512.05 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 02/05/2022 | 330.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A 06 DIAS NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2000526 | 02/05/2022 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPRESSORES A ÓLEO, CONSULTÓRIO GNATUS, DABI ATLANT E D700, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 00037/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000527 | 02/05/2022 | 6655.63 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000528 | 03/05/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 03/05/2022 | 225.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADO REF. A EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL+VOVAL+IMPEDANCIOEMTRIA+TESTE DE PROTESE AUDITIVA, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000530 | 03/05/2022 | 6309.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2022 | 200.00 | 00012428874403 | RAYANE ALEXANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2022 | 250.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2022 | 101.89 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTOS COM SERVIÇO DE ÁGUA QUE NÃO PODE ARCAR SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2022 | 200.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2022 | 170.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2022 | 230.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2022 | 300.00 | 00017017603478 | NAISSA SABRINA FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001910 | 03/05/2022 | 305.27 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7099086, ENVIADO EM 03/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7099025, ENVIADO EM 03/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001905 | 03/05/2022 | 196.00 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2022 | 2775.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001911 | 03/05/2022 | 885.43 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001907 | 03/05/2022 | 2732.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001909 | 03/05/2022 | 1880.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2022 | 300.00 | 00013440097439 | WEVERTON GASPAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "WEVERTON DO ACORDEON", DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004042940498 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "COROAS DO FORRÓ", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 19/03/2022, JUNTO AO DPTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2022 | 600.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA (POESIA-DECLAMAÇÃO-REPENTE), EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA "CASA DOS POETAS DO CARIRI", LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2022 | 750.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NAS RESERVAS DE HOTEL DE CINCO EXPOSITORES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO EVENTO EXPOTURISMO PARAÍBA 2022, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2022 | 560.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001923 | 04/05/2022 | 46.30 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANAS FRESCAS, LARANJA E MELANCIAS), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2022 | 770.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DURANTE AS REALIZAÇÕES DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2022 | 880.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM 11 JOGOS NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "TORNEIO DO TRABALHADOR", REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2022 | 770.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA), EM 11 JOGOS NO TORENIO DE FUTEBOL AMADOR "TORNEIO DO TRABALHADOR", REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2022 | 770.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA), EM 11 JOGOS NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "TORNEIO DO TRABALHADOR", REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2022 | 250.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001930 | 04/05/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2022 | 250.00 | 00013388937427 | JOSE ROGERIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001928 | 04/05/2022 | 676.37 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANAS FRESCAS, LARANJA E MELANCIAS, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, MANGA, PIMENTÃO, COENTRO), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001929 | 04/05/2022 | 329.06 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (LARANJA, MELANCIAS, CENOURA, GOIABA, MANGA, PIMENTÃO, COENTRO), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 04/05/2022 | 325.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 04/05/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000533 | 04/05/2022 | 4552.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 04/05/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000535 | 05/05/2022 | 4622.50 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, FIAT DUCATO PLACA RLX1D97, CAPACIDADE DE 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2022 ATÉ 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000536 | 05/05/2022 | 718.55 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO-HYUNDAI HB20 PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE DE 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/03/2022 ATÉ 30/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000537 | 05/05/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO-HYUNDAI HB20 PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE DE 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 05/05/2022 | 251.22 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/05/2022 | 220.00 | 00031994562862 | MARIA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/05/2022 | 3240.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/05/2022 | 4215.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/05/2022 | 110.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SAPATEIRO NO CONSERTO DE CHUTEIRAS DOS JOGADORES DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM RETOQUES NAS PINTURAS DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. 15 DIAS NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001939 | 06/05/2022 | 6840.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001941 | 06/05/2022 | 1823.60 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/05/2022 | 521.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ELÉTRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001938 | 06/05/2022 | 1472.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2022 | 4208.68 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2022 | 200.00 | 00046130616449 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 06/05/2022 | 148.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VITAMINA D), DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000540 | 06/05/2022 | 6572.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 06/05/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000542 | 09/05/2022 | 2160.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2022 | 118.00 | 00005027570430 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2022 | 600.00 | 34895612000101 | ANA CLARA MENDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO EXECUTIVO E JANTA), PARA OS PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO DO EVENTO EXPOTURISMO, REALIZADO DE 05 A 07 DE MAIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2022 | 1434.38 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS PARA MESA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NF ANEXA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2022 | 8203.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORRO NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, COM AS DIMENSÕES: 264,00 X 27,00, PERFAZENDO 7128,00 - REF. AO FORRO; 1000,00 REFERENTE A 04 COBOGÓS; 75,00 REFERENTE A 03 SACOS DE GESSO, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001954 | 09/05/2022 | 448.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2022 | 90.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS - ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001953 | 09/05/2022 | 448.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2022 | 55.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DE AGUA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001948 | 09/05/2022 | 1823.90 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FOLDERS DUAS DOBRAS FRENTE E VERSO (1.400 UNID.X 1,10 = R$ 1540,00); ADESIVOS REDONDOS TAM 3X3 (170 UN. X 0,72 = R$ 122,40); ADESIVOS REDONDOS TAM 5X5 (30 UN. X 1,00 = R$30,00); ADESIVOS REDONDOS TAM 4X4 (100UN. X 0,80 = R$80,00); TAGS COM RECORTE ESPECIAL TAM 4X4 (30 UN.X 0,53 = R$15,90) E FOLHA TAGS TAM. A4 COM RECORTE 09 UNID. X 4,00= R$36,00); DESTINADOS PARA O DEPTO DE CULTURA, ESP., LAZ E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001955 | 09/05/2022 | 240.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE OS ÓRGÃOS DO ESTADO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 987.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2022 | 520.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DUIRANTE DEZ DIAS, NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ADM., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2022 | 1520.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2022 | 1520.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, REPAROS DE CAIXAS D'ÁGUA NA ZONA RURAL, CONSERTO DO ESGOTO DO MATADOURO, P/ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. 19 DIAS EM ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2022 | 1440.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, REPAROS EM CAIXAS D'ÁGUA NA ZONA RURAL, CONSERTO DO ESGOTO DO MATADOURO, DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2022 | 1440.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2022 | 935.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2022 | 987.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2022 | 883.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 17 DIAS NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2022 | 831.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS, REFERENTE A 16 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2022 | 488.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 09 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2022 | 800.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2022 | 260.00 | 00031420487825 | GILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 05 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2022 | 1039.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2022 | 260.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A CINCO DIAS DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2022 | 24693.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BB ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2022 | 0.05 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2022 | 116.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7109499, ENVIADO EM 06/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002035 | 10/05/2022 | 21947.07 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002037 | 10/05/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.151/2021, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2022 | 2070.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS RURAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PDDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 04/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTURES, REF. AO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 04/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2022 | 84.70 | 00008344806461 | ANA CLAUDIA DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2022 | 150.00 | 00013248759410 | CAROLINE ESTEFFANE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2022 | 130.00 | 00009103841421 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 160.00 | 00004000694405 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 124.61 | 00006900082440 | PAULO ALEXANDRE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ARCAR COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2022 | 130.00 | 00004816569448 | EDILENE DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2022 | 150.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2022 | 320.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELASTICA E 01 ESCORREGO), PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 150.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2022 | 210.00 | 00005125024473 | JUCELI LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2022 | 130.00 | 00070106960474 | ANTONIO IVONALDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2022 | 102.34 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR DÉBITOS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2022 | 120.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2022 | 130.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2022 | 150.00 | 00010007785410 | JANAINA PEREIRA DE SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2022 | 130.00 | 00011914484444 | EDVAN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009316591406 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2022 | 102.44 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2022 | 120.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2022 | 320.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELASTICA E 01 ESCORREGO), PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 10/05/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 10/05/2022 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PAQUIMETRIA REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000548 | 11/05/2022 | 1825.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LARCARTE E QUENTINHA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000549 | 11/05/2022 | 411.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000550 | 11/05/2022 | 945.65 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABÓBORA CABOCLO, CEBOLA BRANCA, CENOURA, GOIABA, LARANJA PERA, MACAXEIRA, MELANCIA, MANGA MANTEIGA, PIMENTAO VERDE, MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000551 | 11/05/2022 | 1090.42 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABÓBORA CABOCLO, BANANA PRATA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, GOIABA, LARANJA PERA, MACAXEIRA, MELANCIA, MANGA MANTEIGA, PIMENTAO VERDE, MANDIOCA, COENTRO), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2022 | 250.00 | 00070875709435 | CICERA IVANIR DE LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLÉ (250 UNID.), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002056 | 11/05/2022 | 1144.20 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002063 | 11/05/2022 | 218.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008295070436 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2022 | 2220.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO COM LENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2022 | 250.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA CONSUL, POTENCIA 22.000 BTUS, TROCA DA CONTACTORA DE POTENCIA DO ACIONAMENTO DO SISTEMA, DO CRAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2022 | 1150.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO: TROCA DE SOLA DO CATA-VENTO NO SÍTIO CASVÁVEL; TROCA DO CANO E DA SOLA DO CATA-VENTO NO SÍTIO DO MEIO; TROCA DE SOLA DO CATA-VENTO NO SÍTIO BARAÚNAS; MANUTENÇÃO CATA-VENTO DOS SÍTIOS DO MEIO E DO SÍTIO SERROTE VERMELHO; TROCA DE CILINDRO E SOLA DO CATA-VENTO NO SÍTIO LERA; LOCALIZADOS NA ÁRUA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2022 | 606.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2022 | 606.00 | 00041382529830 | GENIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002059 | 11/05/2022 | 762.60 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002064 | 11/05/2022 | 122.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002060 | 11/05/2022 | 2848.10 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002062 | 11/05/2022 | 253.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2022 | 176.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2022 | 728.00 | 00011802004467 | JOSE RENILSON BEZERRA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATOS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL E NA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. A 14 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2022 | 630.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2022 | 1040.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2022 | 494.00 | 00012535323460 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002057 | 11/05/2022 | 618.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2022 | 600.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA DE PÍFANOS "MANOEL DOMINGUES", NAS FESTIVIDAES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2022 | 600.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA DE PÍFANOS "DANIEL DOMINGUES", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 19 DE MARÇODE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002058 | 11/05/2022 | 1826.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHA) DESTINADAS PARA O DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002061 | 11/05/2022 | 32.96 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MELANCIAS,BANANA), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002065 | 11/05/2022 | 402.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002066 | 11/05/2022 | 140.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002080 | 12/05/2022 | 10738.17 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2022 | 572.00 | 00016445755402 | MARCOS VINICIOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATOS NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO E NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2022 | 884.00 | 00070399044469 | WESLEY JANIEL SANTOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002076 | 12/05/2022 | 269.06 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002081 | 12/05/2022 | 7159.77 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S 10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002084 | 12/05/2022 | 106.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA SORTIDAS E SACO DE LIXO 100L), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002078 | 12/05/2022 | 191.35 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002082 | 12/05/2022 | 4685.33 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002083 | 12/05/2022 | 37209.18 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002086 | 12/05/2022 | 873.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLA PLASTICA, ESCOVA SANITÁRIA, FLANELA DE ALGODÃO, SACOS DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, AMACIANTE), DESTINADO PARA A REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002077 | 12/05/2022 | 701.25 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002079 | 12/05/2022 | 45485.02 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002085 | 12/05/2022 | 306.09 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFENTANTE PINHO 500 ML UN. ESPONJA LA DE AÇO, FLANELA DE ALGODAO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2022 | 250.00 | 00004103593431 | JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002087 | 12/05/2022 | 141.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, ESCOVA SANITÁRIA, FLANELA DE ALGODÃO, SACOS DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, AMACIANTE, PASTILHA SANITÁRIA SORTIDAS), DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALNOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002088 | 12/05/2022 | 4745.28 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 12/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM DO CRANIO REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 12/05/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000555 | 12/05/2022 | 1074.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOSO (FARMACIA BÁSICA), DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 2000556 | 12/05/2022 | 519.00 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBO DE ESGOTO 75 MM E TUBO DE ESGOTO 40MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000557 | 12/05/2022 | 2672.77 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000558 | 12/05/2022 | 3645.71 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000559 | 12/05/2022 | 12673.05 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000560 | 12/05/2022 | 41025.13 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 12/05/2022 | 570.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORMEDETALHAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 13/05/2022 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 13/05/2022 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO PELO LABORATÓRIO DE EXAMES CLÍNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2022 | 130.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00011326486454 | SARA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00003656344418 | MARIA CREUSA RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2022 | 6000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA-REBOQUE MEDINDO 270CM COMP X 200CM DE ALT X 190 CM DE LARG, DESTINADOS PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2022 | 143.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2022 | 884.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2022 | 416.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 08 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2022 | 146.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AUTOPLAST URUGUAI 1.0), PARA UTILIZAÇÃO EM ESTOFADO DE ASSENTO DE VEÍCULO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2022 | 1658.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COM ACRÍLICO E MEDALHAS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2022 | 700.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NAS MARCAÇÕES DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E ROÇO E DESTOCO DE MATOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002121 | 16/05/2022 | 354.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2022 | 220.00 | 10636755000130 | RECAMONDE & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2022 | 208.00 | 00006152642477 | JOSINEIDE VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 04 DIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002124 | 16/05/2022 | 263.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7128111, ENVIADO EM 16/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7128073, ENVIADO EM 16/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7128034, ENVIADO EM 16/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7128078, ENVIADO EM 16/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7126364, ENVIADO EM 16/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2022 | 727.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002122 | 16/05/2022 | 1348.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAIÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002129 | 16/05/2022 | 578.64 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A IMPRESSÃO DE 57864 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ADM E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 ATÉ 13/04/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002116 | 16/05/2022 | 10068.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 57 (CINQUENTA E SETE) ABASTECIMENTOS, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002126 | 16/05/2022 | 270.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2022 | 180.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2022 | 252.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2022 | 606.00 | 00010336792409 | JAMILLE RAIANE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002123 | 16/05/2022 | 93.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002125 | 16/05/2022 | 661.02 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUC., NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002128 | 16/05/2022 | 203.23 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A IMPRESSÃO DE 20323 CÓPIAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 ATÉ 13/04/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004052306481 | NELSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2022 | 300.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DA SEDE DOMUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB PARA O SÍTIO DO MEIO, AREA RURAL, NOS DIAS 25 E 26/ABRIL. P/ A SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002120 | 16/05/2022 | 592.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF E QUENTINHA), DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002127 | 16/05/2022 | 179.89 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 16/05/2022 | 3741.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDIMENTOS REFERENTES À SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE; | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000568 | 16/05/2022 | 1550.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000569 | 16/05/2022 | 135.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 13568 CÓPIAS, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/04/2022, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 17/05/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 17/05/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 17/05/2022 | 606.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000574 | 17/05/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/04/2022, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 17/05/2022 | 1280.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEI/2022, CONFORMEDETALHAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 17/05/2022 | 5424.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 130.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 400.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002146 | 17/05/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 ATÉ 13/04/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2022 | 264.60 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002145 | 17/05/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 ATÉ 13/04/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2022 | 3841.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2022 | 2200.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMGEM DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 01 CV DO SÍTIO ROÇA VELHA, E A REBOBINAGEM DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 0.5 CV DO SÍTIO BARAÚNAS, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2022 | 3919.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2022 | 229.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7131935, ENVIADO EM 17/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002144 | 17/05/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 ATÉ 13/04/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2022 | 17083.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉRIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2022 | 33261.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002143 | 17/05/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REF. A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/03/2022 ATÉ 13/04/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2022 | 220.00 | 00012468717422 | TALES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, REF. A 04 DIAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2022 | 1760.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2022 | 200.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMÉRCIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2022 | 550.00 | 00004846720454 | AMAURY SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL COMO POETA-REPENTISTA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010710851405 | RUBENILSON CASSIO DAS VIRGENS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPÓRTER DE CAMPO AO ENTREVISTAR OS ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES, NAS TRANSMISSÕES VIA FACEBOOK, DURANTE TRES RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REALIZADO PELO DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2022 | 1142.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2022 | 300.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDIVAN DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE LIVE, ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2022 | 606.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2022 | 2070.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002157 | 18/05/2022 | 523.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2022 | 300.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTENCIA 30000 BTUS E TROCA DO CAPACITOR DE POTENCIA DO COMPRESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2022 | 4657.47 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2022 | 690.00 | 00002166981461 | MARIA DA TRINDADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2022 | 200.00 | 00005298435440 | JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002158 | 18/05/2022 | 94.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002160 | 18/05/2022 | 1300.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DE USUÁRIOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS FAMILIARES E DE TRABALHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00052/2021, CONTRATO Nº 00194 E RELATORIO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000578 | 18/05/2022 | 1748.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000579 | 18/05/2022 | 9190.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000580 | 18/05/2022 | 1950.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2022 A 06/05/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000581 | 18/05/2022 | 637.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOSO (MEDICAMENTO CONTROLADO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 18/05/2022 | 300.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000584 | 18/05/2022 | 8759.92 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS DE PLACA KSD-8909 E KSD-8338, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000585 | 18/05/2022 | 10919.76 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS (GOL) DE PLACA QFV-3463, QSC-1015, QSB-8647, OGB-5G71, E AMBULANCIA DE PLACA OGB-1406 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 19/05/2022 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 19/05/2022 | 122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000588 | 19/05/2022 | 3096.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 19/05/2022 | 287.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/05/2022 | 117.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/05/2022 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2022 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/05/2022 | 67.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/05/2022 | 4.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2022 | 250.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/05/2022 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2022 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RAJADA, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/05/2022 | 146.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/05/2022 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/05/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/05/2022 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/05/2022 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/05/2022 | 216.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/05/2022 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/05/2022 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/05/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/05/2022 | 1.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/05/2022 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2022 | 400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REINSTALAÇAÕ DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002194 | 19/05/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL(BROTHER 5652DN) LOCADA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2022 | 2400.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002191 | 19/05/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002203 | 20/05/2022 | 382.50 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ADESIVOS PARA LIXEIRAS, BLOCO DE TALÃO, LONA PARA BANNER E IMPRESSÕES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2022 | 0.05 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002199 | 20/05/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RADIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG. NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E AS 23H, DURANTE 30 DIAS DE CADA MÊS, PARA DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFER., ATIV, ESP., REF. A 05/2022,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002200 | 20/05/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CF PE Nº 00034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7141930, ENVIADO EM 20/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7141861, ENVIADO EM 20/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002207 | 20/05/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2022 | 4250.00 | 37610120000110 | SABRYNA JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE POTENCIA 18,2K WP PARA O COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2022 | 300.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2022 | 700.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, UMA VEZ QUE NÃO CONSEGUE ARCAR COM AS DESPESAS SEM COMPROMETIMENTO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2022 | 130.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002208 | 20/05/2022 | 1310.50 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES. BANNER, IMPRESSÕES E ADESIVOS), DESTINADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002209 | 20/05/2022 | 230.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MANGA CURTA, DESTINADA PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUA JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, PE 00045/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000590 | 20/05/2022 | 645.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 20/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM EXAME HISTOQUIMICO, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 20/05/2022 | 340.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUMÉ REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 20/05/2022 | 260.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 20/05/2022 | 400.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 20/05/2022 | 660.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUMÉ E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 20/05/2022 | 630.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ E RECIFE-PE, REF. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 20/05/2022 | 210.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ,MONTEIROE JOÃO PESSOA-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 20/05/2022 | 565.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, SUMÉ, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2000599 | 20/05/2022 | 2655.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE CARUARU-PE, JATAÚBA-PE, CONGO-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 23/05/2022 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000602 | 23/05/2022 | 6806.54 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000603 | 23/05/2022 | 763.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE 00009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 23/05/2022 | 3203.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/05/2022 | 400.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002222 | 23/05/2022 | 732.08 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002221 | 23/05/2022 | 4506.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2022 | 90.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/05/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7144165, ENVIADO EM 23/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7144199, ENVIADO EM 20/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7144182, ENVIADO EM 21/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2022 | 2000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS COM PREPARAÇÃO DE SOLO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010624599469 | SEBASTIÃO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO TERCEIRO LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "FLAMENGO DA TAPERA", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, DESTE MUNICÍPIO, PELO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2022 | 200.00 | 00005280740403 | FLAVIO ROGERIO DE SENA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO, OBTIDA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, DESTE MUNICÍPIO, PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2022 | 800.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO SEGUNDO LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "VETERANOS DA ROÇA VELHA", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2022 | 400.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO QUARTO LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "FURA FILA" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2022 | 110.00 | 00003771798418 | JOSE COSMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, REFERENTE A DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2022 | 1490.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2022 | 850.00 | 20297325000195 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL OITO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE QUINHETAS MUDAS DE PLANTAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA O PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS), JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CF NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2022 | 4488.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 3º APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2022 | 4488.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 4º APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2022 | 1050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2022 | 130.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002254 | 24/05/2022 | 322.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002255 | 24/05/2022 | 14184.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002256 | 24/05/2022 | 3481.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DESTINADA PARA A PRE ESC DESTE MUN., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002257 | 24/05/2022 | 1688.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DESTINADA PARA A CRECHE DESTE MUN., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002258 | 24/05/2022 | 600.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO, CORREÇÃO E APAGAÇÃO DE FALHAS, SERVIÇOS DE LUZ DO BLOQUEIO, SERVIÇO DE CORREÇÃO DE MEIA LUZ LADO ESQUERDO CURTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 0695, CF PE 00010/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002259 | 24/05/2022 | 150.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DE LIMPADOR, CORREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL ESQUERDO, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH 3577, DA SEC. DE EDUC., CONFORME PE Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002260 | 24/05/2022 | 6980.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO MODULO DO MOTOR, SERVIÇO DE REPARO NO CHICOTE DO MOTOR, SERV. DE PERDA DE POTENCIA DO MOTOR, SERV. DE DIAGNOSTICO DE FALHAS DO MOTOR, SERV. DE SOCORRO NA CIDADE, DE VEÍCULO ONIBOS ESCOLAR PLACA NPX 2611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003863370473 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2022 | 200.00 | 00013308706466 | ROSIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2022 | 120.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2022 | 130.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2022 | 130.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004384868464 | MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/05/2022 | 200.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2022 | 150.00 | 00015494407489 | LUCAS VALMIR DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2022 | 200.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2022 | 150.00 | 00012837564478 | JOSEILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002979338419 | ALCINEIDE VITURIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004352310492 | EDINALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N/º 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2022 | 146.72 | 00012080421492 | JOSE DANIELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM CONTAS DE ENERGIA,POR NÃO PODER ARCAR COM OS CUSTOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2022 | 82.12 | 00009228298456 | JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2022 | 118.96 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ENERGIA E CAGEPA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/05/2022 | 150.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 24/05/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE UMA CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO DIA 13/04/2022, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000607 | 24/05/2022 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE (SISTEMA WEB, ACS, ACE E NASF), PARCELA 1/3 DE ABRIL/2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000608 | 24/05/2022 | 1413.33 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE (SISTEMA WEB, ACS, ACE E NASF), PARCELA 2/3 REF. A 16 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAIO/2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000609 | 24/05/2022 | 11793.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 24/05/2022 | 870.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 25/05/2022 | 250.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF, A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 25/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFER. A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2022 | 250.00 | 00011890546470 | ANA CECILIA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004268932470 | MARCIA CAITANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2022 | 130.00 | 00007523622402 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2022 | 295.00 | 37822882000180 | A ALVARES BARATEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONG COM TAMPA FLIP TOP 350 ML), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CF NF ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002268 | 25/05/2022 | 3835.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2022 | 8342.39 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7144509, ENVIADO EM 23/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2022 | 10241.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2022 | 859.00 | 32538291000162 | JBX ESPORTIVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE OS ÓRGÃOS DO ESTADO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/05/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/05/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/05/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2022 | 8181.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR E CHEFE - COM) LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/05/2022 | 1799.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/05/2022 | 260.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A CINCO LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE MAIO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002324 | 26/05/2022 | 212.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2022 | 200.00 | 00014705482409 | JOSE MATEUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "MOVELETRO", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPT DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2022 | 650.00 | 18687874000124 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONJUNTOS OFICIAL DE TREINO, CONJ. DE JOGO DA SELEÇÃO DE CAMALAÚ, CAMISA DA SEL. DE CAMALAÚ, REGATAS PARA CORRIDA DE RUA),DESTINADO PARA O DEPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2022 | 16562.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETARIO E COORDENADOR - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2022 | 2696.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2022 | 28652.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO -EST)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EST , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/05/2022 | 10540.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002325 | 26/05/2022 | 385.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2022 | 5930.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME - ARTES GREGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VASOS, CONJUNTOS DE MESAS DE CONCRETO E BANCOS DE PRAÇA), DESTINADOS PARA USO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, EM JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (COORDENADOR E AUDITORA - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/05/2022 | 1561.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2022 | 15665.35 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR E SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2022 | 8544.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/05/2022 | 5592.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002326 | 26/05/2022 | 382.53 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/05/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSINADO (CHEFE DIV. E FINANÇAS - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/05/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SECRETÁRIO DE FINANÇAS - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/05/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/05/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRI (AUX. DE SERV. GERAIS - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/05/2022 | 3419.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE E PORTEIRO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/05/2022 | 64984.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM, MOTORISTA, PORTEIRO EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/05/2022 | 275747.18 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/05/2022 | 12700.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, PORTEIRO -CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/05/2022 | 6208.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE-COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/05/2022 | 95200.19 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL -EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/05/2022 | 2085.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/05/2022 | 18950.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/05/2022 | 20944.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/05/2022 | 60664.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2022 | 16257.16 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETARIA E CHEFE - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2022 | 323.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CTR, REF. AO MES DE MAIO/2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2022 | 5583.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM, AGRONOMO - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EST, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/05/2022 | 4876.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2022 | 10041.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(ASS. JURÍDICO, CHEFE, SECRETÁRIA, COORDENADOR - COM)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - COM , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2022 | 6347.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO(PSICOLOGO, COORDENADOR, ENTREVISTADOR, AG. ADM, - CTR)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - CTR , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2022 | 8099.39 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFE - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - EST , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS (PENSIONISTAS - PEN) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - PENSIONISTAS , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/05/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS( APOSENTADOS - INT) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - APOSENTADOS - INT , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/05/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR - ELE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EST , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/05/2022 | 7814.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADOR SOCIAL - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/05/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA FAMÍLIA- CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CTR , REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2022 | 5387.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/05/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/05/2022 | 1719.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/05/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070874724457 | LETICIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002322 | 26/05/2022 | 1922.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002323 | 26/05/2022 | 10.38 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 26/05/2022 | 20163.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR, COORDENADOR, DIRETOR, CHEFE, SECRETÁRIO - COM) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 26/05/2022 | 55761.68 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. ENF., COORD.,MOTORISTA, ENFERMEIRO, AG. ADM,FARMACEUTICA,FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO,BIOQUIMICO) LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 26/05/2022 | 35541.01 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. ENF.,MOTORISTA, ENFERMEIRO, AG. ADM, - EST LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 26/05/2022 | 42309.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA - PSF- CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 26/05/2022 | 10613.53 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENF., ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - EST, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 26/05/2022 | 5901.51 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 26/05/2022 | 24017.98 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - EST, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 26/05/2022 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 26/05/2022 | 8933.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 26/05/2022 | 3435.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 26/05/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR DE SAÚDE - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 26/05/2022 | 6946.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAUDE BUSCAL E ODONTOLOGO - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 26/05/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGO - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 26/05/2022 | 24531.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 26/05/2022 | 11643.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 26/05/2022 | 6582.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 26/05/2022 | 2333.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 26/05/2022 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 26/05/2022 | 2110.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000632 | 26/05/2022 | 907.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 26/05/2022 | 434.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDIMENTOS REFERENTES À SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 26/05/2022 | 384.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 26/05/2022 | 565.09 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 26/05/2022 | 348.12 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000637 | 27/05/2022 | 2427.04 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 2000638 | 27/05/2022 | 1149.50 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CAIXA D'ÁGUA POLIET 1000L, CURVA DE PVC SOLD 75MM,TE PVC ESGOTO 75MM, TUBO SOLD 25MM), DESTINADOS PARA A ESF DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000639 | 27/05/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 26/05/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2022 | 150.00 | 00004831625230 | KAMILA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/05/2022 | 880.00 | 45452418000178 | JOAO EMANUEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO AO TRANSPORTAR FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SÍTIOS DO MEIO, SÍTIOS ROÇA VELHA, ASSENTAMENTO BEIRA RIO, E SITIO FLORESTA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002335 | 27/05/2022 | 2031.80 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002350 | 30/05/2022 | 127.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2022 | 600.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE NA ÁREA URBANA E SÍTIO CANGALHA, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2022 | 532.00 | 03651385000145 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TÁBUA 30 CM), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002351 | 30/05/2022 | 94.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2022 | 2.48 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7161761, ENVIADO EM 30/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7157922, ENVIADO EM 27/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7157615, ENVIADO EM 27/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7161070, ENVIADO EM 30/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7151678, ENVIADO EM 25/05/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2022 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A REFERIDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002352 | 30/05/2022 | 381.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2022 | 360.00 | 00036929014885 | WENDER GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS LOCALIZADOS NO EIXO DAS AGUAS DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2022 | 89.30 | 00009643568482 | ANDREZA JANICLEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS COM A CAGEPA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00033517070106 | CICERO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, NOS TERMOS DOS EXAMES ANEXOS, QUE NÃO POSSUI MEIOS DE ARCAR COM O VALOR ORÇADO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2022 | 125.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2022 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2022 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2022 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2022 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2022 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002366 | 30/05/2022 | 407.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/05/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/05/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000643 | 30/05/2022 | 334.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000644 | 30/05/2022 | 1268.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/05/2022 | 1360.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 7M³ E OXIGÊNIO 3,5M³, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000646 | 31/05/2022 | 230.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000647 | 31/05/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 31/05/2022 | 84.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000649 | 31/05/2022 | 488.90 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 31/05/2022 | 300.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 31/05/2022 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 31/05/2022 | 70.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE RAIO X PANORÂMICO, REALIZADO POR PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, BLATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 31/05/2022 | 32.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS AGRUPADAS REF. A PIX ENVIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000655 | 31/05/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000656 | 31/05/2022 | 123900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO MECANICA (AMBULANCIA), CHASSI 9BD2651PAP9209290, MARCA FIAT, COR BRANCA, RENAVAM 2047500, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009173941433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 150.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 147.67 | 00070398875413 | CARLOS MANOEL BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007394366430 | EDVAL FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2022 | 153.46 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2022 | 163.00 | 00048514071491 | MARIA CLEONICE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002380 | 31/05/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINÁRIA, EXECUTADO PARA FAMÍLIAS USUÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2022 | 170.00 | 00010594095425 | LUARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2022 | 170.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2022 | 150.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2022 | 150.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2022 | 1689.75 | 08467752000179 | SEBASTIAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTÍCIO), DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002389 | 31/05/2022 | 315.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002395 | 31/05/2022 | 1300.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COM O TRANSLADO DE USUÁRIOS (PESSOAS) DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS FAMILIARES E DE TRABALHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00052/2021, CONTRATO Nº 00194 E RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2022 | 1750.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FUNERAL (FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA E ESQUIFES), REFERENTE AO ÓBITO DA SENHORA JOSEFA JOVELINA DE MELO, DATA DO ÓBITO 23/05/2022, DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº 31515628-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, PROG. CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO-MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 286.00 | 00070874507430 | JANICLEIDE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AO AUXILIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 538/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002379 | 31/05/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E REDE DE ENSINO NO SÍTIO MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, PINDURÃO, ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002391 | 31/05/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002405 | 31/05/2022 | 2464.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 0696, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUB. DE PEÇAS, DOS FREIOS COM SUBS. DE PEÇAS, DAS RODAS COM SUBS. DE PEÇAS, DO SIS. DE DIREÇÃO C/ SUB.DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002406 | 31/05/2022 | 2387.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5875, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUB. DE PEÇAS, DOS FREIOS COM SUBS. DE PEÇAS, DAS RODAS COM SUBS. DE PEÇAS, DO SIS. DE ARREFECIMENTO CSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002407 | 31/05/2022 | 2541.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFB 3199, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUB. DE PEÇAS, DOS FREIOS COM SUBS. DE PEÇAS, DAS RODAS COM SUBS. DE PEÇAS, DO SIS. DE CAMBIO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002408 | 31/05/2022 | 2618.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NPW 8211, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUB. DE PEÇAS, DOS FREIOS COM SUBS. DE PEÇAS, DAS RODAS COM SUBS. DE PEÇAS, DO SIS. DE TRANSMISSÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002392 | 31/05/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002393 | 31/05/2022 | 3960.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COMO SERV. DE MECANICO DE REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DA CONCHA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E SER. DE SOLDA NA CONCHA , PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002394 | 31/05/2022 | 4455.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR VALTRA 750 L COM SERV. DE MECANICO DE REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM, E SERV. DE SOLDA DIVERSAS NA RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA, SERV. DE MAGUEIRAS DIVERSAS NA INSTALAÇÃO DA GRADE ARADORA COM SUBS. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002378 | 31/05/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS, COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002387 | 31/05/2022 | 280.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2022 | 169.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002403 | 31/05/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2022 | 8.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2022 | 16.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2022 | 2.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2022 | 1.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2022 | 16.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2022 | 21.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2022 | 37.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2022 | 58.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2022 | 71.10 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2022 | 1427.74 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE CRÉDITO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2022 | 17.39 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE CRÉDITO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002388 | 31/05/2022 | 148.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002390 | 31/05/2022 | 166.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2022 | 110.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO COM SOLDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2022 | 625.00 | 00060835109453 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COCADAS (DOCES 500 UNIDADES), DESTINADAS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2022 | 550.00 | 00085814059400 | MARIA CECILIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCE DE CASTANHA (500 UN), DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2022 | 255.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002437 | 01/06/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2022 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2022 | 100.00 | 00063909227449 | LENILDO LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2022 | 77.00 | 00008657041472 | GERALDO BERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR NÃO PODER ARCAR COM A COMPRA SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2022 | 300.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELASTICA E 01 ESCORREGO), PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II, REALIADO NA PRAÇA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 01/06/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2000659 | 01/06/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 02/06/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 02/06/2022 | 859.60 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2022 | 300.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2022 | 150.00 | 00003759831478 | MARIA LUCIA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2022 | 280.00 | 00006996172438 | GALDINA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2022 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002451 | 02/06/2022 | 339.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2022 | 2420.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRAS EM 13 RODADAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, NO MUN. DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2022 | 400.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2022 | 400.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DURANTE 05 RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2022 | 400.00 | 00086885677868 | JOSE DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA DA BANDA DE PÍFANOS "SANTO ANTÔNIO", DO DISTRITO DO JACU-PE, EM TRADICIONAL EVENTO NO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, REF. A 06 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002447 | 02/06/2022 | 3254.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/06/2022 | 590.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2022 | 7000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS DE AÇO, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2022 | 900.00 | 00010624599469 | SEBASTIÃO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (VIA FACEBOOK), NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002475 | 03/06/2022 | 553.50 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA EVENTOS PROMOVIDOS DEPTO DE CULTURA, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMÉRCIO, (CIECC), CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/06/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2022 | 250.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7174605, ENVIADO EM 03/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7174421, ENVIADO EM 03/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002476 | 03/06/2022 | 286.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA EVENTO REF A REUNIÃO PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO MOCÓ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/06/2022 | 1670.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2022 | 175.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002468 | 03/06/2022 | 350.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA MEIA LUZ GERAL E CORREÇÃO NA CAMERA DE RÉ, CHICOTE DA CMAREA E PORTA FUSÍVEL, NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6580, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002469 | 03/06/2022 | 380.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS REF. A REVISÃO ELÉTRICA MEIA LUZ LADO ESQUERDO, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA TRASEIRA LATERAL, SUBS. DE LAMPADAS DE FREIO LADO ESQ., LAMPADA DIANTEIRA LADO DIR. E ESQ., SETA VERIFICAÇÃO DA PORTA ELÉTRICA, FAZER SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E ESCALAÇÃO DO BOTÃO DO VIDRO PARA PORTA, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC5869, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002470 | 03/06/2022 | 400.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CORREÇÃO DA LUZ DE RÉ, CHICOTE DO SENTOR, TROCA DE LAMPADA TRASEIRA QUEIMADA, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPARA REVISÃO NO FUSÍVEL, SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA LUZ DE FAROL BAIXO, SUBSTITUIÇÃO DELAMPADA LADO DIREITO E ESQUERDO, EM VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 0695, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2022 | 1336.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE WL URBANO E5M ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RLX9F16, CHASSI 93PB84S36NC066342, PERTENCENTE À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002474 | 03/06/2022 | 734.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/06/2022 | 77.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002473 | 03/06/2022 | 1705.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA EVENTO COM USUÁRIOS DO SCFV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 03/06/2022 | 125.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000664 | 03/06/2022 | 5693.02 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 03/06/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000666 | 03/06/2022 | 1420.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK, EM REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 03/06/2022 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000669 | 06/06/2022 | 273.52 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000670 | 06/06/2022 | 1237.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2022, CF DISPENSA Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002483 | 06/06/2022 | 1458.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NQJ 3743, CONFORME PE Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2022 | 400.00 | 00014621960474 | JOSE OLIVEIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002481 | 06/06/2022 | 1458.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/75R13, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 5687, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002482 | 06/06/2022 | 366.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR CL 7.50 E CAMARA DE AR 10.00, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002480 | 06/06/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7177888, ENVIADO EM 06/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7181198, ENVIADO EM 07/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7181431, ENVIADO EM 07/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7181739, ENVIADO EM 07/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7181668, ENVIADO EM 07/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2022 | 530.00 | 00005485696490 | MARCELINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2022 | 14.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2022 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010833578758 | MARLI RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/06/2022 | 150.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/06/2022 | 130.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/06/2022 | 100.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2022 | 175.00 | 00004517322432 | JOSE PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/06/2022 | 300.00 | 00011679213482 | JUSSARA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2022 | 150.00 | 00010007767439 | ETIENE MABEL SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2022 | 130.00 | 00016603394480 | ELANE MARIA RAMOS CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/06/2022 | 86.67 | 00057400881434 | JOSE BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR DÉBITOS COM ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 07/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 07/06/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE R M COLUNA LOMBAR REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 07/06/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE R M PELVE COM CONTRASTE REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002506 | 07/06/2022 | 15000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALÉRIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SHOW DO CANTOR DELMIRO BARROS E BANDA CHORA NÊGA, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 2 HORAS, NA TRADICIONAL CAVALGADA DA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, NO DIA 05 DE JUNHO/2022, JUNTO AO DPTO. DE CULTURAESPORTES, LAZER E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/06/2022 | 2700.00 | 00003400715409 | LINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR COM PINTURA DECORATIVA NA PARTE INTERNA DO GABINETE DO PREFEITO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 METROS QUADRADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/06/2022 | 400.00 | 00004492215395 | SEVERINO MAURILIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO ABOIADOR NA TRADICIONAL CAVALGADA DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/06/2022 | 500.00 | 00070874517400 | JOSE AURI DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "AURI VIANA E FORRÓ LIMPEZA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DA 19 DE MARÇO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL COM A BANDA "PEGADA SEGURA", NA TRADICIONAL CAVALGADA DE CAMALAÚ, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 08/06/2022 | 324.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (EXAME CARDIOLÓGICO) REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 08/06/2022 | 168.06 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 08/06/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/06/2022 | 250.00 | 00009852419420 | MARIA POLIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/06/2022 | 148.90 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/06/2022 | 100.00 | 00065782356472 | MANOEL FEITOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/06/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002509 | 08/06/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2022 | 6972.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2022 | 3225.48 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2022 | 2616.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (SECRETÁRIO E MOTORISTA - EST) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2022 | 267.18 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (NUTRICIONISTA - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQE 5865, CHASSI 93ZL68B01B8421332), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQE 0695, CHASSI 9532882W2BR113265), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQE 5845, CHASSI 93ZL68B01B8421864), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQE 5875, CHASSI 93ZL68B01B8421584), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/06/2022 | 657.86 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, (PROFESSOR - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/06/2022 | 129767.98 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, (PROFESSOR - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/06/2022 | 45029.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, (PROFESSOR - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/06/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, (CHEFE DIV - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/06/2022 | 4096.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, PORTEIRO, CUIDADOR DE APOIO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/06/2022 | 27726.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, PORTEIRO, AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2022 | 1380.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE E PORTEIRO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL- COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/06/2022 | 3030.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL- EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2022 | 7732.98 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFE - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/06/2022 | 124.56 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/06/2022 | 2188.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, PORTEIRO, AGRONOMO- EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 2535, CHASSI 953658266DR339354), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/06/2022 | 4458.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DIV DESENV., SECRETÁRIO, COORDENADOR, CHEFE - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/06/2022 | 2188.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, COORDENADOR, ENTREVISTADOR, AG. ADM - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/06/2022 | 3845.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM, AUX. SER. GERAIS CHEFE - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/06/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/06/2022 | 3636.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2022 | 3333.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO, (CONSELHEIROS TUTELARES - ELE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/06/2022 | 3571.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, (SUPERVISOR, VISITADOR - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇAS FELIZ - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/06/2022 | 1324.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PROGR. BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/06/2022 | 130.00 | 00010647059444 | LIDIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/06/2022 | 300.00 | 00054471745468 | ANA FLAVIA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2022 | 180.00 | 00005723476424 | THASSIANA MICHELE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/06/2022 | 2160.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 08 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,90M X 0,85 M; 01 GRADE MEDINDO 1,2 M X 1,0 M E PORTÃO MEDINDO 2,10 M X 0,90, DESTINADOS PARA O CENTRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 09/06/2022 | 9134.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR, COORDENADOR, DIRETOR, CHEFE - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 09/06/2022 | 23627.23 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUXILIAR DE ENF., MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO,AG. ADM,FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO, BIOQUIMICO - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 09/06/2022 | 14020.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO, EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 09/06/2022 | 621.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 09/06/2022 | 9610.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MÉDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 09/06/2022 | 4817.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENFERMAGE, ODONTOLOGO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA - PSF - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 09/06/2022 | 2712.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ACS - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 09/06/2022 | 10850.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ACS - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 09/06/2022 | 837.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AMB - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 09/06/2022 | 4187.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AMB - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 09/06/2022 | 175.38 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (NUTRICIONISTA - CTR), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 09/06/2022 | 1676.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA - EST), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 09/06/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR DE SAÚDE - COM) LOTADA NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 09/06/2022 | 3586.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CEO - CTR) LOTADA NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 09/06/2022 | 718.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGO - CEO - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 09/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021/2022 E BOMBEIRO 2021/2022 DE VEICULO DE PLACA RLV1G89, CHASSI 9C6RG3150M0052039, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 09/06/2022 | 4046.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 E MULTAS DE VEICULO DE PLACA QSC1015, CHASSI 9BWAG45U0JT149193, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2022 | 3248.63 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR, CHEFE - COM) LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/06/2022 | 7472.63 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONAD (CHEFE, COORDENADOR, SECRETÁRIO - COM)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/06/2022 | 915.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, AG. ADM - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/06/2022 | 12210.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX.SERV.GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, AG.ADM, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/06/2022 | 480.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002558 | 09/06/2022 | 2705.60 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2022 | 1900.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2022 | 1649.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR E COORDENADOR - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO -EST, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2022 | 883.00 | 00011802004467 | JOSE RENILSON BEZERRA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATOS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL E NA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. A 17 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2022 | 1840.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS, DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2022 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2022 | 1840.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PINTURA EM PRÉDIO PÚBLICO E RESTAURAÇÃO EM REDES DE ESGOTOS, DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2022 | 1760.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, P/ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. 22 DIAS EM MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2022 | 1195.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2022 | 156.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A TRES DIAS DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2022 | 675.00 | 00031420487825 | GILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. A 13 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2022 | 878.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS, REFERENTE A 17 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2022 | 1195.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2022 | 1169.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 22 DIAS E MEIO, NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2022 | 156.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2022 | 748.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2022 | 624.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ADM., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2022 | 572.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2022 | 1240.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS E MEIO DO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2022 | 598.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 11 DIAS E MEIO NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2022 | 1091.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2022 | 700.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO/REFORMA DO COLÉGIO NO SÍTIO PALMATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002616 | 10/06/2022 | 532.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002618 | 10/06/2022 | 528.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002622 | 10/06/2022 | 811.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002628 | 10/06/2022 | 274.49 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002632 | 10/06/2022 | 11375.28 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S 10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002636 | 10/06/2022 | 335.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002630 | 10/06/2022 | 6581.39 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2022 | 312.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E AVENIDA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2022 | 208.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E AVENIDA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, REF A 03 DIAS DO MES DE MAIO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2022 | 260.00 | 00003946195440 | MARIA CLAUDETE DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E AVENIDA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, REFERENTE A CINCO DIAS NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002612 | 10/06/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL "OS 3 DO NORDESTE", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL 47ª FESTA DE SANTO ANTONIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002615 | 10/06/2022 | 250.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002639 | 10/06/2022 | 69.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000695 | 10/06/2022 | 1925.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000696 | 10/06/2022 | 775.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000697 | 10/06/2022 | 20626.39 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000698 | 10/06/2022 | 38267.05 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000699 | 10/06/2022 | 5954.34 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000700 | 10/06/2022 | 1200.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000701 | 10/06/2022 | 89.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTAS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2022 | 220.00 | 00004298517403 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIRO E DESENHOS ARTÍSTICOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002617 | 10/06/2022 | 336.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002621 | 10/06/2022 | 1028.90 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002629 | 10/06/2022 | 4994.36 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002637 | 10/06/2022 | 123.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 05/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2022 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002613 | 10/06/2022 | 272.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002614 | 10/06/2022 | 1135.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002623 | 10/06/2022 | 2303.90 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002626 | 10/06/2022 | 938.88 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002631 | 10/06/2022 | 55528.57 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S 10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002638 | 10/06/2022 | 76.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HID., CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.151/2021, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002625 | 10/06/2022 | 388.70 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002633 | 10/06/2022 | 5772.46 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA 10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002634 | 10/06/2022 | 48544.27 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002635 | 10/06/2022 | 339.13 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002640 | 10/06/2022 | 2361.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ITENS ARMARINHO EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, EM 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7191575, ENVIADO EM 10/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002611 | 10/06/2022 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002619 | 10/06/2022 | 560.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002620 | 10/06/2022 | 1224.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002624 | 10/06/2022 | 2466.70 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002627 | 10/06/2022 | 260.17 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NA DATA DE 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7197573, ENVIADO EM 14/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7195468, ENVIADO EM 13/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/06/2022 | 250.00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO ESTOFAMENTO DO BANCO DA CAÇAMBA, PERCENTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2022 | 50.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2022 | 1050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2022 | 109.80 | 00032759720497 | RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2022 | 150.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2022 | 250.00 | 00012245728408 | LUANA RAQUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2022 | 100.00 | 00071364736403 | ROBERTO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2022 | 120.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2022 | 175.34 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS ATRASADAS DE ÁGUA (CAGEPA), CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/06/2022 | 142.69 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA), CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006931891421 | MARIA APARECIDA BEZERRA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/06/2022 | 350.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL, PARA OS SERVIÇOS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA (ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005624866402 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/06/2022 | 120.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2022 | 177.72 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2022 | 1425.00 | 00011245105400 | REGIVANIO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PINTOR, NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CRAS, REFERENTE A DEZOITO DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2022 | 120.00 | 00071147131422 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 14/06/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 14/06/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 14/06/2022 | 260.00 | 25329642000160 | LEONARDO C. DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 14/06/2022 | 500.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF, A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 14/06/2022 | 350.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS - REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA - DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHANDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2022 | 104.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002670 | 14/06/2022 | 50000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR "ADUÍLIO MEDES", NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 1H400IN, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL 47ª FESTA DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00042/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2022 | 780.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/06/2022 | 1760.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/06/2022 | 250.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE IFNRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002696 | 15/06/2022 | 127.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2022 | 1022.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 19 PESSOAS PERTENCENTES À EQUIPE DA BANDA "ADUÍLIO MENDES" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ NO DIA 11/06/2022, JUNTO AO DPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2022 | 1238.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A REFEIÇÕES, JANTA, REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA A EQUIPE DA BANDA "ADUÍLIO MENDES E BANDA", P/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002693 | 15/06/2022 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 15/06/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 15/06/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE EXAME OCT DA MÁCULA - AO, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 15/06/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME C/ CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 15/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. A CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2000712 | 15/06/2022 | 6295.50 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES DE VACINAÇÃO INFANTIL, BANNERS, ENCADERNAÇÃO, CARTÕES DE VACINAÇÃO ADULTO, BACKDROP 3M POR 2,5 ACABAMENTO EM ILHOES, CONVITES, FAIXAS, PLOTAGENS),DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000713 | 15/06/2022 | 1848.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000715 | 15/06/2022 | 12545.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 15/06/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 15/06/2022 | 1510.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/06/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/06/2022 | 250.00 | 00004194119410 | MARIA GILVANETE MAROCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/06/2022 | 180.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/06/2022 | 150.00 | 00071364741407 | ROBSON DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/06/2022 | 150.00 | 00002477183435 | MARINEZ BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2022 | 130.00 | 00015494323463 | LAIS VITORIA DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009712162400 | MARIA ALBANITA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007395791428 | MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/06/2022 | 142.54 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/06/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002695 | 15/06/2022 | 359.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2022 | 132.98 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO REF. A ENERGIA A ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO PODER ARCAR SEM PREJUÍZO DE SUA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00009766574499 | ALMIR MAGNO CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/06/2022 | 606.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002697 | 15/06/2022 | 555.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/06/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/06/2022 | 308.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/06/2022 | 142.50 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOD DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002694 | 15/06/2022 | 682.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2022 | 225.00 | 00010336792409 | JAMILLE RAIANE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2022 | 225.00 | 00041382529830 | GENIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/06/2022 | 179.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/06/2022 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/06/2022 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/06/2022 | 297.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/06/2022 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/06/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/06/2022 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/06/2022 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/06/2022 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/06/2022 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2022 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002722 | 17/06/2022 | 4994.36 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 17/06/2022 | 113.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2022 | 1220.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, SUMÉ-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/06/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, REF. A 06 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2022 | 1142.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA FIRMAR CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA REF. A UMA LAC REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO DA PARAÍBA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2022 | 750.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2022 | 4500.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES 11182745474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000720 | 20/06/2022 | 2600.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2022 A 07/06/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000721 | 20/06/2022 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2022 | 120.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAÕ DE FREEZERS PERTENCENTE A SECURETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004095107421 | MARCUS VINICIUS DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2022 | 350.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002728 | 20/06/2022 | 11892.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (RAJADA, CAROÁ, BOQUEIRÃO, FLORESTA, JOÃO MENDES, ASSENT. BEIRA RIO, TIGRE, TAPERA, PINHEIRO, PEDRA BRANCA, CARANGUEJO, ASSENT. ELDORADO DOS CARAJAS, IMPUEIRAS, ROÇA VELHA, DISTRITO DE PINDURÃO, ARARA, E QUI-QUIM, REF. A 57 (CINQUENTA E SETE) ABASTECIMENTOS, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES, REF. AO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2022 | 220.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002738 | 20/06/2022 | 48.64 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002731 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CF PE Nº 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002732 | 20/06/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM.,C/ 5 SPOTS POR DIA,TENDO DUR.DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR. ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E AS 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES,P/ DIVULGAÇÃO INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB,C/ LINKS AO VIVO NA PROG., EVENTOS TAIS: INAUGUR., CONF., ATIV. ESPORTIVAS, DENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CF PE Nº 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2022 | 400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REINSTALAÇAÕ DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2022 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE 70 CAMERAS DE MONITORAMENTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002733 | 20/06/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002741 | 21/06/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2022 | 9889.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2022 | 9756.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2022 | 1350.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM RETOQUES EM REBOCO DAS PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAS PAREDES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE 16 DIAS NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7208992, ENVIADO EM 21/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 21/06/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX C/ CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2000723 | 21/06/2022 | 3435.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, CAMALAÚ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU, JATAÚBA, CONGO E SUMÉ, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000724 | 21/06/2022 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE (SISTEMA WEB, ACS, ACE E NASF), PARCELA 3/3 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JUNHO/2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 21/06/2022 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002743 | 21/06/2022 | 493.40 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2022 | 520.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2022 | 130.00 | 00012535323460 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DOIS DIAS E MEIO NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2022 | 750.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NAS MARCAÇÕES DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE 14 DIAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009374948443 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 12 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2022 | 200.00 | 00013760885411 | BRUNO RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2022 | 200.00 | 00071364651416 | PAULO CESAR SILVA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW REALIZADO POR "NANADO ALVES", NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2022 | 8636.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, DIRETOR- COM) LOTADOS NO DEPTO DE CULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2022 | 1900.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO DEPTO DE CULTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE OS ÓRGÃOS DO ESTADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2022 | 29494.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATURÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, AG. ADM., TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO- EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2022 | 1838.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2022 | 16562.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, SECRETÁRIOS, COORDENADORES- COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2022 | 10536.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR E COORDENADOR - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2022 | 1561.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2000726 | 22/06/2022 | 3578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: COMPRESSORES, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, BOMBA A VÁCUO E JET SONIC, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 00037/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 22/06/2022 | 37840.89 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ODONTOLOGO, MEDICO E ENFERMEIROS - PSF- CTR) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 22/06/2022 | 5461.65 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ACS - CTR) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 22/06/2022 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - CTR) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 22/06/2022 | 3435.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - NASF - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF - EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 22/06/2022 | 6732.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CTR) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 22/06/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR DE SAÚDE - COM) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 22/06/2022 | 8375.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- AMB - EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 22/06/2022 | 22698.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGENTE COMUNITÁRIO - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 22/06/2022 | 10889.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENF., ATENDENDE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO- EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- PSF - EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 22/06/2022 | 33544.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG.ADM., AUX.SERV. GERAIS,MOTORISTA, ENEFERMEIRO, AUX. ENF.- EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 22/06/2022 | 56590.48 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (COORDENADOR, AUXI. ENF., MOTORISTA, AG ADM, FARMACEUTIVO, ENFERMEIRO,PSICOLOGO, BIOQUIMICO -CTR) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 22/06/2022 | 19759.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, ASSESSOR, CHEFE, SECRETÁRIO - COM) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 22/06/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ODONTOLOGA - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CEO - EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 22/06/2022 | 24194.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 22/06/2022 | 10720.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 22/06/2022 | 6195.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 22/06/2022 | 2211.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 22/06/2022 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 22/06/2022 | 2063.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2022 | 170.00 | 00011236250427 | CINTIA TATIANE AVELINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00010854876448 | FRANCICLEIDE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE GESTANTE COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E NÃO POSSUI MEIOS DE ARCAR COM AS REFERIDAS DESPESAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002764 | 22/06/2022 | 2800.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ITENS ARMARINHO EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002765 | 22/06/2022 | 779.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2022 | 2100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM OFICINA JUNINA COM USUÁRIOS DO SCFV-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2022 | 10191.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETÁRIO E COORDENADOR - COM)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, COORDENADOR DO CRAS, ENTREVISTADOR, AG. ADM.) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL - ENTREVISTADOR - SCFV - CTR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2022 | 7814.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADORES - CRIANÇA FELIZ - CTR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHEIROS TUTELARES - ELE) LOTADSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2022 | 7594.59 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL EST (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADO - INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2022 | 5446.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2022 | 1719.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7212413, ENVIADO EM 22/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7211998, ENVIADO EM 22/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2022 | 8544.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA- EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2022 | 15665.35 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETO, COORDENADOR E SECRETÁRIO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2022 | 5592.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2022 | 12505.36 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (SECRETÁRIO E MOTORISTA - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIV. FINANÇAS - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2022 | 1315.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PROFESSOR DE CIENCIAS - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2022 | 273961.69 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO(PROFESSORES - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2022 | 13832.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, CUIDADOR, POTEIRO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2022 | 65028.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO -EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2022 | 3863.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONAD (CHEFE, PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2022 | 95098.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSORES - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2022 | 6208.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2022 | 60561.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2022 | 20921.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2022 | 19208.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2022 | 2183.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2022 | 650.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2022 | 5583.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AG. ADM., AGRONOMO - EST) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2022 | 16408.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, SECRETÁRIOS, COORDENADORES- COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2022 | 5205.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2022 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/06/2022 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/06/2022 | 43.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2022 | 739.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7215459, ENVIADO EM 23/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2022 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2022 | 44.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2022 | 1.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2022 | 200.00 | 00071662642415 | EDVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 23/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 23/06/2022 | 1714.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO PELO LABORATÓRIO DE EXAMES CLÍNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2022 | 416.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002826 | 23/06/2022 | 3740.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MASSA CORRIDA, TINTA PÓ) NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/06/2022 | 200.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNIÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002834 | 27/06/2022 | 5295.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE ARMARINHO EM GERAL), DESTINADO PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2022 | 220.00 | 00012468717422 | TALES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, REF. A 04 DIAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002828 | 27/06/2022 | 676.37 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANAS FRESCAS, LARANJA, MELANCIA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, MANGA, PIMENTÃO, COENTRO), DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/06/2022 | 850.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A "CASA DA CIDADANIA", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7221752, ENVIADO EM 27/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7221570, ENVIADO EM 27/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7221552, ENVIADO EM 27/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7221709, ENVIADO EM 27/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2022 | 3.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2022 | 0.08 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2022 | 0.48 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2022 | 211.12 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2022 | 323.40 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002876 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LOCADA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002879 | 28/06/2022 | 236.64 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 23664 CÓPIAS, REF AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002884 | 28/06/2022 | 260.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 26005 CÓPIAS, REF AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002887 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REF AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002874 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LOCADA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2022 | 9500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A DARF, CONCERNENTE A 1ª PARCELA ESTIMADA DA EC 113/2021, REF. AO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002885 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESALOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REF AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7225477, ENVIADO EM 28/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7225550, ENVIADO EM 28/06/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002873 | 28/06/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002875 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LOCADA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002878 | 28/06/2022 | 350.96 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 35096 CÓPIAS, REF AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002883 | 28/06/2022 | 340.95 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 34095 CÓPIAS, REF AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002886 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REF AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2022 | 150.00 | 00006235527446 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010007774486 | MARILIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2022 | 200.00 | 00013518345419 | EUDIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2022 | 200.00 | 00013518345419 | EUDIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2022 | 300.00 | 00017247735856 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2022 | 130.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2022 | 130.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2022 | 150.00 | 00054471680404 | CANDIDA BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004348091447 | MARIA MARGARIDA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2022 | 150.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2022 | 300.00 | 00010007800401 | MARIA SELMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2022 | 140.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2022 | 150.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2022 | 400.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2022 | 810.00 | 00005379416497 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002877 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LOCADA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2022 | 1350.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REL AO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002888 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REF AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000748 | 28/06/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/06/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/06/2022 | 1050.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LT JACTO), DESTINADO PARA OS AGENTES DE ENDEMIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000750 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, REF. AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000751 | 28/06/2022 | 198.17 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 19817 CÓPIAS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000752 | 28/06/2022 | 105.66 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10566 CÓPIAS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000753 | 28/06/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10566 CÓPIAS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/06/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2022 | 850.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS ABASTECIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2022 | 360.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2022 | 400.00 | 00011111129401 | CLAUDIO BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CULTURAL, DESTINADA AO EVENTO "3º CAMALAÚ OFF ROAD", A SER REALIZADA NO DIA 3 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2022 | 3800.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAIS OCORRIDA NO DIA 12 DE JUNHO E NA TRADICIONAL QUADRILHA "FLOR DO CARIRI" JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2022 | 850.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "TRIO SÃO TOMÉ", NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DO SÍTIO MADEIRA, JUNTO AO DEPTO DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2022 | 620.00 | 18687874000124 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UM PAR DE REDE MEXICANA DE CAMPO),DESTINADO PARA O DEPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002893 | 29/06/2022 | 620.00 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDROTINTAS E TINTAS ESM), DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2022 | 364.00 | 00009965488401 | JOSE RUBENALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS ABASTECIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETE DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 29/06/2022 | 600.00 | 00004889513485 | VERONILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 29/06/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM EXAME DE PET/CT, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000756 | 29/06/2022 | 9950.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2022 | 300.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002894 | 29/06/2022 | 1398.05 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2022 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A REFERIDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2022 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2022 | 29639.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002917 | 30/06/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO NO MES 06/22CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002925 | 30/06/2022 | 643.45 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2022 | 13364.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2022 | 4.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2022 | 15.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2022 | 154.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2022 | 26.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DO/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002922 | 30/06/2022 | 1327.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ESTANTE EM AÇO E ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATILEIRAS), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREG. ELET. Nº 00048/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2022 | 3.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2022 | 25.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2022 | 29.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2022 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2022 | 198.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2022 | 13.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2022 | 6.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2022 | 40.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2022 | 17.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2022 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2022 | 6.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2022 | 3.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2022 | 15.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2022 | 9.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2022 | 5433.00 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2022 | 3273.32 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2022 | 24744.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A RFB-PREV - PARC 60, DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002927 | 30/06/2022 | 26.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2022 | 1500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO) DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002980 | 30/06/2022 | 40.20 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, PE 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002918 | 30/06/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO E ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002926 | 30/06/2022 | 35.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2022 | 4204.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002983 | 30/06/2022 | 523.20 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, PE 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 560.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 850.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2022 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2022 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2022 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2022 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002919 | 30/06/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMALAÚ-PB, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002924 | 30/06/2022 | 391.18 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002982 | 30/06/2022 | 63.65 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, PE 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2022 | 3516.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO SCFV/PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000757 | 30/06/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO-HYUNDAI HB20 PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE DE 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000758 | 30/06/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO-HYUNDAI HB20 PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE DE 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000759 | 30/06/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN (FIAT DUCATO, PLACA RLX 1D97), CAPACIDADE MÍNIMA DE 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000760 | 30/06/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN (FIAT DUCATO, PLACA RLX 1D97), CAPACIDADE MÍNIMA DE 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000761 | 30/06/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000762 | 30/06/2022 | 35.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000763 | 30/06/2022 | 183.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/06/2022 | 373.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR, REL. A COMPETENCIA DE 06/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/06/2022 | 1696.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. DE ENFERMAGEM - CTR) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR - FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/06/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO REFERENTE A COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 30/06/2022 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 7M³, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/06/2022 | 18.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/06/2022 | 2.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/06/2022 | 4847.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/06/2022 | 23758.73 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/06/2022 | 1425.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A CONSULTAS EXTRAS(CAUTERIZAÇÃO GO, COLPOSCOPIA, CROSSLINKING, INFILTRAÇÃO ORTOPÉDICA)JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000782 | 30/06/2022 | 319.24 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002979 | 30/06/2022 | 164.24 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, PE 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002923 | 30/06/2022 | 35.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002981 | 30/06/2022 | 50.20 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, PE 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE OS ÓRGÃOS DO ESTADO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2022 | 900.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2022 | 1800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002990 | 01/07/2022 | 295.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2022 | 710.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/07/2022 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DISTRITO DE PINDURÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 01/07/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/07/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/07/2022 | 271.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MULTAS DE VEICULO DE PLACA OGB 5671, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/07/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEICULO DE PLACA RLY5J95, CHASSI 9BD2651PAP9209290, CÓDIGO RENAVAM 1301285746, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/07/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000789 | 01/07/2022 | 3357.61 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/07/2022 | 380.00 | 43582486000126 | AR MED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO, MODELO EVERFLO PHILIPS, PARA USO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2022 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002991 | 01/07/2022 | 81.20 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MANGAS CURTAS UNISSEX PARA FARDAMENTO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2022 | 266.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2022 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2022 | 455.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COM A LIMPEZA PARCIAL DE MATO NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2022 | 750.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONTAGEM DE 20 (VINTE) MESAS PARA COMPUTADOR E 03(TRES) PRATELEIRAS EM MDF, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, NESTE MUNICÍPIO, E MONTAGEM DE 10 (DEZ), MEAS PARA COMPUTADOR, E 03 (TRÊS) PRATELEIRAS EM MDF, PERTENCENTES A ESCOLA JOANA DA COSTA FIRMO, LOCALIZADA NO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2022 | 13.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7235437, ENVIADO EM 01/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2022 | 630.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003006 | 02/07/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/07/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7239313, ENVIADO EM 04/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/07/2022 | 3129.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES", PARA MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA FIEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/07/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003010 | 04/07/2022 | 48.64 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/07/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 04/07/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 04/07/2022 | 15.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003011 | 04/07/2022 | 2679.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/07/2022 | 1143.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003032 | 05/07/2022 | 55681.93 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003033 | 05/07/2022 | 9826.08 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2020, CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/07/2022 | 3000.00 | 46083569000169 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA COM SHOW REALIZADO EM CAMALAÚ-PB, NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DE SANTO ANTONIO NO ANO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 05/07/2022 | 19.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 05/07/2022 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 05/07/2022 | 320.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF, 01 DOPPLER VENOSO REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 05/07/2022 | 580.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 05/07/2022 | 440.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO E SUMÉ-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/07/2022 | 295.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, E SUMÉ, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 05/07/2022 | 350.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, RECIFE-PE E SUMÉ, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 05/07/2022 | 375.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E SUMÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 05/07/2022 | 170.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 05/07/2022 | 170.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMNTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CIDATADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 05/07/2022 | 210.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2000806 | 05/07/2022 | 4900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 , NOS TERMOS DA NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/07/2022 | 200.00 | 00017587826416 | JOSE BRENO ANDRADE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/07/2022 | 250.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/07/2022 | 180.00 | 00054877210415 | MARIA VAUDELENE CUSTODIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/07/2022 | 120.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006281023480 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PÁRECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/07/2022 | 170.00 | 00011770426493 | EDNA MELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/07/2022 | 250.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/07/2022 | 150.00 | 00004688250886 | DORGIVAL FEITOSA TEOBALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/07/2022 | 133.63 | 00010942657489 | MARILIA DANIELE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/07/2022 | 215.99 | 00014705482409 | JOSE MATEUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO PARA QUITAR DIVIDAS REFERENTES A CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003034 | 05/07/2022 | 560.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA SEREM USADOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PE Nº 00048/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/07/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/07/2022 | 7.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003028 | 05/07/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/07/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/07/2022 | 900.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NOS MESES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7246492, ENVIADO EM 06/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003053 | 06/07/2022 | 126.69 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS (CLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONF. PE Nº 00042/2021, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/07/2022 | 8.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003037 | 06/07/2022 | 7906.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/07/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/07/2022 | 1055.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003052 | 06/07/2022 | 5067.60 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS (CLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, P/ USO NA REDE DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00042/2021, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/07/2022 | 975.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003051 | 06/07/2022 | 5194.29 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41 BOTIJÕES DE GÁS (CLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00042/2021, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/07/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/07/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/07/2022 | 1900.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/07/2022 | 247.00 | 00010821749471 | JOAO BATISTA ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/07/2022 | 30.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003054 | 06/07/2022 | 886.83 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS (CLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PE Nº 00042/2021, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 06/07/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 06/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE R M PELVE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 06/07/2022 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA GEMELAR, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000810 | 06/07/2022 | 1439.10 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 2000811 | 06/07/2022 | 1900.35 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PE º 00042/2021, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 06/07/2022 | 352.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 06/07/2022 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇ;OS PRESTADOS EM PALESTRA COM EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, SOBRE CUIDADOS COM QUALIDADE DA ÁGUA, PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003035 | 06/07/2022 | 670.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003036 | 06/07/2022 | 3274.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/07/2022 | 390.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003060 | 07/07/2022 | 805.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003061 | 07/07/2022 | 63.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 07/07/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000815 | 07/07/2022 | 687.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CF DISPENSA Nº 00024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000816 | 07/07/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2000817 | 07/07/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/07/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/07/2022 | 180.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEP NOS DIAS 07 A 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2022 | 0.27 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2022 | 20.69 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2022 | 24794.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A RFB-PREV - PARC 60, DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEP NOS DIAS 07 A 9 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003066 | 08/07/2022 | 10420.10 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CONV OTR 17.5-25, DESTINADOS PARA A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003067 | 08/07/2022 | 23100.30 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 MARCHER W-3D, DESTINADOS PARA A MÁQUINA 120 K, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003068 | 08/07/2022 | 18200.20 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AGRIC TRASEIRO 18.4-30/12 TR135 BKT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003069 | 08/07/2022 | 4680.10 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIL DE CAMINHÃO PIR 275/80R22.5 ANTEO PRO-S PR16 149/146M D T, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003070 | 08/07/2022 | 13680.40 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KINR JK, PARA A CAÇAMBA VW 26.280, PLACA NQE-5991, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/07/2022 | 180.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEP NOS DIAS 07 A 9 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003071 | 08/07/2022 | 9360.20 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAL DE CAMINHAO PIR 275/80R22.5 ANTEO PRO-S PR 16 149/146M DT, DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003072 | 08/07/2022 | 12960.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17.5 XBRI ECOWAY LISO 16PR, DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003073 | 08/07/2022 | 30780.90 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KING JR, DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000818 | 08/07/2022 | 650.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOSO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000819 | 08/07/2022 | 3208.15 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000820 | 08/07/2022 | 4482.68 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000821 | 08/07/2022 | 242.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000822 | 08/07/2022 | 4884.95 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000823 | 08/07/2022 | 2500.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE 00019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2022 | 151.14 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2022 | 208.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO FORNECIDA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPPIO, QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003138 | 11/07/2022 | 10520.04 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010644596414 | ALVARO DANILO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO FERREIRA DE BRITO, CPF 034.528.184-54, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES EM DECORRENCIA DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2022 | 1680.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, P/ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. 21 DIAS EM JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2022 | 1091.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS, NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA, REFERENTE A 21 DIAS NO MES DE JUNHO/2022,JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2022 | 286.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A CINCO DIAS E MEIO DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2022 | 234.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ROÇO, DESTOCO E COLETA DE MATO E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2022 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2022 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, NA MONTAGEM DE REDE DE ESGOTO E NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 21 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2022 | 831.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2022 | 572.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2022 | 1680.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 , JUNTO A SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2022 | 1132.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2022 | 1091.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, DURANTE 21 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ADM., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2022 | 260.00 | 00005216345477 | JOSE RISOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 5 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2022 | 935.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2022 | 450.00 | 00009965488401 | JOSE RUBENALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS ABASTECIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE NOVE DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS ABASTECIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2022 | 494.00 | 00008775922410 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCAVAÇÃO PARA PLANTIO DE MUDAS, DURANTE NOVE DIAS E MEIO DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2022 | 545.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2022 | 260.00 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 5 DIAS DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003132 | 11/07/2022 | 7798.57 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003134 | 11/07/2022 | 186.83 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2022 | 131.94 | 00070398875413 | CARLOS MANOEL BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2022 | 250.00 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELASTICA E 01 ESCORREGO), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003139 | 11/07/2022 | 2663.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003141 | 11/07/2022 | 2799.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000824 | 11/07/2022 | 21129.58 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000825 | 11/07/2022 | 4600.73 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 11/07/2022 | 600.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 11/07/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 11/07/2022 | 800.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDIMENTOS REFERENTES À SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000829 | 11/07/2022 | 40580.28 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.151/2021, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003133 | 11/07/2022 | 37694.20 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003137 | 11/07/2022 | 3547.69 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO DE 03 POÇOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS AGUAZINHA E SÍTIO ROÇA VELHA I, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 06/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2022 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES, REF. AO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003136 | 11/07/2022 | 3153.45 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003142 | 11/07/2022 | 61498.64 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003083 | 11/07/2022 | 27433.83 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003112 | 11/07/2022 | 216.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2022 | 493.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SSD (120GB E 240 GB), DESTINADOS PARA OS COMPUTADORES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003131 | 11/07/2022 | 216.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003135 | 11/07/2022 | 624.58 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2022 | 4000.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 20 PONTOS DE CAMERAS DE MONITORAMENTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003145 | 12/07/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7255112, ENVIADO EM 11/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7259191, ENVIADO EM 12/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7259438, ENVIADO EM 12/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7260550, ENVIADO EM 12/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003173 | 12/07/2022 | 1984.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003175 | 12/07/2022 | 3024.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFÉ DA MANHÃ, QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003172 | 12/07/2022 | 560.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003176 | 12/07/2022 | 3001.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES CAFÉ DA MANHÃ, QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003174 | 12/07/2022 | 439.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003179 | 12/07/2022 | 7690.40 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,68%) DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO- OPÇÃO 220V COM SAPATAS, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA TP Nº 00007/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 12/07/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 12/07/2022 | 340.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUMÉ E JOÃO PESSOA REF. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000832 | 12/07/2022 | 1083.60 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000833 | 12/07/2022 | 2224.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2022 | 140.83 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) E ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2022 | 270.00 | 00011890546470 | ANA CECILIA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2022 | 190.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2022 | 120.00 | 00009477806455 | ANDREZA RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2022 | 150.00 | 00011768893462 | VITORIA JAQUELINE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2022 | 850.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, PARA A CIDADE DO CONGO-PB, PARA A O SÍTIO PITOMBEIRA, E PARA A SEDE DA CIDADE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003171 | 12/07/2022 | 480.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003178 | 12/07/2022 | 484.70 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LATE, QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2022 | 700.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "ARRAIÁ DA AÇÃO SOCIÁ", PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2022 | 350.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NAS PAREDES DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, DURANTE 7 DIAS DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2022 | 550.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAR (BANCOS, MESAS, JARROS E PLANTAS ORNAMENTAIS), DA CIDADE DA PRATA-PB PARA CAMALAÚ-PB, NO DIA 04/07/2022, PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2022 | 494.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, E NA ESCAVAÇÃO PARA PLANTIO DE MUDAS, DURANTE 9 DIAS E MEIO NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2022 | 1185.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2022 | 987.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2022 | 623.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2022 | 831.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2022 | 1090.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2022 | 987.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE JUNHO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2022 | 519.00 | 00013734408482 | CARIOCLEITON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003170 | 12/07/2022 | 800.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF E QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003177 | 12/07/2022 | 368.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003180 | 12/07/2022 | 4671.28 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,21%) DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO REPASSE Nº 1064067-47/2019 (884493)-MDR, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTA CIDADE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA TP Nº 00002/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003181 | 12/07/2022 | 7179.62 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,21%) DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO REPASSE Nº 1064067-47/2019 (884493)-MDR, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTA CIDADE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA TP Nº 00002/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2022 | 700.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NAS MARCAÇÕES DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE 13 DIAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO FINANZEIRA AO ESPORTE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO PARA O TIME FEMININO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003210 | 13/07/2022 | 124.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2022 | 520.00 | 00014138580409 | JULIEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/07/2022 | 560.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NAS PAREDES DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE 07 DIAS DO MES DE JUNHO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003203 | 13/07/2022 | 8811.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA PCZ 7E47, C/ SERV. MECANICO DE REV. GERAL DA CAIXA DE MARCHA COM SUBST. DE PEÇAS, SERV. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE CILINDROS C/ SUBST. DE PEÇAS, SERV. DE REVI. DO SIST. DE LUBRIFICAÇÃO E FILTROS E CORREIAS C/ SUBST. DE PEÇAS, REV. DO SIST. DE FREIOS E DAS RODAS C/ SUBS. DE PEÇAS, REV. DO SIST. DE MANGUEIRAS C/ SUBS. DE MANG., SOLDA NA REC. DE CHASSI, PARA SEINFRA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003211 | 13/07/2022 | 4671.28 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,21%) DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO REPASSE Nº 1064067-47/2019 (884493)-MDR, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTA CIDADE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA TP Nº 00002/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003212 | 13/07/2022 | 7179.62 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,21%) DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO REPASSE Nº 1064067-47/2019 (884493)-MDR, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTA CIDADE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA TP Nº 00002/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONST.E REF. DE PASSAG.MOLH.BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003213 | 13/07/2022 | 9000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MATA-BURROS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2022 | 7000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS EM AÇO, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NOS CANTEIROS DA AV. SÃO JOSÉ, QUE PASSARÃO POR REVITALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2022 | 168.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2022 | 200.00 | 00011906549460 | DANIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004499378443 | DALVANIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000834 | 13/07/2022 | 1550.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 13/07/2022 | 855.00 | 44078793000137 | JURANDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 45 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, 50X1, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 13/07/2022 | 514.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DEFENS. AGRIC. C/ FILT. PLASTIC., CONJUNTO EPI QUALLYT60 PREMIUM M/G FOURSEG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 13/07/2022 | 1.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 13/07/2022 | 3.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003189 | 13/07/2022 | 1925.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFB 3199, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUB. DE PEÇAS, SERV, DE REVISÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E FILTROS E CORREIAS C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SIS. DE TRANSMISSÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE DIREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003190 | 13/07/2022 | 1232.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OQFB 8986, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DAS RODAS COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DE ARREFECIMENTO COM SUBS. DE PEÇAS, , JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003191 | 13/07/2022 | 1309.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 0695, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DAS RODAS COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, , JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003192 | 13/07/2022 | 924.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NPX 2611, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, , JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003193 | 13/07/2022 | 1078.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5875, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, , JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003194 | 13/07/2022 | 1771.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5845, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSÃO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE RODAS C/ SUBST. DE PEÇAS E SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE MOLAS C/ SUBS. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2022 | 1532.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003195 | 13/07/2022 | 4752.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR VALTRA 750 L, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBST. DE PEÇAS E SERVIÇO MECANICO DE CORREÇÃO DE FALHA E VAZAMENTO NO MOTOR COM SUBS. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003196 | 13/07/2022 | 3267.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR VALTRA 750 L, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE RODAS E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBST. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003197 | 13/07/2022 | 4950.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE RODAS E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBST. DE PEÇAS E SERV. MEC. DE REVISÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM SUBST. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003198 | 13/07/2022 | 4653.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR NOW HOLLAND TL 70,C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE RODAS E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBST. DE PEÇAS E SERV. MEC. DE REVISÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DE TRAÇÃO COM SUBST. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003199 | 13/07/2022 | 2970.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND 750 TL, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO C/ SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE RODAS E FREIOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBST. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003200 | 13/07/2022 | 1980.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR VALMET 88, C/ SERV. MECANICO DE REVISÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO C/ SUBST. DE PEÇAS, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE RODAS E FREIOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBST. DE PEÇAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003204 | 13/07/2022 | 4697.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2535, C/ SERV. MEC. DE REV. GERAL DE TRANS. C/SUBST. DE PEÇAS, SERV. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E FILTROS E CORREIAS C/ SUBST. DE PEÇAS, SERV. REV. DO SIST. DE FREIOS E DAS RODAS C/ SUBS. DE PEÇAS, SER. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DIREÇÃO C/ SUBS. DE PEÇAS, PARA SEC. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003205 | 13/07/2022 | 7557.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA NQE 5991, C/ SERV. MEC. DE REV. GERAL DA SUSPENÇÃO C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E FILTOS E CORREIAS C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SISTEMA FREIOS E DAS RODAS C/ SUBS. DE PEÇAS,SERV. REV. DO SIST. DE ARREFECIMENTO C/ SUBS. DE PEÇAS, SER. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE MOLAS C/ SUBS. DE PEÇAS, SERV. DE REV. DO SISTEMA DE BRAÇOS C/ SUBS. DE PEÇAS, PARA SEC. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003206 | 13/07/2022 | 6732.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, C/ SERV. MEC. DE REV. DA CONCHA TRASEIRA C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SIST. DE REV. DA CONCHA DIANTEIRA C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SISTEMA DE BRAÇOS, FILTROS E CORREIAC/ SUBS. DE PEÇAS, SERV. REV. DO SIST. DE FREIOS E RODAS C/ SUBS. DE PEÇAS, SER. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE MANGUEIRAS C/ SUBS. DE MANGUEIRAS, PARA SEC. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003207 | 13/07/2022 | 6534.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, C/ SERV. MEC. DE REV. DA CONCHA TRASEIRA C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SIST. DE REV. DA CONCHA DIANTEIRA C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SISTEMA DE BRAÇOS, C/ SUBS. DE PEÇAS, SERV. REV. DO SIST. DE FREIOS E RODAS C/ SUBS. DE PEÇAS, SER. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE MANGUEIRAS C/ SUBS. DE MANGUEIRAS, PARA SEC. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003208 | 13/07/2022 | 8514.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, C/ SERV. MEC. DE REV. DO SIST. DE GIRO C/ SUBS. DE PEÇAS, DO SIST. DE RODAS E FREIOS C/ SUBS. DE PEÇAS, SIST. DE CORREIAS E FILTROS C/ SUBS. DE PEÇAS, SERV. REV. DO SIST. DE LAMINAS E DIREÇÃO C/ SUBS. DE PEÇAS, SER. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE MANGUEIRAS C/ SUBS. DE MANGUEIRAS, PARA SEC. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003188 | 13/07/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003201 | 13/07/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DISPENSA Nº 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003209 | 13/07/2022 | 2387.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2022 | 61.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2022 | 16.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2022 | 36.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2022 | 2.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2022 | 6.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2022 | 34.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/07/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/07/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003237 | 14/07/2022 | 1232.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFE 8986, C/ SERV. MEC. DE REV. GERAL DAS RODAS COM SUBS. DE PEÇAS, E SERV. MEC. DE REV. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBS. DE PEÇAS , PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000839 | 14/07/2022 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000840 | 14/07/2022 | 1770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 14/07/2022 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000842 | 14/07/2022 | 8160.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIANGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 14/07/2022 | 1510.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000844 | 14/07/2022 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 14/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2022 | 250.00 | 00012291134442 | UALISON RUBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2022 | 820.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FIGURINOS JUNINOS PARA USO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/07/2022 | 1600.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/07/2022 | 624.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MA CONFECÇÃO DE MATERIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E COMÉRCIO (CIECC), E ORGANIZAÇÃO DE CENÁRIOS JUNINOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: SALGADINHO, SÍTIO DO MEIO, MADEIRA E NO DISTRITO DO PINDURÃO, REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/07/2022 | 676.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMÉRCIO (CIECC), E ORGANIZAÇÃO DE CENÁRIOS JUNINOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: SALGADINHO, SÍTIO DO MEIO, MADEIRA, E NO DISTRITO DO PINDURÃO, REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/07/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/07/2022 | 150.00 | 00016709211401 | JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/07/2022 | 150.00 | 00002979067474 | VALDECI DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/07/2022 | 150.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009374948443 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2022 | 150.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PIINDURÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/07/2022 | 150.00 | 00013760885411 | BRUNO RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/07/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/07/2022 | 480.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003248 | 15/07/2022 | 1210.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/07/2022 | 680.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2022 | 740.00 | 00011654742473 | EVILAZIO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DE RESERVA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 14 DIAS NO MES DE JUNHO/JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2022 | 286.00 | 00010426636457 | AILE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS E MEIO DO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005552414403 | ANDRE ANTONIO LUNA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM REPARO ELÉTRICO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2022 | 1760.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/07/2022 | 1310.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, COLMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DE RESERVA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. A 16 DIAS NO MES DE JUNHO/JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM RETOQUES NAS PINTURAS DAS PAREDES DA PRAÇA DE EVENTOS E NAS PAREDES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DUR. 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003249 | 15/07/2022 | 10.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003250 | 15/07/2022 | 1185.80 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 15/07/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 15/07/2022 | 270.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF, 01 CONSTULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 15/07/2022 | 320.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF, 01 DOPPLER VENOSO D, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 15/07/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 15/07/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 15/07/2022 | 1210.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 15/07/2022 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003247 | 15/07/2022 | 374.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003251 | 15/07/2022 | 1532.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DESTINADA PARA A CRECHE DESTE MUN., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003252 | 15/07/2022 | 3210.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DESTINADA P/ A PRÉ-ESCOLA DESTE MUN.,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003253 | 15/07/2022 | 374.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA A REDE DE ENSINO DESTINADA AO EJA DESTE MUN.,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003254 | 15/07/2022 | 13453.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN.,JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/07/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 06/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/07/2022 | 161.50 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOS DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003281 | 15/07/2022 | 8024.16 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,68%) DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OPÇÃO 220V COM SAPATAS, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CF TP 00007/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/07/2022 | 100.00 | 00008579192455 | JOSE ANTONINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O RESPECTIVO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003246 | 15/07/2022 | 741.86 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7268918, ENVIADO EM 15/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7268476, ENVIADO EM 15/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/07/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/07/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/07/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/07/2022 | 165.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/07/2022 | 49.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2022 | 26.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2022 | 16.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7271526, ENVIADO EM 18/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2022 | 2805.63 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) CÂMERAS DE MONITORAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2022 | 400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REINSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE CÂMERAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003297 | 18/07/2022 | 971.17 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 18/07/2022 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, PLACA QSB 8647, CHASSI 9BWAG45UXKT019181, CÓDIGO RENAVAM 1159618493, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000856 | 18/07/2022 | 422.48 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000857 | 18/07/2022 | 9226.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 18/07/2022 | 8.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADA PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/07/2022 | 350.00 | 00004298517403 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003304 | 18/07/2022 | 104.44 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2022 | 680.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DECORATIVAS DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NO VESTIÁRIO E NOS BANCOS DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/07/2022 | 1500.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA TRADICIONAL QUADRILHA NO SÍTIO SALGADINHO, NO MES DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/07/2022 | 1500.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA TRADICIONAL QUADRILHA NO SÍTIO DO MEIO, NO MES DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2022 | 170.00 | 00002287478132 | SIDCLEY VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2022 | 170.00 | 00010360641407 | ROMARIO DE ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2022 | 170.00 | 00013114846475 | JOSE HELIO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2022 | 170.00 | 00009648972451 | DAVI LINS DE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2022 | 450.00 | 00004430924430 | GENILUCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA DE EVENTOS, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO CHAVES VENTURA E ODETE MACIEL FIRMO COM A BANDA "KIEL DO ACORDEON", NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2022 | 900.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BRUNO E DANIEL", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071364651416 | PAULO CESAR SILVA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2022 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2022 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2022 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/07/2022 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CONS. TUTELAR, REF. A 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2022 | 250.00 | 00097906735404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007966392481 | MARIA LARDIVANIA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/07/2022 | 130.85 | 00004268932470 | MARCIA CAITANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/07/2022 | 129.93 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2022 | 150.00 | 00015113617431 | BRENA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071147131422 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005276326436 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071662685491 | ANA RITA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/07/2022 | 200.00 | 00005113705470 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004816569448 | EDILENE DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2022 | 130.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070874680492 | MARIA CLARA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2022 | 150.00 | 00016603394480 | ELANE MARIA RAMOS CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2022 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2022 | 160.00 | 00007364247416 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007098242462 | CICERA BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2022 | 150.00 | 00017928056402 | JOSE PETRONIO DA CONCEIÇÃO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010836434447 | JESSICA NATALI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2022 | 200.00 | 00069709475487 | MARIA DO CARMO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/07/2022 | 100.00 | 00009643568482 | ANDREZA JANICLEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012833842481 | LUCAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/07/2022 | 90.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 19/07/2022 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 19/07/2022 | 238.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/07/2022 | 165.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, E SUMÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/07/2022 | 190.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, E CARUARU-PE, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/07/2022 | 270.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE P/ EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ, RECIFE,MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2000864 | 19/07/2022 | 3895.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMALAÚ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU, JATAÚBA E SUMÉ, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2000865 | 19/07/2022 | 1300.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERÍODO DE 30/06/2022 A 08/07/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 19/07/2022 | 324.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (EXAME ECOCARDIOGRAMA) REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 19/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DO APOIO À ASSISTENCIA DOS PROFISSINAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADE DESSE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL COM INSERÇÃO DE DIU-DISPOSITIVO INTRAUTERINO), DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 19/07/2022 | 1.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2022 | 324.00 | 00005379416497 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PANELAS E FOGOES), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2022 | 94.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO RAJADA QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2022 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2022 | 505.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2022 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/07/2022 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2022 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2022 | 229.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/07/2022 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2022 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003327 | 19/07/2022 | 500.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (BEBEDOURO), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2022 | 4488.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 5º APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2022 | 4488.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 6º APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/07/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7274296, ENVIADO EM 19/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2022 | 9339.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2022 | 23.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2022 | 7.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2022 | 13865.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2022 | 29032.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003375 | 20/07/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEIC. DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR. ALTERNATIVOS ENTRE AS 5 E 23HM DUR. 30 DIAS DE CADA MES,P/DIVULGAÇÃO INSTIT.DOS ATOSSERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ/PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONF., ATIVIDADES ESPORTIVAS, DENTRE OUTROS, DUR. O MES 07/2022, CF. PE Nº 00034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003376 | 20/07/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEIC. EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DUR. O MES 07/2022, CF. PE Nº 00034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003379 | 20/07/2022 | 576.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003381 | 20/07/2022 | 778.39 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7277310, ENVIADO EM 20/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003384 | 20/07/2022 | 301.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2022 | 3491.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003378 | 20/07/2022 | 684.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003385 | 20/07/2022 | 281.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2022 | 210.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/07/2022 | 60561.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2022 | 20921.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2022 | 2183.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2022 | 19208.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 20/07/2022 | 3347.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000871 | 20/07/2022 | 4585.38 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 20/07/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000873 | 20/07/2022 | 1848.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2000874 | 20/07/2022 | 295.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000875 | 20/07/2022 | 1524.67 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2000876 | 20/07/2022 | 1022.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000877 | 20/07/2022 | 319.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2022 | 178.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003386 | 20/07/2022 | 94.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2022 | 150.00 | 00002819308481 | OLIVEIRA ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010847575403 | JOSE VALTER DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003392 | 20/07/2022 | 1321.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - USUÁRIOS DO SCFV , NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003393 | 20/07/2022 | 1724.26 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - USUÁRIOS DO SCFV , NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012721282450 | KAREN KYLVYA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003387 | 20/07/2022 | 142.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003394 | 20/07/2022 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM SHOW MUSICAL DO CANTOR ADRIANO SILVA NO TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, O SHOW COM A BANDA COMPLETA COM DURAÇÃO DE 3 HORAS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE POR CONTA DO CONTRATADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2022 | 1800.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COM. PROD. AGROPECUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SULFATO DE AMONIA 25KG), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003377 | 20/07/2022 | 486.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003380 | 20/07/2022 | 239.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/07/2022 | 520.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO (LIMPEZA DE RUAS), EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/07/2022 | 1365.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, SUMÉ-PE, SERRA BRANCA-PB, PESQUEIRA-PE, CARAÚBAS-PB, BREJO DA M. DE DEUS-PE, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/07/2022 | 103.77 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR DÉBITOS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003413 | 21/07/2022 | 2334.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO E CAPACITAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022, QUAIS SEJAM: "SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA- SISMSE-PB" E "MINICURSO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/07/2022 | 360.00 | 34691405000135 | HOTEL FILIPEIA TAMBAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE FORMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 2000878 | 21/07/2022 | 2322.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTAS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/07/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003410 | 21/07/2022 | 3200.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (ROÇA VELHA, PEDRA BRANCA, CANGALHA, PINHEIRO, IPUEIRAS, MANIÇOBA, FLORESTA E URUÇU) , REF. A 28 (VINTE E OITO) BASTECIMENTOS, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/07/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/07/2022 | 7.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/07/2022 | 1014.95 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/07/2022 | 0.11 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/07/2022 | 5.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003412 | 21/07/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/07/2022 | 16.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/07/2022 | 1.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/07/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/07/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/07/2022 | 40.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7280218, ENVIADO EM 21/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7283451, ENVIADO EM 22/07/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/07/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES JUNHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/07/2022 | 10087.95 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000879 | 22/07/2022 | 202.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000880 | 22/07/2022 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000881 | 22/07/2022 | 1570.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000882 | 22/07/2022 | 1119.15 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000883 | 22/07/2022 | 4676.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 22/07/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 22/07/2022 | 400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E RECIFE-PE, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 22/07/2022 | 285.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE-PBMONTEIRO E CARUARU-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 22/07/2022 | 260.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NOS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E CARUARU-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 22/07/2022 | 280.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, RECIFE-PE E SUMÉ, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 22/07/2022 | 390.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 22/07/2022 | 385.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUMÉ E JOÃO PESSOA REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMNTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 22/07/2022 | 200.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 22/07/2022 | 295.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, E SUMÉ, REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 22/07/2022 | 580.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 22/07/2022 | 300.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 22/07/2022 | 185.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E CARUARU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 22/07/2022 | 210.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 22/07/2022 | 450.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 22/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 22/07/2022 | 30.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004095107421 | MARCUS VINICIUS DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003430 | 22/07/2022 | 25000.00 | 06020256000147 | A. I. SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 01 GRID DE METAL COM DIMENSÕES DE 92M², 1 PAINEL DE LED DE 14 M², ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE ALTO PORTE PARA AS SEGUINTES APRESENTAÇÕES DAS BANDAS NOS SEGUINTESEVENTOS: 05-06-2022 CAVALGADA DE SANTO ANTONIO; 11 E 12-06-2022 FESTA DE SANTO ANTONIO - 24 HORAS DE FORRÓ; 22-06-2022 FESTA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/07/2022 | 1140.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14 DIAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003434 | 25/07/2022 | 160.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003435 | 25/07/2022 | 185.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003433 | 25/07/2022 | 6000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ KENT NO DIA 08 DE JULHO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA INEX. Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003436 | 25/07/2022 | 609.19 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PE Nº 00012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003437 | 25/07/2022 | 233.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NF ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV,P/ OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003438 | 25/07/2022 | 410.84 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NF ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV,P/ OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003439 | 25/07/2022 | 654.44 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NF ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV,P/ OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000901 | 25/07/2022 | 253.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTAS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000902 | 25/07/2022 | 3217.02 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 25/07/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO, DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2022 | 1336.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE WL URBANO E5M ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RLX9F16, CHASSI 93PB84S36NC066342, PERTENCENTE À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2022 | 17938.51 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/07/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/07/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE-COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/07/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SECRETÁRIO DE FINANÇAS-EST) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/07/2022 | 5.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/07/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/07/2022 | 15756.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE , DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/07/2022 | 9012.17 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA - EST) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003487 | 26/07/2022 | 1282.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/07/2022 | 5715.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/07/2022 | 220.50 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003447 | 26/07/2022 | 316.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME PE Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/07/2022 | 1958.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, PARA ORNAMENTAÇÕES JUNINAS, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/07/2022 | 269339.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSORES - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/07/2022 | 2321.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PROFESSOR - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/07/2022 | 96053.71 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2022 | 6208.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNTAMENTAL - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/07/2022 | 17225.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, CUIDADOR, PORTEIRO - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNTAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/07/2022 | 66103.16 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO - ES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNTAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/07/2022 | 3863.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONAD (CHEFE, PORTEIRO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/07/2022 | 6844.53 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/07/2022 | 315.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/07/2022 | 60547.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/07/2022 | 21131.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/07/2022 | 19944.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/07/2022 | 2355.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/07/2022 | 16408.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, CHEFE, SECRETÁRIO - COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/07/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/07/2022 | 5583.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGRONOMO, AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM.) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/07/2022 | 5205.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 26/07/2022 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, POR PACIENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 26/07/2022 | 800.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A DUAS CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA, UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 26/07/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 26/07/2022 | 260.00 | 00016428435470 | JOSEFA LAIS DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A CINCO DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 26/07/2022 | 21171.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSORIA, COORDENADOR, CHEFE, SECRETÁRIO, DIRETOR- COM) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 26/07/2022 | 61289.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (COORDENADOR, AUX. SERV. GERAIS, ENFERMEIRO, MOTORISTA, AG. ADM., AUX. DE ENF.FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO,BIOQUIMICO) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 26/07/2022 | 35081.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. DE SERV.GERAIS, MOTORISTA,ENFERMEIRO, AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE- EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 26/07/2022 | 43052.16 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO - PSF- CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 26/07/2022 | 11409.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 26/07/2022 | 13327.65 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 26/07/2022 | 58532.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 26/07/2022 | 4297.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO -CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 26/07/2022 | 21485.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 26/07/2022 | 3597.43 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - NASF - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 26/07/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SEC DE SAUDE - CEO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 26/07/2022 | 6732.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SEC DE SAUDE - CEO - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000921 | 26/07/2022 | 980.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 26/07/2022 | 2.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 26/07/2022 | 25859.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 26/07/2022 | 11981.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 26/07/2022 | 15809.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 26/07/2022 | 5672.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 26/07/2022 | 1126.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 26/07/2022 | 2063.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/07/2022 | 150.00 | 00070398888400 | IRIS DANIELLE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/07/2022 | 170.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/07/2022 | 150.00 | 00008344806461 | ANA CLAUDIA DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/07/2022 | 140.00 | 00004252090407 | MARIA ADRIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/07/2022 | 150.00 | 00003863370473 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/07/2022 | 183.00 | 00010821749471 | JOAO BATISTA ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. MEDICO ANEXO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/07/2022 | 10041.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/07/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, COORDENADOR, ENTREVISTADOR, AG. ADM - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/07/2022 | 8806.59 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/07/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADO (APOSENTADOS - INT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- INT, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/07/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS (PENSIONISTAS-PEN), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PEN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/07/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR - ELE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/07/2022 | 7208.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR, VISITADOR SOCIAL - PCF - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/07/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/07/2022 | 300.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/07/2022 | 5679.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/07/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/07/2022 | 1585.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/07/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/07/2022 | 104.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE JULHO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/07/2022 | 7010.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE E DIRETOR - COM) LOTADO NO DEPARTAMENTO CULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/07/2022 | 1542.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPTO CULTURA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/07/2022 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 UM ANO PARA A PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, EM NOME DO TITULAR UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO, PREFEITO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/07/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/07/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/07/2022 | 6559.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/07/2022 | 16562.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR - COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/07/2022 | 1788.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/07/2022 | 30197.68 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, AG. ADM, TRATORISTA,PORTEIRO)LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/07/2022 | 10680.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/07/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETARÁRIO - COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/07/2022 | 3777.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (COORDENADOR E AUDITORA - EST) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/07/2022 | 1667.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/07/2022 | 5500.00 | 46699762000129 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LEIDINHA SANTOS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 PARA A FESTA DE SÃO PEDRO, NO DISTITO DE PINDURÃO, NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 40 MINUTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/07/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/07/2022 | 150.00 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS ATRASADAS DE ÁGUA (CAGEPA), CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 27/07/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFER. A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE O SR JOSE LEITE DA SILVA ,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000930 | 27/07/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/06/2022 A 26/07/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000931 | 27/07/2022 | 478.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/07/2022 | 229.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/07/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (NUTRICIONISTA - FUNDEB 30% - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2022 | 250.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003518 | 28/07/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 28/07/2022 | 874.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. COMUNT. DE SAÚDE - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EST (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 28/07/2022 | 192.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS (FOLHA COMPLEMENTAR), REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000934 | 28/07/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA PDO5E80 (HYUNDAI HB20), CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000935 | 28/07/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA RLX1D97 CAPACIDADE PARA 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004258804436 | JOSEFA LÚCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2022 | 400.00 | 00051892391449 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2022 | 1660.00 | 00004659221474 | PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 728.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003541 | 29/07/2022 | 1525.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003542 | 29/07/2022 | 637.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003543 | 29/07/2022 | 47.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003539 | 29/07/2022 | 35.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003546 | 29/07/2022 | 2201.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 300.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELASTICA E 01 ESCORREGO), NO ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV., PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003525 | 29/07/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMALAÚ-PB, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008472311430 | JOELMA DE PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 900.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 900.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 900.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 900.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 900.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 600.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 600.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00003946158404 | LUCRECIA CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NÃO PODENDO ARCAR COM AS DESPESAS SEMPREJUÍZO DE SUA SUBSISTENCIA E DE SUA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003538 | 29/07/2022 | 105.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003544 | 29/07/2022 | 1018.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003548 | 29/07/2022 | 579.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003552 | 29/07/2022 | 1349.29 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO E VENTILADORES), DESTINADOS O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-IGD PAB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-PCF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000936 | 29/07/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 29/07/2022 | 250.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 01 DOPPLER DE CARÓTIDAS, REALIZADO POR PACIENTE ACOMPANHADO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 29/07/2022 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000939 | 29/07/2022 | 241.40 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000940 | 29/07/2022 | 1948.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000941 | 29/07/2022 | 4046.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 29/07/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 29/07/2022 | 683.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDIMENTOS REFERENTES À SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 29/07/2022 | 210.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA REF. AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003526 | 29/07/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003545 | 29/07/2022 | 2486.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003547 | 29/07/2022 | 1576.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003549 | 29/07/2022 | 1700.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE DO PINDURÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003550 | 29/07/2022 | 524.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003551 | 29/07/2022 | 6291.25 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003540 | 29/07/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003524 | 29/07/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA, E SUAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E, PINDURÃO, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 180.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003537 | 29/07/2022 | 309.37 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2022 | 810.00 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO - HOTEL VILLAGE CONFORT PORTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DURANTE OS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, OCORRIDO NO AUDITÓRIO DA FIEP, CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2022 | 0.06 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2022 | 3.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2022 | 12.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2022 | 96.80 | 00064525120487 | SAULO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA O CONTRIBUINTE DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA COM VALOR INFORMADO A MAIOR, CORRESPONDENDO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), INFORMADO PELO CONTRIBUINTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2022 | 17938.41 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2022 | 16.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2022 | 15.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003582 | 01/08/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE UMA CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003584 | 01/08/2022 | 952.93 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000947 | 01/08/2022 | 120.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2000948 | 01/08/2022 | 4563.53 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000949 | 01/08/2022 | 422.48 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000950 | 01/08/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2022 | 350.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2022 | 130.00 | 00004298520455 | IRENILDI AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003581 | 01/08/2022 | 104.44 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2022 | 2800.00 | 03282687000193 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO PARA URNA, PARAMENTAÇÃO, TRANSLADO, URNA POPULAR E VELAS, PARA USO PELO FALECIDO JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2022 | 600.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA DE PÍFANOS "DANIEL DOMINGUES", NO FESTIVAL DO PEIXE, REALIZADO NO MES DE JULHO/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2022 | 400.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA PARA A "TRADICIONAL PEGA DE BOI" A REALIZADA NO DIA 30/07/2022, NO SÍTIO RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2022 | 676.00 | 00008775922410 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCAVAÇÃO PARA PLANTIO DE MUDAS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2022 | 640.00 | 00011681979454 | EDNALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSUAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA ESCOLA ODETE MACIEL FIRMO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE UMA CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/08/2022 | 400.00 | 00070398986401 | JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2022 | 650.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, E NA ESCAVAÇÃO PARA PLANTIO DE MUDAS, DURANTE 12 DIAS E MEIO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003617 | 02/08/2022 | 1332.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/08/2022 | 150.00 | 00054877210415 | MARIA VAUDELENE CUSTODIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/08/2022 | 150.00 | 00071364741407 | ROBSON DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/08/2022 | 144.07 | 00005549771411 | JOANA SORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/08/2022 | 150.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/08/2022 | 408.50 | 00003456305486 | MARIA JOSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTO MÉDICO ANEXO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/08/2022 | 150.00 | 00071911081420 | FABIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/08/2022 | 150.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/08/2022 | 150.00 | 00012414067403 | EDIANE EMANOELA MATIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/08/2022 | 200.00 | 00003124822480 | ANTONIA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/08/2022 | 150.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/08/2022 | 125.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/08/2022 | 150.00 | 00016147755757 | WALLACE RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/08/2022 | 100.00 | 00070398978492 | ADRIELY MICHELY DOMINGOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/08/2022 | 150.00 | 00009999665454 | JULIETE SINHÁ AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/08/2022 | 150.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/08/2022 | 125.00 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/08/2022 | 150.00 | 00003946014402 | FRANCISMAR BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/08/2022 | 200.00 | 00009848034404 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/08/2022 | 100.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/08/2022 | 200.00 | 00037474770890 | MARIA IRANILDA CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2022 | 150.00 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 02/08/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 02/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM DO TORNOZELO ESQUERDO REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2022 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/08/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANÁLISE DE ÁGUA BACTEROLIGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/08/2022 | 250.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2022 | 17.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2022 | 19.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 03/08/2022 | 320.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE NO SITIO FUCINHO TORTO, NESTE MUNICIPIO, NOS PERÍODOS DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2000955 | 03/08/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF DISPENSA N° 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2000956 | 03/08/2022 | 4900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 , NOS TERMOS DA NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 03/08/2022 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/08/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/08/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO SIENA, PLACA RLU3A66, CHASSI 9BD19710HM3401438, RENAVAM 1271961897, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/08/2022 | 1150.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, MARCA ELGIN, 48000 BTUS, TUBULAÇÃO 3/4 E 3/8 CABOS PP, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003641 | 04/08/2022 | 245.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003651 | 04/08/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 04/08/2022 | 550.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REF. A CONSULTA E TOMOGRAFIA DE CÓRNEA SIRIUS PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 04/08/2022 | 300.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE CARÓTIDAS E VERTEBRAS, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, PLACA OGB 1406, CHASSI 9BD27805MD7677154, CÓDIGO RENAVAM 547640811 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 04/08/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000962 | 04/08/2022 | 474.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000964 | 04/08/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2000965 | 04/08/2022 | 109.50 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10950 CÓPIAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000966 | 04/08/2022 | 100.99 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, COENTRO, LARANJA, MANDIOCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000967 | 04/08/2022 | 57.49 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, COENTRO, LARANJA, MANDIOCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE, MELANCIA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000968 | 04/08/2022 | 80.10 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000969 | 04/08/2022 | 42.35 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (LARANJA, COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000970 | 04/08/2022 | 50.04 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000971 | 04/08/2022 | 27.30 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000972 | 04/08/2022 | 81.59 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, COENTRO, LARANJA, MANDIOCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000973 | 04/08/2022 | 70.10 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000974 | 04/08/2022 | 58.50 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000975 | 04/08/2022 | 41.52 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANA, GOIABA, LARANJA, MANDIOCA, PIMENTÃO), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000976 | 04/08/2022 | 90.58 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, COENTRO, PIMENTÃO, MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000977 | 04/08/2022 | 71.81 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COENTRO, CEBOLA, MANDIOCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO, CENOURA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000978 | 04/08/2022 | 70.99 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MANDIOCA, COENTRO, CEBOLA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS RO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000979 | 04/08/2022 | 54.60 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COENTRO E MANDIOCA), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA QSH 3577, CHASSI 9532E82W5LR017933, RENAVAM 1199940370), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA RLX9F16, CHASSI 93PB84S36NC066342, RENAVAM 1288319379), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VISTORIA, DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFE8986, CHASSI 93PB58M1MEC052910, RENAVAM 1155065872), PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003637 | 04/08/2022 | 330.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/08/2022 | 4730.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 E 12000 BTUS, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUS, E INSTALAÇÃO DE AR COND. DE 12000 BTUS, NO CENTRO EDUC. PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003647 | 04/08/2022 | 304.80 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 30480 CÓPIAS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003650 | 04/08/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VISTORIA, DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PLACA MNZ6076, CHASSI 9C2JC30708R123409, RENAVAM 951286730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003635 | 04/08/2022 | 2190.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003649 | 04/08/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2022 | 77.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 COPIAS DE CHAVES DE ORGÃOS PERTENCENTES AS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/08/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003646 | 04/08/2022 | 386.58 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 38658 CÓPIAS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003648 | 04/08/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2022 | 360.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO (LIMPEZA DE RUAS), EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 07 DIAS NO MES DE JUlHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003636 | 04/08/2022 | 866.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/08/2022 | 630.00 | 45039624000150 | VICTOR HUGO MACEDO HENRIQUES 11197287469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM EM QUARTO COMPARTILHADO, DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO DPTO DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 18º RURALTUR, FEIRA DE TURISMO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003642 | 04/08/2022 | 1243.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003643 | 04/08/2022 | 1089.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTES, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/08/2022 | 400.00 | 00000016707435 | ROSILVALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA COM APOIO ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY, PROMOVIDO NESTE MUNICÍPIO NA DATA DE 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003658 | 08/08/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003660 | 08/08/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DISPENSA Nº 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/08/2022 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A REFERIDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/08/2022 | 950.00 | 00004167213460 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS CATA VENTOS (SOLDA E TROCA DE SOLA), NO SÍTIO MALHADA VERMELHA, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000980 | 08/08/2022 | 3322.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000981 | 08/08/2022 | 1500.91 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PE Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/08/2022 | 100.00 | 00005625225494 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/08/2022 | 150.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/08/2022 | 150.00 | 00040269570802 | JOSEILDA AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/08/2022 | 300.00 | 00011107797470 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MÓVEIS DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/08/2022 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008769356416 | RUBIANA GILVANE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/08/2022 | 950.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004352310492 | EDINALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N/º 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003678 | 09/08/2022 | 2800.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003679 | 09/08/2022 | 1800.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK NA REUNIÃO "PÓS PANDEMIA", PARA O ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 09/08/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 09/08/2022 | 260.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 09/08/2022 | 220.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A UMA CONSULTA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000985 | 09/08/2022 | 8759.92 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS RENAULT MASTER PLACA NQG-1772, E AMBULANCIA DE PLACA QSD-8909, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000986 | 09/08/2022 | 1819.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA O CARRO FIAT ARGO, PLACA RLR-9D78 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000987 | 09/08/2022 | 9099.80 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS DA FROTA DA SAÚDE DE PLACAS QSB-8647; QSC-1015; QFV-3463; OGB-1406; OGB5G71 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000988 | 09/08/2022 | 30.95 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000989 | 09/08/2022 | 206.75 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2000990 | 09/08/2022 | 471.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 09/08/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003683 | 09/08/2022 | 11061.90 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA FROTAS AGRICOLAS E GRADES ARADOURAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003684 | 09/08/2022 | 1436.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 24 19 TARTOR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA FROTA RETROESCAVADEIRA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/08/2022 | 800.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 07/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/08/2022 | 14.48 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. MULTAS/JUROS DA CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 06/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003685 | 09/08/2022 | 3179.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5869, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003664 | 09/08/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003677 | 09/08/2022 | 1862.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK NOS EVENTOS ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ E NO DISTITO DE PINDURÃO, BEM COMO NA AUDIENCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003680 | 09/08/2022 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003681 | 09/08/2022 | 1819.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 14 185/70, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VEÍCULO PLACA RLY6H98, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003682 | 09/08/2022 | 3179.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA FROTA DE CARROÇÕES, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2022 | 312.00 | 00016445755402 | MARCOS VINICIOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2022 | 208.00 | 00004000695479 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 04 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ADM., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2022 | 780.00 | 00009643569454 | IVANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NA PLANTAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NO ANTIGO LIXÃO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE 07/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2022 | 1760.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, REPARO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2022 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, REPAROS E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2022 | 1760.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, REPAROS E PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 22 DIAS NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2022 | 1143.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, E PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NO ANTIGO LIXÃO, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2022 | 883.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS, PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NO ANTIGO LIXÃO, REFERENTE A 17 DIAS NO MES DE JULHO/2022,JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2022 | 1143.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE MATO E ENTULHOS, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2022 | 1143.00 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2022 | 935.00 | 00005216345477 | JOSE RISOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2022 | 1091.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO REPARO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2022 | 364.00 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIADADE, DURANTE 7 DIAS DE JULHO/2022, JUNTO A SEC, MUN DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2022 | 774.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2022 | 208.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A QUATRO DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2022 | 514.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2022 | 104.00 | 00011770426493 | EDNA MELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2022 | 624.00 | 00001082409596 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIÍPIO, DUANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO, JUNTO A SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2022 | 156.00 | 00013942676494 | MYRIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS ABASTECIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2022 | 1143.00 | 00009965488401 | JOSE RUBENALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS ABASTECIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2022 | 710.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO RURALTUR 2022, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADOPELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2022 | 400.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REFERENTE A 04 JOGOS, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2022 | 480.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REF. A 08 JOGOS, PROMOVIDO PELO DPTO, DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2022 | 480.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITO AUXILAR (BANDEIRINHA), NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA REFE. A 08 JOGOS, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2022 | 400.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REF. A 04 JOGOS, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011429721430 | ROMARIO SALES DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESPORTIVA PARA DESLOCAMENTO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL "CHUTE CERTO", DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ PARA O MUNICÍPIO DE COXIXOLA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2022 | 2350.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR COUTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 CORTINAS DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A JUNTO DO SERVIÇO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2022 | 606.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.151/2021, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003734 | 10/08/2022 | 4223.62 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DE REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,68%) DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OPÇÃO 220V COM SAPATAS, EM CAMALAÚ-PB , CF TP 00007/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 07/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO: TROCA DE SOLA DO CATA-VENTO NO SÍTIO FAZENDO DA SERRA; TROCA DE SOLA NO CATA-VENTO NO SÍTIO DO AGUAZINHA; TROCA DE ROLAMENTOS E ENGRENAGEM NO CATA VENTO DO SÍTIO DO MEIO; TROCA DE SOLA DO CATA-VENTO NO SÍTIO CACHOEIRA; LOCALIZADOS NA ÁRUA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2022 | 91.16 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE ÁGUA (CAGEPA), EM ATRASO, POR NÃO PODER ARCAR COM O PAGAMENTO SEM PREJUÍZO DE SUA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2022 | 1861.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA USO PELOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS/FEAS | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2022 | 200.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CHAVEIROS PROMOCIONAIS PERSONALIZADOS DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003739 | 11/08/2022 | 96.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003742 | 11/08/2022 | 62.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2022 | 800.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRES OFICINAS "VIAGEM AO MUNDO DO EMPREENDEDORISMO", NO PERÍODO DE 04, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022, EM CAMALAÚ-PB, REALIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2022 | 150.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00054471249487 | MARIA SONIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEXOS, QUE NÃO PODEM SER ARCADOS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DA FAMÍLIA CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2000992 | 11/08/2022 | 147.11 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BANANA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MACAXEIRA, MELANCIA, COENTRO, MANDIOCA, BETERRA E PIMENTÃO), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000993 | 11/08/2022 | 1584.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000994 | 11/08/2022 | 2294.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 11/08/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00009766574499 | ALMIR MAGNO CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003738 | 11/08/2022 | 608.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003741 | 11/08/2022 | 1069.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2022 | 700.00 | 00013738278400 | BRUNO ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "DJ BRUNINHO PAIVA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEXTA FEIRA CULTURA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003740 | 11/08/2022 | 320.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2022 | 318.00 | 00030712131825 | RISONALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2022 | 1040.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/08/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/08/2022 | 110.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/08/2022 | 528.00 | 00009824625496 | ALEXSANDRO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/08/2022 | 1050.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/08/2022 | 776.00 | 00011654742473 | EVILAZIO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO SÍTIO BARRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 15 DIAS NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/08/2022 | 1360.00 | 00011940932483 | SAMUEL FERREIRA CALUMBI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BARRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 DIAS NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/08/2022 | 580.00 | 00010053448413 | JOSEILDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/08/2022 | 935.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/08/2022 | 494.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 09 DIAS E MEIO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/08/2022 | 935.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/08/2022 | 500.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003780 | 12/08/2022 | 5470.84 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003783 | 12/08/2022 | 174.93 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003788 | 12/08/2022 | 304.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/08/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/08/2022 | 468.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), NA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRÓPRIA REPARTIÇÃO E NO EVENTO "SEXTA CULTURAL", REFERENTE A 09 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/08/2022 | 1080.00 | 18687874000124 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (18 BOLAS),DESTINADO PARA O DEPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003799 | 12/08/2022 | 230.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGAS CURTA UNISSEX ADULTO, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003779 | 12/08/2022 | 7042.66 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/08/2022 | 156.18 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA - SEMOB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANEXA, APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA FIAT SIENA PLACA RLY6H98, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/08/2022 | 1100.00 | 00010635065495 | JANDERSON DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/08/2022 | 45.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CONFORME DECLARAÇÃO DO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003781 | 12/08/2022 | 291.79 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003785 | 12/08/2022 | 2530.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LATE, QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/08/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES JULHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/08/2022 | 2550.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO DE 06 POÇOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS JOÃO MENDES, ROÇA VELHA E SÍTIO CANGALHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003782 | 12/08/2022 | 938.68 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003784 | 12/08/2022 | 76487.62 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003786 | 12/08/2022 | 2384.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ E QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/08/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/08/2022 | 170.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003778 | 12/08/2022 | 374.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO EJA DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003790 | 12/08/2022 | 304.20 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003794 | 12/08/2022 | 3392.31 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003795 | 12/08/2022 | 43874.13 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003796 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00071364703408 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA NEVES, 154, CENTRO, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DP 00019/2022, CORRESPONDENTE A SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO EM VISTA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO E JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 12/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 12/08/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA MAMA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2001000 | 12/08/2022 | 5194.12 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS PARA CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER, PANFLETOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PLOTAGEM NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, CONFECÇÃO DE LONA 440G IMPRESSA PARA O PSF DO PINDURÃO, CARTÕES DE VACINAÇÃO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001001 | 12/08/2022 | 1515.90 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 2001002 | 12/08/2022 | 2630.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK CORE 13) DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 12/08/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 12/08/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001005 | 12/08/2022 | 40666.83 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001006 | 12/08/2022 | 19358.73 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001007 | 12/08/2022 | 3098.39 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 12/08/2022 | 134.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA AO VEÍCULO GOL, DE PLACA OGB5G71, CHASSI 9BWAG45U2KT098698, RENAVAM 1179633498 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 12/08/2022 | 1801.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT ARGO, PLACADA RLR9D78, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA USO NO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 12/08/2022 | 156.19 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AUTO DE INFRAÇÃO T566825716), CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANEXA, APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA GOL OGB5G71-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 12/08/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/08/2022 | 300.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005723476424 | THASSIANA MICHELE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003793 | 12/08/2022 | 4011.18 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA LT), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/08/2022 | 5121.74 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003798 | 12/08/2022 | 57.50 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGAS CURTA UNISSEX, DESTINADOS PARA A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00011245105400 | REGIVANIO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA GARAGEM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A DEZESSETE DIAS E MEIO NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, QUE NÃO PODE ARCAR COM OS CUSTOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003805 | 15/08/2022 | 336.60 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ, QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003806 | 15/08/2022 | 96.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003807 | 15/08/2022 | 62.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003814 | 15/08/2022 | 149.51 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/08/2022 | 570.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA EM LONA COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 15/08/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001013 | 15/08/2022 | 1334.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001014 | 15/08/2022 | 333.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001016 | 15/08/2022 | 11080.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 15/08/2022 | 855.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORMEDETALHAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 15/08/2022 | 1105.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MARÇO, MAIO (PARCELA2/3) DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 15/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS REF. A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001020 | 15/08/2022 | 1515.90 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001021 | 15/08/2022 | 1584.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001022 | 15/08/2022 | 2294.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003810 | 15/08/2022 | 328.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELA REDE MUN. DE ENSINO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/08/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/08/2022 | 3295.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NOS MESES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003811 | 15/08/2022 | 28.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA O DEPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00010644596414 | ALVARO DANILO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO FERREIRA DE BRITO, CPF 034.528.184-54, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES EM DECORRENCIA DE ATESTADO MÉDICO, REF. AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003812 | 15/08/2022 | 67.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003813 | 15/08/2022 | 1295.22 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/08/2022 | 1143.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/08/2022 | 260.00 | 00012993258400 | BRUNO FILIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 05 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/08/2022 | 260.00 | 00006310008447 | JOSE EDILSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 05 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/08/2022 | 1143.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JULHO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONST.E REF. DE PASSAG.MOLH.BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003849 | 16/08/2022 | 9000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 MATABURROS COM 12 TUBOS DE AÇO, ROLIÇOS DE 3,50 POLEGADAS 8 MMX 3MT, COM LARGURA DE 2A 2,2M, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF DP 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003850 | 16/08/2022 | 7474.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/08/2022 | 1500.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANA LEITE, NO MES DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2022 | 1500.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TRADICIONAL QUADRILHA NO SÍTIO MADEIRA, NO MES DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7335284, ENVIADO EM 16/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/08/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7335694, ENVIADO EM 16/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/08/2022 | 0.09 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/08/2022 | 143.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/08/2022 | 165.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/08/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/08/2022 | 1.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/08/2022 | 38.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/08/2022 | 42.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/08/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/08/2022 | 58.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/08/2022 | 25.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/08/2022 | 12.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/08/2022 | 10.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/08/2022 | 22.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2022 | 640.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/08/2022 | 2000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMALAÚ ALUMIA: VII FESTIVAL DO PEIXE E 1ª FEORA DE AGRICULTURA FAMILIAR SOLIDÁRIA, EM CAMALAÚ-PB, NO PERÍDO DE 01 A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003851 | 16/08/2022 | 5580.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/08/2022 | 249.90 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/08/2022 | 238.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003847 | 16/08/2022 | 550.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CORREÇÃO NA PARTE ELÉTICA TRASEIRA, LUZ DE FREIO MELA LUZ LATERAL, LÂMPADA DIANTEIRA FAROL, LANTERNAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5869, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003848 | 16/08/2022 | 650.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO ESGUICHO DO PÁRA-BRISA, PALHETA CORREÇÃO NO CURTO DO LIMPADOR, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO EM VEÍCULO ONIBUS, PLACA NQE 0695, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001023 | 16/08/2022 | 7952.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2001024 | 16/08/2022 | 880.56 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES MARCA VENTISOL DE PAREDE, 60 CM, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 16/08/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013533816419 | MARIA JULIANA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2022 | 150.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006267164462 | MARTA MICHELE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009624224447 | MAYRA ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070399103490 | STEFANNY FERREIRA DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/08/2022 | 123.49 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004384868464 | MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/08/2022 | 150.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/08/2022 | 700.00 | 00079482244400 | IZABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME EXAMES ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016, E PARECER MÉDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO EMPREENDEDORISMO, REALIZADO NAQUELA LOCALIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA DATA DE 16/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/08/2022 | 1400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE URNA POPULAR E TRANSLADO, DESTINADA PARA O SENHOR PAULO FERREIRA DE BRITO (FALECIDO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003884 | 17/08/2022 | 243.76 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/08/2022 | 150.00 | 00006281023480 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PÁRECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/08/2022 | 1918.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C. GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART 40' FULL HD SEMP TCL, DESTINADO PARA DOAÇÃO EM ATIVIDADE FESTIVA ALUSIVA ÀS COMEMORAÇÕES REFERENTE AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001026 | 17/08/2022 | 369.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001027 | 17/08/2022 | 250.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA OGB 1406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001028 | 17/08/2022 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA RLR-9D78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001029 | 17/08/2022 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA QSB 8647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001030 | 17/08/2022 | 450.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA NQJ 3743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001031 | 17/08/2022 | 1050.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA QSD-8909 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001032 | 17/08/2022 | 1250.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA QSC-1015 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001033 | 17/08/2022 | 1250.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA NQG-1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001034 | 17/08/2022 | 1500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA OGB5G71, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001035 | 17/08/2022 | 2700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA QSD-8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001036 | 17/08/2022 | 4760.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/08/2022 | 655.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003870 | 17/08/2022 | 580.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO NA ELETRICIDADE SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE FAROL, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, LUZ DA PLACA, PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA QFE 8986, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003871 | 17/08/2022 | 600.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FAROL ALTO, CORREÇÃO NO CHICOTE DA RÉ, COM RECUPERAÇÃO DO CURTO DA RÉ, REPROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO, EM VEÍCULO ONIBUS 15-190, PLACA NQE 5875, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003872 | 17/08/2022 | 450.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO NA ELETRICIDADE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA PLACA LATERAIS CURTO MEIA LUZ, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5869, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003873 | 17/08/2022 | 400.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CORREÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA PORTA CURTO PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA RLX 9F165, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003874 | 17/08/2022 | 800.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CORREÇÃO NA CÂMARA DE RÉ, CHICOTE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, DIAGNÓSTICO, CORREÇÃO DE FALHA, PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE 15-190, PLACA QSH 3577, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003875 | 17/08/2022 | 650.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO ESGUICHO DO PÁRA BRISA, SUBSTITUIÇÃO DA PALHETA PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO. DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COM CORREÇÃO DE FALHAS EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE 15-190, PLACA NPW 8211, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003876 | 17/08/2022 | 700.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DIREITO E ESQUERDO, LÂMPADA DIANTEIRA NA PARTE ELÉTRICA, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGE 6580, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003878 | 17/08/2022 | 438.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO EJA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003879 | 17/08/2022 | 438.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO EJA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003880 | 17/08/2022 | 3073.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003881 | 17/08/2022 | 10008.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003882 | 17/08/2022 | 1671.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA A CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003885 | 17/08/2022 | 337.11 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/08/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003883 | 17/08/2022 | 223.24 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/08/2022 | 500.00 | 00012961786410 | GILMARIO LAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE NOVE DIAS E MEIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003889 | 18/08/2022 | 192.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003890 | 18/08/2022 | 316.33 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/08/2022 | 313.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROONDAS PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/08/2022 | 104.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/08/2022 | 1220.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONSUL, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX; INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO; CORRESPONDENTE ÀS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7340752, ENVIADO EM 18/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/08/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7339955 ENVIADO EM 17/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7338423 ENVIADO EM 17/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/08/2022 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO DE VIDA DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIO/A (MATEUS ABDIAS MOURA DA SILVA), NESTE MUNICÍPIO, PAGO EM DECORRENCIA DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ E O ECIT- PBF (PEDRO BEZERRA FILHO), CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO DE VIDA DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIO/A (JAQUELINE PAIVA FEITOSA), NESTE MUNICÍPIO, PAGO EM DECORRENCIA DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ E O ECIT- PBF (PEDRO BEZERRA FILHO), CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003922 | 18/08/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/08/2022 | 209.00 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOS DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/08/2022 | 280.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/08/2022 | 3500.00 | 00015122697434 | PAULO FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. DIOMEDES GOMES CHAVES, SN, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003888 | 18/08/2022 | 325.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AAGRICULTURA , NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/08/2022 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/08/2022 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/08/2022 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAUNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/08/2022 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/08/2022 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/08/2022 | 407.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/08/2022 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/08/2022 | 476.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 18/08/2022 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA OS PROF. DA SAÚDE, LOCALIZADA NO DIST. PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 18/08/2022 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA OS PROF. DA SAÚDE, LOCALIZADA NO DIST. PINDURÃO, REF. 07/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 18/08/2022 | 187.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA OS PROF. DA SAÚDE, NA SEDE DE MUNICÍPIO, REF. 08/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/08/2022 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/08/2022 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/08/2022 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIS. SOC, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA USO PELA SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO PARA USO PELA SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL, REF. AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/08/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003916 | 18/08/2022 | 817.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS/FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003917 | 18/08/2022 | 2138.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS/FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003924 | 19/08/2022 | 94.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/08/2022 | 120.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001040 | 19/08/2022 | 2600.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 20/07,29/07,04/08 E 08/08, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001041 | 19/08/2022 | 2133.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 19/08/2022 | 4899.00 | 02284062000440 | HOSPITAL ESPERANÇA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO MÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A TAXA HOSPITALAR COM 2 DIÁRIAS, CENTRO CIRUGICO E DESCARTÁVEIS DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, QUE NECESSITOU DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO RECIFE-PE, P/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTREMA URGÊNCIA E GRAVIDADE, CF DEMONSTRA OS DOCS, NÃO PODENDO ARCAR INTEGRALMENTE COM OS CUSTOS, CF COMPROVAÇÃO ANEXA, NOS TERMOS DO PARECER ANEXO E OUTROS DOCS MÉDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003927 | 19/08/2022 | 301.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003926 | 19/08/2022 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070874919460 | BRENO SCHIAVO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM APOIO AO ESPORTE AMADOR, COM DESLOCAMENTO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL "CAMALAÚ FC", DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB PARA O MUNICÍPIO DE ZABELÊ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/08/2022 | 2950.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DECORATIVAS NA PARTE INTERNA DO CIECC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003925 | 19/08/2022 | 127.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003930 | 19/08/2022 | 17000.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO/INSTALAÇÃO DE 200 PLACAS INDICATIVAS DE NOMES DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00020/2022, CONTRATO Nº00120/22, P/ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/08/2022 | 1610.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OS EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CIDADANIA E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/08/2022 | 260.00 | 00006846375457 | ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/08/2022 | 530.00 | 00070874946433 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, JUNTO COM A SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/08/2022 | 520.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/08/2022 | 640.00 | 00008543436443 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA E AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003945 | 22/08/2022 | 1786.70 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/08/2022 | 1350.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA ESGOTAMENTO DA FOSSA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO DIA 16/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003951 | 22/08/2022 | 278.91 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003952 | 22/08/2022 | 189.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/08/2022 | 515.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA), PARA MÁQUINA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/08/2022 | 2290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE FACAS CREMASCO), DESTINADAS PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/08/2022 | 1323.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA (ANEL ORIG. CORREIA, ROLAMENTOS, SINALIZADORES), PARA MÁQUINA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/08/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7347241 ENVIADO EM 22/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7347550 ENVIADO EM 22/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003941 | 22/08/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEIC. EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DUR. O MES 08/2022, CF. PE Nº 00034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003942 | 22/08/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEIC. DIÁRIA DE SEG A DOM, C/ SPOTS POR DIA,TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG NOS HOR. ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES,P/ DIVULGAÇÃO INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇAO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIAS, ATIV. ESPORTIVAS, DENTRE OUTROS, DUR. O MES 08/2022, CF. PE Nº 00034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/08/2022 | 2805.63 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 70 CAMERAS DE MONITORAMENTO PELAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/08/2022 | 400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE CÂMERAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/08/2022 | 5000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA IN LOCO REALIZADA NO DIA 04/08/2022 NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, DIVIDIDOS ENTRE A SEDE MUNICÍPIO, O DISTRITO E AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SOLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001043 | 22/08/2022 | 3680.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMALAÚ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU, JATAÚBA E SUMÉ, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 22/08/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001045 | 22/08/2022 | 4760.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 22/08/2022 | 606.00 | 00006996346444 | RENATA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 22/08/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE UMA CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO DIA 16/08/2022, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001048 | 22/08/2022 | 1050.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PLACA QSB-8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004095107421 | MARCUS VINICIUS DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/08/2022 | 250.00 | 00011324080400 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012510217437 | ANA RAQUEL CHAVES BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/08/2022 | 110.00 | 00011101608447 | MARIA MADALENA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/08/2022 | 170.00 | 00004188358459 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/08/2022 | 120.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/08/2022 | 130.00 | 00005832526481 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/08/2022 | 150.00 | 00009643568482 | ANDREZA JANICLEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00004676226470 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, E QUE NÃO PODE ARCAR COM O VALOR, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA, COM FULCRO NA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/08/2022 | 360.00 | 40524172000189 | G S GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 200 SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO 50X60CM, NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO VERDE, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMALAÚ-PB, CF NF ANEXA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 23/08/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 23/08/2022 | 260.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS APARELHOS DE TENS E UM ULTRASOM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, JUUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 23/08/2022 | 4720.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTÓRIO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A CIRURGIA DE LARINGECTOMIA TOTAL REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001052 | 23/08/2022 | 1004.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PE Nº 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7351234 ENVIADO EM 23/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/08/2022 | 28.35 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/08/2022 | 416.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CPU + INSTALAÇÃO DE SSD, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003970 | 23/08/2022 | 5656.69 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003971 | 23/08/2022 | 721.80 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/08/2022 | 650.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA DE PÍFANOS "DANIEL DOMINGUES", EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO SÍTIO RAJADA, NO DIA 12 DE AGOSTO, JUNTO AO DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA "BANDA DE PÍFANOS - MANOEL DE JOANA", EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO SÍTIO RAJADA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, PROMOVIDO PELODEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/08/2022 | 4000.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DO CAMPO TIPO SOCIETY MEDINDO 79M DE COMPRIMENTO X 5M DE ALTURA NA MALHA 15X15 NA COR VERDE, LOCALIZADO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/08/2022 | 215.00 | 00011087860490 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE QUATRO DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/08/2022 | 510.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003982 | 24/08/2022 | 1838.37 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/08/2022 | 1270.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COM ACRÍLICO, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SOCIETY FEMININO QUE ACONTECERÁ DIA 27 DE AGOSTO E TRADICIONAL TORNEIO DE INDEPENDÊNCIA QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE SETEMBRO/2022, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/08/2022 | 100.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/08/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7353495 ENVIADO EM 24/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7353983 ENVIADO EM 24/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/08/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 24/08/2022 | 88.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 24/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE US OBSTETRICA 2º E 3º TRIMESTRE GEMELAR, DOPPLERFLUXOMETRIA GEMELAR, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 24/08/2022 | 777.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO, KIT, MULTIPONTO, FERRAGEM PARA PARABOLICA, RECEPTOR), REFERENTE A ANTENA PARABÓLICA ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 24/08/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/08/2022 | 300.00 | 00005041455414 | ISA MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/08/2022 | 600.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE SERVIÇO FUNERAL (HIGIENIZAÇÃO E PREPARAÇÃO), REFERENTE AO ÓBITO DA SENHORA MARIA DO CARMO ALVES, DATA DO ÓBITO 06/08/2022, DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº 33110528-4, CF NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/08/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2022 | 91.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CASA DA CIDADANIA, REF. AO MES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CASA DA CIDADANIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/08/2022 | 1300.00 | 00004676226470 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, COM FULCRO NA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/08/2022 | 400.00 | 00004298517403 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/08/2022 | 4883.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PERCUSSÃO) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE COMPOEM A BANDA DE PERCUSSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV/PCF/ FNAS-FEAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 25/08/2022 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 25/08/2022 | 2240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS DE LATEX, TAM P, M E G)DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001060 | 25/08/2022 | 1512.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/08/2022 | 7590.99 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/08/2022 | 24845.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC 60, DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/08/2022 | 989.54 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/08/2022 | 12453.42 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003999 | 25/08/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/08/2022 | 12.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/08/2022 | 36.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/08/2022 | 2.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/08/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/08/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/08/2022 | 26.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/08/2022 | 570.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PAIS, NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/08/2022 | 1840.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004012 | 26/08/2022 | 1556.10 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/08/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001061 | 26/08/2022 | 465.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001062 | 26/08/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001063 | 26/08/2022 | 333.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001064 | 26/08/2022 | 319.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001065 | 26/08/2022 | 118.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001066 | 26/08/2022 | 176.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2001067 | 26/08/2022 | 688.87 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K20-220V, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001068 | 26/08/2022 | 2401.84 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 26/08/2022 | 787.95 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA, BANDA MATRIZ, TIRA DE POLIESTER, ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004011 | 26/08/2022 | 968.82 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NF ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAES/FEAS,, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2022 | 5716.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2022 | 1719.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PCF, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2022 | 10041.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, COORDENADOR, ENTREVISTADOR, AG. ADM - CTR), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2022 | 8973.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA (PENSIONISTAS), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS (APOSENTADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHEIROS TUTELARES - ELE), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2022 | 7814.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VISITADOR E SUPERVISOR - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR SOCIAL- CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2022 | 110.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/08/2022 | 26041.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/08/2022 | 11741.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/08/2022 | 9633.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/08/2022 | 3715.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/08/2022 | 1031.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/08/2022 | 1747.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/08/2022 | 21314.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ASSESSOR, COORDENADOR, CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/08/2022 | 63040.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (COORDENADOR, AUXILIAR, ENFERMEIRO, MOTORISTA, AG. ADM, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO, BIOQUIMICO - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/08/2022 | 33974.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG. ADM. AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFEEMEIRO - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/08/2022 | 42288.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO, MÉDICO - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/08/2022 | 11083.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO (AUX. DE ENF., ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/08/2022 | 8046.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/08/2022 | 35743.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/08/2022 | 2666.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/08/2022 | 14220.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/08/2022 | 3165.43 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - NASF - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETO DE SAÚDE - CEO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/08/2022 | 5296.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAÚDE BUCAL, ODONTOLOG - CTR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/08/2022 | 1356.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME DE ENDOSCOPIA + COLONOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 29/08/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001090 | 29/08/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA PDO-5E80, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 29/08/2022 | 200.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2022 | 4959.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2022 | 15159.85 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2022 | 6169.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM., AUXILIAR E CHEFE - EST), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9058668 ENVIADO EM 29/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SECRETÁRIO - EST), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REF, A AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2022 | 5502.14 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2022 | 4267.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE E PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2022 | 66960.56 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2022 | 17225.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, PORTEIRO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2022 | 6308.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIV APOIO E ENSINO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2022 | 93968.37 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2022 | 266997.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2022 | 6191.62 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PEDAGOGO E PROFESSOR - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (NUTRICIONISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2022 | 5249.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2022 | 16608.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETÁRIO, CHEFE - COM), LOTADO NA SECRETARIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADO NA SECRETARIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2022 | 5583.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGRONOMO, AUX. SER. GERAIS, AG. ADM. - EST) LOTADO NA SECRETARIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2022 | 10544.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2022 | 15350.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETÁRIO, COORDENADOR-COM) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2022 | 1788.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2022 | 30751.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, AG. ADM., PEDREIRO, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO - EST) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/08/2022 | 1250.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE DOIS TERRENOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE CAMALAÚ PARA FINS DE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA, AVALIAÇÃO FEITA PELO CORRETOR DE IMÓVEIS ALLISON BEZERRA PEREIRA, INSCRITO NO CRECI 6267-F, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2022 | 1548.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE AO DPTO DE CULTURA, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2022 | 7037.82 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR, CHEFE - COM), LOTADO NO DPTO DE CULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE, DESTINADO PARA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM JOGO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2022 | 6603.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2022 | 2018.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2022 | 1561.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR E COORDENADOR - EST), LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070398972451 | JOSE IALAN TEODORO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GANDULA NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, PROMOVIDO PELO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2022 | 2000.00 | 43506562000114 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESPETÁCULO CIRCENSE PROMOVIDO PELO CIRCO "SUZANA CIRCO SHOW", COM APRESENTAÇÃO (ESPETÁCULO), PROMOVIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2022 | 500.00 | 00008530966430 | ANA KATARINA PINHEIRO INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR COM A EQUIPE (VASCO DA LAGOINHA), REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2022 | 260.00 | 00015383228462 | ROBSON EDUARDO ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004098 | 30/08/2022 | 33586.63 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME TP 00001/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004092 | 30/08/2022 | 2500.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DP Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2022 | 2321.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PEDAGOGO- CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR- FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9059420 ENVIADO EM 29/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004093 | 30/08/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/08/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/08/2022 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 2001094 | 30/08/2022 | 709.60 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CURVA DE PVC, TUBOS DE ESGOTO), DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/08/2022 | 19.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR, REL. A COMPETENCIA DE 08/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/08/2022 | 261.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR - FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2022 | 260.00 | 00000075569426 | MARIA ALVES FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2022 | 50.00 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2022 | 140.00 | 00007394366430 | EDVAL FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2022 | 150.00 | 00093639163400 | MANOEL MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2022 | 150.00 | 00011812815808 | BENTO RAMOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2022 | 150.00 | 00003759831478 | MARIA LUCIA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2022 | 130.00 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2022 | 150.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2022 | 220.00 | 00007084073400 | LUCILANIA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2022 | 130.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2022 | 200.00 | 00071616349468 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2022 | 200.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2022 | 135.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2022 | 200.00 | 00010336792409 | JAMILLE RAIANE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2022 | 130.00 | 00041490561889 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2022 | 150.00 | 00071364736403 | ROBERTO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2022 | 120.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2022 | 200.00 | 00001628085428 | ANA CLECIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2022 | 110.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2022 | 144.63 | 00007966392481 | MARIA LARDIVANIA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR DÍVIDAS DE ÁGUA (CAGEPA) CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004089 | 30/08/2022 | 1458.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NQJ 3743, CONFORME PE Nº 00007/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2022 | 45.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PCF (FOLHA COMPLEMENTAR), CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2022 | 600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR- PCF - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF - CTR- FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004101 | 31/08/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005624866402 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2022 | 175.00 | 00017057839456 | JOSE ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2022 | 250.00 | 00003492552455 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2022 | 250.00 | 00006174160440 | LUCIENE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2022 | 900.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2022 | 900.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2022 | 900.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2022 | 900.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2022 | 600.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2022 | 900.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004114 | 31/08/2022 | 803.25 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PLACAS DE GESSO), DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSIS. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004167 | 31/08/2022 | 122.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001097 | 31/08/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 31/08/2022 | 324.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 31/08/2022 | 4550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO REFERENTE A COLECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001100 | 31/08/2022 | 3010.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 31/08/2022 | 480.00 | 46366971000150 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VÁLVULA REGULADORA DE OXIGENIO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 31/08/2022 | 465.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 31/08/2022 | 1.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 31/08/2022 | 28.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 31/08/2022 | 40.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 31/08/2022 | 8.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 31/08/2022 | 2.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 31/08/2022 | 2932.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE, REF. 07/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001115 | 31/08/2022 | 315.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 31/08/2022 | 192.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS - FOLHA COMPLEMENTAR, REL. A COMPETENCIA DE 07/2022, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004099 | 31/08/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA, E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NA PRAÇA DE EVENTOS, XEXO E PINDURÃOCONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7326327 ENVIADO EM 11/08/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2022 | 10047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PRÓPRIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2022 | 28555.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004165 | 31/08/2022 | 137.30 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2022 | 213.43 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2022 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2022 | 1.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2022 | 10.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2022 | 49.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2022 | 2.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2022 | 5.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2022 | 8.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2022 | 13.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2022 | 1.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2022 | 6.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2022 | 14.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2022 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2022 | 19.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2022 | 4.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NAQUELA LOCALIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004100 | 31/08/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2022 | 2531.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004166 | 31/08/2022 | 35.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2022 | 111.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2022 | 26985.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2022 | 9301.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2022 | 7172.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2022 | 842.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, CONFORME GPS EM ANEXO, REF. AO MES 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004168 | 31/08/2022 | 43.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2022 | 1540.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM RETOQUES NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 19 DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA FIRMAR CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004169 | 31/08/2022 | 71.04 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004170 | 31/08/2022 | 35.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/09/2022 | 150.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFEÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004131281481 | MARIA ZENILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR COM A EQUIPE "PITOMBEIRA FUTEBOL CLUBE", REALIZADO NO DIA 27/08/2022, NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPT. DE ESP DESTE MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2022 | 600.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BRUNO E DANIEL", EM EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO BALNEÁRIO PÚBLICO NO DIA 14/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/09/2022 | 2407.11 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/09/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2022 | 2027.04 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS ESCOLHAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2022 | 39.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA AGRUPADAS PIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2022 | 1.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/09/2022 | 1050.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO COM SERVIÇO DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, MEDINDO 0,95X 2,10M, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/09/2022 | 330.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9072193 ENVIADO EM 01/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9072105 ENVIADO EM 01/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004203 | 01/09/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 01/09/2022 | 70.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM EXAME DE RAIO X PANORÂMICO, REALIZADO POR PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 01/09/2022 | 380.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE EXAME DE BIOMETRICA OE - OD, PAQUIMETRIA OE - OD, ESPECULAR OD-OE, E MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 01/09/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/09/2022 | 1110.68 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A CONSULTAS EXTRAS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 01/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 01/09/2022 | 97.90 | 46366971000150 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (15X KIT TEXTE PII/CLORO PISCINA DONATTI- 30X ORTO-TOLIDINA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001124 | 01/09/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CF DISPENSA N° 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001125 | 01/09/2022 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 01/09/2022 | 126.69 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 01/09/2022 | 126.69 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009852419420 | MARIA POLIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00010732399424 | CARLOS ANTONIO QUIRINO ALEIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004438064465 | LAUDICEIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/09/2022 | 200.00 | 00011890546470 | ANA CECILIA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2022 | 250.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2022 | 1800.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BÁSICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER, TAMANHOS P, M, G E XGG, PARA AQUISIÇÃO SE UNIFORME PARA USO DOS USUÁRIOS DO SER. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS, PARTICIPANTES DA OFICINA DE MÚSICAJUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2022 | 637.00 | 09248813000170 | COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. DE ART. DO VEST. ART. DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA COMPOR O UNIFORME PARA USO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE MÚSICA, CONFOME NOTA FISA ANEXA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2022 | 2700.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO COM LENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/09/2022 | 633.45 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM VASILHAME 13 KG), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010005778484 | VALÉRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/09/2022 | 200.00 | 00057094934491 | MARIA JOSE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/09/2022 | 63.21 | 00003946187420 | MARIA ANUNCIADA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008071214442 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/09/2022 | 150.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001128 | 02/09/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001129 | 02/09/2022 | 533.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001130 | 02/09/2022 | 1187.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001131 | 02/09/2022 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/09/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9075653 ENVIADO EM 02/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/09/2022 | 622.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9075699 ENVIADO EM 02/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/09/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1497877 ENVIADO EM 01/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9074570 ENVIADO EM 01/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9075886 ENVIADO EM 02/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9075860 ENVIADO EM 02/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004219 | 02/09/2022 | 3725.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 237 BONÉS PERSONALIZADOS DISTRIBUIDOS COM OS PAIS CAMALAUENSES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/09/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004227 | 02/09/2022 | 193.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/09/2022 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/09/2022 | 3.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004225 | 02/09/2022 | 1032.09 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004228 | 02/09/2022 | 485.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/09/2022 | 904.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENCE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004223 | 02/09/2022 | 3186.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/09/2022 | 702.00 | 03651385000145 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TÁBUA 30 CM E LINHA 12 CM, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/09/2022 | 320.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DE 7, REFERENTE A 8 PARTIDAS, NO DIA 28/08/2022, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/09/2022 | 320.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DE 7, REF. A 8 PARTIDAS NO DIA 28/08/2022, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/09/2022 | 630.00 | 45039624000150 | VICTOR HUGO MACEDO HENRIQUES 11197287469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º RURALTUR, FEIRA DE TURISMO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2022 | 160.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 3 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2022 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL, DESTINADO AOS SECRETÁRIOS/DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TÉCNICOS DO PDDE, PNATE E CAMINHOS DA ESCOLA DAS ENTIDADEEXECUTORAS - EEX,, PROMOVIDO PELO CECAMPE, NA DATA DE 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2022 | 3620.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMICA, SAYERRA, FITA DE BORDA BRANCO, NORCOLA), DESTINADOS PARA CONSERTO DE CONJUNTOS DO ALUNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2022 | 2562.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQ. REF. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTRATOR DE SUCO IND SUPER INOX VITALEX E UMA MÁQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADAOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004236 | 05/09/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/09/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001133 | 05/09/2022 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 05/09/2022 | 345.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 05/09/2022 | 440.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A DUAS CONSULTAS COM REALIZAÇÃO DE HOLTER, REALIZADAS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS E ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 05/09/2022 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2022 | 253.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/09/2022 | 200.00 | 00071616152400 | JOAO BOSCO LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2022 | 100.83 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2022 | 190.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/09/2022 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009712162400 | MARIA ALBANITA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008731372481 | AVELINO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005125024473 | JUCELI LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003946106447 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/09/2022 | 150.00 | 00013803637481 | MARIA LARISSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/09/2022 | 40.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 06/09/2022 | 630.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 02 DOPPLER DE CARÓTIDAS, UMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL, REALIZADO POR PACIENTES ACOMPANHADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 06/09/2022 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE RM DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 06/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 06/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 06/09/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE TC TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 06/09/2022 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MAMOGRAFIA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001143 | 06/09/2022 | 4900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 , NOS TERMOS DA NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 06/09/2022 | 277.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 06/09/2022 | 240.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 06/09/2022 | 425.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 06/09/2022 | 465.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 06/09/2022 | 380.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NOS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 06/09/2022 | 475.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, SUMÉ ,REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 06/09/2022 | 380.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, RECIFE SUMÉ, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO E SUMÉ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 06/09/2022 | 85.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 06/09/2022 | 210.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 06/09/2022 | 520.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ E E RECIFE-PE, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 06/09/2022 | 250.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 06/09/2022 | 365.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE-PBMONTEIRO E CARUARU-PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 06/09/2022 | 365.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 06/09/2022 | 415.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, E SUMÉ, REF. AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO NAQUELA LOCALIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/09/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/09/2022 | 696.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/09/2022 | 623.00 | 00005921965421 | CRISTIANA BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/09/2022 | 688.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/09/2022 | 2606.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/09/2022 | 450.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/09/2022 | 104.00 | 00071408833433 | JANAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE 02 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/09/2022 | 643.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004268 | 06/09/2022 | 5399.90 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CAIXAS D'ÁGUA POLIETILENO 10000L), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2022 | 1435.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE PRATA, CONGO, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA -PE, JOÃO PESSOA-PB, MONTEIRO, SUMÉ, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/09/2022 | 83.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/09/2022 | 1850.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA SEXTA CULTURAL, PROMOVIDA PELO DPTO DE CULTURA DE CAMALAÚ, NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIO - CIECC, NO DIA 26/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/09/2022 | 494.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE NOVE DIAS E MEIO DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004277 | 08/09/2022 | 1683.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA , COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/09/2022 | 156.00 | 00010724727400 | ALINE CESÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3 DIAS NO MES DE AGOSTO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004274 | 08/09/2022 | 1683.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR VALTRA 750 L , COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004275 | 08/09/2022 | 1584.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE , COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004276 | 08/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO 2535 , COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004278 | 08/09/2022 | 1881.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL 70, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004279 | 08/09/2022 | 1287.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004280 | 08/09/2022 | 1386.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA TRATOR 750 LT, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/09/2022 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/09/2022 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/09/2022 | 51.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004284 | 08/09/2022 | 5703.11 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,68%) DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OPÇÃO 220V COM SAPATAS, EM CAMALAÚ-PB , CF TP 00007/2020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004285 | 08/09/2022 | 34191.33 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OPÇÃO 220V COM SAPATAS, EM CAMALAÚ-PB , CF TP 00007/2020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004286 | 08/09/2022 | 693.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NPW 8211, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004287 | 08/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFB 8986, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004288 | 08/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5869, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004289 | 08/09/2022 | 616.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA QSH 3577, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004290 | 08/09/2022 | 1001.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5845, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004291 | 08/09/2022 | 1309.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5865, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004292 | 08/09/2022 | 1155.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5875, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004293 | 08/09/2022 | 1232.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NPX 2611, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004294 | 08/09/2022 | 759.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 0695, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004295 | 08/09/2022 | 1067.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA RLT 2C93, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004296 | 08/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFE 8986, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004297 | 08/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA RLT2C93, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004273 | 08/09/2022 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/09/2022 | 13.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 08/09/2022 | 255.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 08/09/2022 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 08/09/2022 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A CIRURGIA OOFORECTOMIA VIDEOLAPARACÓPICA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 08/09/2022 | 29.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 09/09/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 09/09/2022 | 1276.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2022 | 120.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/09/2022 | 180.00 | 00011700870432 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2022 | 165.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/09/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA REGIONAL COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE SALES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM CONFECÇÕES DE TIARAS TEMÁTICAS PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA USO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004340 | 09/09/2022 | 1079.37 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS E ADESIVOS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/09/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004303 | 09/09/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/09/2022 | 1910.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A CRECHE DO DISTRITO DE PINDURÃO E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/09/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2022 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/09/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 08/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/09/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/09/2022 | 961.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS, DURANTE DEZOITO DIAS E MEIO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/09/2022 | 1195.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/09/2022 | 1195.00 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/09/2022 | 1143.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA DE MATO E NO REPARO DE RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/09/2022 | 1840.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, REPAROS E PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/09/2022 | 1152.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/09/2022 | 540.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/09/2022 | 520.00 | 00006846375457 | ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/09/2022 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, REPARO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/09/2022 | 260.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/09/2022 | 1195.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/09/2022 | 1840.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E REPAROS E PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00011940932483 | SAMUEL FERREIRA CALUMBI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BARRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/09/2022 | 286.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A CINCO DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/09/2022 | 1195.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/09/2022 | 1143.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/09/2022 | 724.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS (LIMPEZA DE RUAS), EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, DURANTE 14 DIAS, NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/09/2022 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE CABEÇOTE, JUNTA DE CARTER, ANEL CAMISA, CAMISA DE CILINDRO, DESTINADOS PARA O TRATOR VALMET 88, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CF NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/09/2022 | 2835.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR VALMET 88 E ENSILADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2022 | 150.00 | 00014705482409 | JOSE MATEUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DE FUTEBOL DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO CULTURA DESTINADA PARA A "1ª PEGA DE BOI" A REALIZAR-SE NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2022 NO SÍTIO ROÇA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA (ABERTURA DE LETREIROS COM A LOGOMARCA E NOME DO MUNICÍPIO, PINTURA DE LOGOMARCAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL), JUNTO AO DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/09/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/09/2022 | 520.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), E EVENTOS ALUSIVOS AOS DIAS DOS PAIS, NA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRÓPRIA REPARTIÇÃO E NO EVENTO "SEXTA CULTURAL", REFERENTE A 10 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/09/2022 | 150.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA "SEXTA CULTURAL", REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, PELO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEXTA FEIRA CULTURAL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DE FUTEBOL DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA, OCORRIDO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO AO DPTO. DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010666241430 | DANIEL NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO SEGUNDO LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR, COM A EQUIPE BAYER CAMALAUENSES, REALIZADO NO DIA 27/08/2022, NESTE MUNICÍPIO, PROVOMIDO PELO DPTO DE ESPORTES DE CAMALAÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2022 | 520.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2022 | 520.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/09/2022 | 700.00 | 00085251925115 | MAURICIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/09/2022 | 1680.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA NOS SÍTIOS TORTÃO E IMPUEIRAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/09/2022 | 1360.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/09/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ADM., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/09/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/09/2022 | 1840.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM RETOQUES NO PRÉDIO DA SECR. MUN. DE SAÚDE, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2022 | 720.00 | 00004167213460 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTRO A SEC. MUN DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/09/2022 | 1750.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO: TROCA DE SOLA DO CATA-VENTO, CANOS, VALVULA E MOLAS NOS SÍTIOS: AGUAZINHA, RAJADA, BARAÚNAS, IMPOEIRAS E SÍTIO DO MEIO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/09/2022 | 606.00 | 00070398993459 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/09/2022 | 3688.46 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/09/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 08/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004386 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00071364703408 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA NEVES, 154, CENTRO, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DP 00019/2022, CORRESPONDENTE A SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO EM VISTA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2022 | 3500.00 | 00015122697434 | PAULO FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. DIOMEDES GOMES CHAVES, SN, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/09/2022 | 220.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2022 | 606.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/09/2022 | 14.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/09/2022 | 0.13 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2022 | 6487.77 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2022 | 24903.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - RFB - PREV - PARC 60, CONFORME DDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2022 | 155.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2022 | 76.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003361850495 | MARIA DO CEU BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2022 | 950.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 12/09/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 12/09/2022 | 364.11 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOSO) PARA DOAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRISTA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 12/09/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 12/09/2022 | 1.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 13/09/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CONTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 13/09/2022 | 830.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA COM PREPARO) DE PACIENTES ACOMPANHADOS E DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 13/09/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 13/09/2022 | 606.00 | 00070874479479 | VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001176 | 13/09/2022 | 8405.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001177 | 13/09/2022 | 2600.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26/08; 02/09; 06/09; 13/09, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 13/09/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 13/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CONTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 13/09/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE UMA CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO DIA 27/08/2022, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 13/09/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001182 | 13/09/2022 | 4760.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 13/09/2022 | 5.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/09/2022 | 180.00 | 00000016811410 | MARIA JOSE SIQUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2022 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/09/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/09/2022 | 150.00 | 00014529411818 | JAILSON CLEMENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/09/2022 | 140.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009597820447 | JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009597821419 | MANOEL AMILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/09/2022 | 180.00 | 00004094205497 | MARLUCE MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007768467442 | ROSILDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/09/2022 | 140.00 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/09/2022 | 300.00 | 00069709475487 | MARIA DO CARMO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009810593414 | SIRLENE FACUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012458049443 | PAULO WAGNER BISPO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012428764489 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/09/2022 | 150.00 | 00016603394480 | ELANE MARIA RAMOS CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/09/2022 | 89.13 | 00049919873420 | JOAOZITO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2022 | 99.85 | 00003946014402 | FRANCISMAR BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2022 | 131.31 | 00070398875413 | CARLOS MANOEL BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/09/2022 | 162.09 | 00010007767439 | ETIENE MABEL SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2022 | 125.13 | 00011013534492 | MARISA JOSE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/09/2022 | 41.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2022 | 38.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9091329 ENVIADO EM 12/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/09/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9095196 ENVIADO EM 13/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004448 | 13/09/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DISPENSA Nº 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/09/2022 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 70 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/09/2022 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2022 | 5357.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS RURAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PDDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004455 | 13/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA RLT2C93, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004456 | 13/09/2022 | 770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFE 8986, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/09/2022 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RAJADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/09/2022 | 83.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO BARAUNAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/09/2022 | 128.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RAJADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/09/2022 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2022 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2022 | 219.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/09/2022 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2022 | 487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MADEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2022 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO PINHEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/09/2022 | 141.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/09/2022 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CARUÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/09/2022 | 416.00 | 00003863370473 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA TROCA DA REDE HIDRÁULICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO MENDES, DURANTE 08 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATORISTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATORISTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/09/2022 | 265.00 | 00005034119498 | JOSE MATIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/09/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/09/2022 | 1142.90 | 00012538155428 | DENILSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, DURANTE 22 DIAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/09/2022 | 831.00 | 00012428804456 | JOSE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/09/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SUMÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELES MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/09/2022 | 600.00 | 00016491792439 | CAMILY WITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO "DIA DOS PAIS" E NA PROGRAMAÇÃO DA SEXTA FEIRA CULTURAL, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, PELO DPTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/09/2022 | 600.00 | 00011648271464 | IVALDO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR COM A EQUIPE PORTO, RELIZADO NO DIA 27/08/2022 NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/09/2022 | 606.00 | 00003356786458 | JOSE ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DO DPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, DURANTE O ES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2022 | 360.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO (04 JOGOS) E COMO AUXILIAR (4 JOGOS), NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "TORNEIO DA INDEPENDENCIA", CORRESPONDENTE A 8 JOGOS, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2022 | 360.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITO (4 JOGOS) E COMO AUXILIAR (4 JOGOS), NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "TORNIO DA INDEPENDENCIA", CORRESPONDENTE A 8 JOGOS, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2022 | 1400.00 | 00010624599469 | SEBASTIÃO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR FEMININO E DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DECULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2022 | 160.00 | 00006862757482 | LEANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO AEREA COM DRONE, DURANTE 25 MINUTOS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DA INDEPENDENCIA, PROMOVIDO PELO DPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004478 | 14/09/2022 | 288.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA O DPTO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/09/2022 | 1750.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PINTOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/09/2022 | 1143.00 | 00009824625496 | ALEXSANDRO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/09/2022 | 1760.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO, DURANTE 22 (VINTE) DIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/09/2022 | 232.00 | 00015832922417 | EDIVAM JOSE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE QUATRO DIAS E MEIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMALAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2022 | 1840.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004472 | 14/09/2022 | 572.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ E QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004476 | 14/09/2022 | 920.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004480 | 14/09/2022 | 544.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2022 | 1195.00 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO, COM A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, IRRIGAÇÃO DE PLANTAS QUE FORAM PLANTADAS PARA REVITALIZAR O SOLO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004470 | 14/09/2022 | 2128.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ E QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANÁLISE DE ÁGUA BACTEROLIGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004479 | 14/09/2022 | 224.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004473 | 14/09/2022 | 338.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LACARTE) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004477 | 14/09/2022 | 2124.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2022 | 1500.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00010635065495 | JANDERSON DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004471 | 14/09/2022 | 2428.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LACARTE,CAFE DA MANHÃ E QUENTINHA) DESTINADAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004475 | 14/09/2022 | 3872.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/09/2022 | 37.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/09/2022 | 18.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004481 | 14/09/2022 | 645.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS, NOS TERMOS DA NF ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004482 | 14/09/2022 | 496.60 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LACARTE, CAFE DA MANHA E QUENTINHA) DESTINADAS P/ OS TECNICOS E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004483 | 14/09/2022 | 96.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO OS TECNICOS E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001185 | 14/09/2022 | 1225.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001186 | 14/09/2022 | 449.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 14/09/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM TRANSVAGINAL, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 14/09/2022 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO COM DOPLLER REALIZADO POR PACIENTES ACOMPANHADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 14/09/2022 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A EEG DIGITAL COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001190 | 14/09/2022 | 1408.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 14/09/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001193 | 14/09/2022 | 78.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001194 | 14/09/2022 | 946.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 14/09/2022 | 25.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001196 | 14/09/2022 | 6490.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REFORMA DA FARMACIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO DE Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 15/09/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 15/09/2022 | 300.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES COM CONSULTA COM DERMATOLOGICA DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001199 | 15/09/2022 | 1767.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001200 | 15/09/2022 | 31159.23 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001201 | 15/09/2022 | 369.77 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001202 | 15/09/2022 | 21722.46 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEC MUNICIPAL DE SAÚDE-, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004500 | 15/09/2022 | 71.05 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CAMISA DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO, PARA FARDAMENTO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00045/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004511 | 15/09/2022 | 77.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004512 | 15/09/2022 | 6249.69 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/09/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2022 | 11.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2022 | 5.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/09/2022 | 2145.00 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FORRO PVC, PERFIL PLASTYLON FORTLEV, PF CH, RODAFORRO), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO DO PRÉDIO, DA PREFEITURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004501 | 15/09/2022 | 806.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004505 | 15/09/2022 | 352.68 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/09/2022 | 323.40 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/09/2022 | 199.50 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOS DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/09/2022 | 645.00 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004509 | 15/09/2022 | 3858.37 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004510 | 15/09/2022 | 55429.94 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004504 | 15/09/2022 | 71427.71 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004506 | 15/09/2022 | 997.47 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/09/2022 | 1090.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/09/2022 | 494.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 09 DIAS E MEIO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/09/2022 | 780.00 | 00071364649438 | EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004503 | 15/09/2022 | 9388.03 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004507 | 15/09/2022 | 172.85 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/09/2022 | 1260.00 | 00013760885411 | BRUNO RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO BALNEÁRIO PÚBLICO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE E NOS FINAIS DE SEMANA NAQUELE LOCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004502 | 15/09/2022 | 201.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004508 | 15/09/2022 | 6816.58 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/09/2022 | 710.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR 2022, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004522 | 16/09/2022 | 192.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS E FAIXAS), DESTINADOS PARA O DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004523 | 16/09/2022 | 160.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS E FAIXAS), DESTINADOS PARA O DPTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/09/2022 | 2600.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ROÇA VELHA, SÍTIO VOLTA E AGUAZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004520 | 16/09/2022 | 155.84 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/09/2022 | 308.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004521 | 16/09/2022 | 840.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS E FAIXAS), DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/09/2022 | 2861.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA BANDEIRAS, UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA TAMANHO 0,77 X 2,10M, UMA GRANDE DE PROTEÇÃO PARA JANELA, TAM. 1,5X 0,99M, E UM PORTÃO TAM. 1,88X2,08M,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/09/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES AGOSTO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DECORATIVAS E ABERTURA DE LETREIROS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURIMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2022 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 13/05/2023 DA OP1064067-47, CONV. 884493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/09/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/09/2022 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/09/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/09/2022 | 120.00 | 00002242577492 | JOCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/09/2022 | 150.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR (GELADEIRA), DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/09/2022 | 45.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CONFORME DECLARAÇÃO DO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 16/09/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 16/09/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EXAME DE BIOPSIA) DE PACIENTE ACOMPANHADO E DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 19/09/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 19/09/2022 | 3000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE CISTOSCOPIA, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2001207 | 19/09/2022 | 4050.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (GAVETEIRO COM 4 GAV., ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS, CADEIRA GIRATÓRIA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00048/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2001208 | 19/09/2022 | 2236.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (BIRÔS COM DUAS GAVETAS, CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO, MESA PLÁSTICA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00048/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001209 | 19/09/2022 | 3212.50 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 19/09/2022 | 18.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004541 | 19/09/2022 | 237.06 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS/FEAS, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/09/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/09/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2022 | 28.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/09/2022 | 1400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE 07 CAMERAS DE MONITORAMENTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/09/2022 | 3129.34 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 84 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004542 | 19/09/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004540 | 19/09/2022 | 2099.90 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2022 | 60961.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2022 | 20673.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2022 | 20155.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- APOIO FUNDAMENTAL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2022 | 2415.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- APOIO EDUC. INFANTIL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2022 | 315.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2022 | 74.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TONNER COM. BROTHER TN 1060/DCP1512/HL 1112, P/ UMA IMPRESSORA PERTENCENCE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004539 | 19/09/2022 | 1533.80 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00010644596414 | ALVARO DANILO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004535 | 19/09/2022 | 1632.95 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2022 | 1840.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004581 | 20/09/2022 | 308.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004582 | 20/09/2022 | 309.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004584 | 20/09/2022 | 3164.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004577 | 20/09/2022 | 308.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004578 | 20/09/2022 | 356.77 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004585 | 20/09/2022 | 4335.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O DEPTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004583 | 20/09/2022 | 2190.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00093639163400 | MANOEL MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAQUETES DE PALMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004586 | 20/09/2022 | 409.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004588 | 20/09/2022 | 705.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004589 | 20/09/2022 | 240.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004590 | 20/09/2022 | 738.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO, DIAGNOSTICO ELETRONICO, CORREÇÃO DE FALHAS, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA RLX9F16, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2022 | 2422.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004552 | 20/09/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEIC. DIÁRIA DE SEG A DOM, C/ SPOTS POR DIA,TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG NOS HOR. ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES,P/ DIVULGAÇÃO INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇAO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIAS, ATIV. ESPORTIVAS, DENTRE OUTROS, DUR. O MES 09/2022, CF. PE Nº 00034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004553 | 20/09/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DUR. O MES 09/2022, CF. PE Nº 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004579 | 20/09/2022 | 514.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004580 | 20/09/2022 | 821.11 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004587 | 20/09/2022 | 540.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2022 | 10250.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2022 | 27789.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/09/2022 | 365.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/09/2022 | 1.57 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2022 | 13.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX/AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2022 | 15.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX/AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/09/2022 | 170.00 | 00008657041472 | GERALDO BERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/09/2022 | 85.00 | 00004355698483 | MARIA DO CEU ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070398995400 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/09/2022 | 250.00 | 00070870688499 | MARIA GORETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/09/2022 | 140.00 | 00062224948468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/09/2022 | 120.00 | 00017820612401 | JOSE RENAN DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/09/2022 | 217.50 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011854945459 | MARIA ALICE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011307758444 | MAIARA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2022 | 135.00 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004002441440 | MARIA VERONICA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071364727412 | IRANI EDSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2022 | 200.00 | 00095396098449 | MARIA SUELI FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2022 | 350.00 | 00004229579411 | JOSE DUVIRGEM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2022 | 79.43 | 00003270256469 | ANTONIO FERNANDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001212 | 20/09/2022 | 431.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001213 | 20/09/2022 | 845.93 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 20/09/2022 | 2517.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE, REF. 08/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 21/09/2022 | 1855.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE (SISTEMA WEB, ACS, ACE E NASF), REF. A 21 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JULHO/2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001216 | 21/09/2022 | 3840.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMALAÚ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU, JATAÚBA, SUMÉ E CONGO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 21/09/2022 | 250.00 | 29577409000157 | OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS SZC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR DE AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 21/09/2022 | 792.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 21/09/2022 | 1290.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E ACOMPANHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001220 | 21/09/2022 | 1990.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 21/09/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 21/09/2022 | 606.00 | 00006996346444 | RENATA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2001223 | 21/09/2022 | 3084.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPRESSOR 50 LITROS DENTMED 220V), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 21/09/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001225 | 21/09/2022 | 4560.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS POR ESPECIALISTAS REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 21/09/2022 | 3517.80 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAD FISCAL Nº 20022206131508, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 20022206131508, REF. A INFRAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI Nº 3820/60, CF AUTO DE INFRAÇÃO DO DIA 13/03/2022, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE MULTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TEDE ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 21/09/2022 | 21.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004604 | 21/09/2022 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2022 | 250.00 | 00010441035400 | MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004611 | 21/09/2022 | 1477.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/09/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2022 | 41.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004601 | 21/09/2022 | 475.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004610 | 21/09/2022 | 5047.54 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA E OVO CAIPIRA BC C/30 UNID) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004605 | 21/09/2022 | 301.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004602 | 21/09/2022 | 142.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2022 | 104.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2022 | 530.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "HENRIQUE CAIÇARA", NA PRAÇA DE EVENTOS, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURIMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/09/2022 | 600.00 | 00085814059400 | MARIA CECILIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCE DE CASTANHA (300 UN), DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/09/2022 | 600.00 | 00060835109453 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COCADAS (DOCES 300 UNIDADES), DESTINADAS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004603 | 21/09/2022 | 127.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CULTURA DESTINADA PARA TRADICIONAL TRILHA DE MOTOCICLETA (8ª TRILHA DO SAUIN), QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, COM SAÍDA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO AO DEPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURIMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/09/2022 | 12.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/09/2022 | 275.00 | 00009848034404 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/09/2022 | 120.00 | 00009017110473 | MARIA ELIZANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2022 | 130.00 | 00008250769430 | LUCIANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/09/2022 | 2800.00 | 03282687000193 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO PARA URNA, PARAMENTAÇÃO, TRANSLADO, URNA POPULAR E VELAS, PARA USO PELO FALECIDO JOSE JEOVAN BISPO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2022 | 2000.00 | 03282687000193 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO PARA URNA, PARAMENTAÇÃO, URNA POPULAR E VELAS, PARA USO PELA FALECIDA MARIA SONIA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001229 | 22/09/2022 | 142.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 22/09/2022 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. A CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001231 | 22/09/2022 | 1400.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOCORRO MECANICO, DIAGNOSTICO ELETRONICO, SERVIÇOS MECANICOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TURBINA, RETIRADA DO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DIAGNOSTICO ELETR. PEÇAS DO MOTOS DE PARTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR IVECO, PLACA NQE 5865, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001232 | 22/09/2022 | 4375.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO DISPLAY DE CONTROLE DO COMANDO, DO GIROFLEX, SENSOR DE PRESSÃO, DO ESCAPAMENTO, SENSOR DE PRESSÃO, CORREÇÃO NA PARTE DE INJEÇÃO, CORREÇÃO NO CHICOTE DO MOTOR,CORREÇÃO NA PARTE DE INJEÇÃO ELETRONICA, CORREÇÃO NA PARTE ELETRICA, DIAGNOSTICO ELETRONICO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT MASTER, PLACA NQG 1772, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 23/09/2022 | 260.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, E CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 23/09/2022 | 310.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 23/09/2022 | 310.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE-PBMONTEIRO E CARUARU-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 23/09/2022 | 565.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ E RECIFE-PE, REF. AO MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 23/09/2022 | 625.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 23/09/2022 | 320.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E RECIFE-PE, REF. AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 23/09/2022 | 120.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 23/09/2022 | 270.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E RECIFEDURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 23/09/2022 | 250.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, SUMÉ, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA REF. AO MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 23/09/2022 | 455.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE ,REF. AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 23/09/2022 | 370.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NOS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ, RECIFE-PE E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 23/09/2022 | 470.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ, RECIFE-PE REF. AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 23/09/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO) DE PACIENTE ACOMPANHADO E DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 23/09/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 23/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S029803452, PLACA QFD3H02/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 23/09/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA APLICADA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº RE02529524, VEÍCULO PLACA QFD3H02, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 23/09/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA APLICADA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº RE02523266, VEÍCULO PLACA QFD3H02, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMALAÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 23/09/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/09/2022 | 120.00 | 00010571435459 | BRENDA ARRUDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/09/2022 | 370.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/09/2022 | 125.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/09/2022 | 150.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/09/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004637 | 23/09/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/09/2022 | 11705.33 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/09/2022 | 84.00 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÇÃO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI 538/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004639 | 23/09/2022 | 490.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO EJA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004640 | 23/09/2022 | 11012.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004641 | 23/09/2022 | 3307.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO ENS. PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004642 | 23/09/2022 | 1855.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/09/2022 | 740.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BRUNO POWER E VITOR HUGO", EM EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES, EM TRADICIONAL EVENTO DESTE MUNICÍPIO, QUAL SEJA, O "TORNEIO DA INDEPENDENCIA", DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/09/2022 | 170.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/09/2022 | 2100.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO ESPORTIVA/CULTURAL, DESTINADA AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR (7 º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA), REALIZADO NO DIA 11 E 18 DO MES DE SETEMBRO/2022, NO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/09/2022 | 1143.00 | 00009965488401 | JOSE RUBENALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES NAS PRAÇAS, NESTE MUNIDÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004650 | 26/09/2022 | 114.99 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004649 | 26/09/2022 | 2527.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/09/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004651 | 26/09/2022 | 2964.24 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/09/2022 | 1000.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE SERVIÇO FUNERAL (SERVIÇO DE TANATOPRAXIA)), REFERENTE AO ÓBITO DO SENHOR JOÃO AVELINO FERNANDES, DATA DO ÓBITO 23/09/2022, DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº 33753812-3, CF NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/09/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004652 | 26/09/2022 | 908.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 26/09/2022 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA DE COLECISTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001254 | 26/09/2022 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRAFIA 1KG), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 26/09/2022 | 399.00 | 46366971000150 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR - DELLAMED), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001256 | 26/09/2022 | 440.00 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001257 | 26/09/2022 | 420.00 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2001258 | 26/09/2022 | 3499.33 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME PE Nº 00022/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001259 | 26/09/2022 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO DUCATO PLACA QSD-8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001260 | 26/09/2022 | 2588.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 27/09/2022 | 20452.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESORIA, CHEFE, COORDENADOR, SECRETRÁRIO, DIRETOR - COM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 27/09/2022 | 72190.35 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AUX. ENF., COORDENADOR, ENFERMEIRO, MOTORISTA, AG. ADM.,FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, MEDICO, PSICOLOGO,BIOQUIMICO - CTR) . LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 27/09/2022 | 34020.85 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. ENF.,ENFERMEIRO, MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, VIGILANTE - EST) . LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 27/09/2022 | 41358.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO - PSF - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 27/09/2022 | 10097.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENF. ATENDENTE DE ODONT. ODONTOLOGO - PSF - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 27/09/2022 | 36424.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO ( ACS - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 27/09/2022 | 7853.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ACS - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 27/09/2022 | 2866.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 27/09/2022 | 15309.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 27/09/2022 | 3003.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO, FISIOTERAPEITA - NASF - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 27/09/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETO - CEO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 27/09/2022 | 3860.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 27/09/2022 | 27874.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 27/09/2022 | 11320.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 27/09/2022 | 9741.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 27/09/2022 | 3998.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 27/09/2022 | 995.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 27/09/2022 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DOS PROF. DA SAÚDE NO DIST. DO PINDURÃO, JUNTO À SEC. DE SAÚDE, REF. 05/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 27/09/2022 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSINAIS DA SAÚDE NA SEDE DO MUN., REF. 09/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 27/09/2022 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001283 | 27/09/2022 | 3200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO GOL PLACA QSB-8647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001284 | 27/09/2022 | 4772.84 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009206852426 | MARIA RITA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004846720454 | AMAURY SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/09/2022 | 175.98 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS ATRASADAS DE ÁGUA (CAGEPA), CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/09/2022 | 150.00 | 00013743536471 | ALDERLANI KARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/09/2022 | 200.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/09/2022 | 150.00 | 00011281287482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/09/2022 | 155.00 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003144072435 | ANTONIO PAULO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/09/2022 | 200.00 | 00011906549460 | DANIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009228298456 | JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/09/2022 | 270.00 | 00012961718414 | MAILLA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/09/2022 | 8829.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, SECRETÁRIA, COORDENADOR, CHEFE - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/09/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, COORDENADOR, ENTREVISTADOR, AG. ADM. - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/09/2022 | 9951.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/09/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/09/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - ELE (CONSELHO TUTELAR - ELE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2022 | 8414.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS ( VISITADOR, SUPERVISOR - PCF - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR - SCFV - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2022 | 5664.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/09/2022 | 1851.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2022 | 861.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERV. DE CONVI. E FORTAL. DE VINCULOS - SCFV, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2022 | 150.00 | 00041490561889 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2022 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2022 | 200.00 | 00013533816419 | MARIA JULIANA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006949302452 | ADRIANA DE BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/09/2022 | 100.53 | 00004298521427 | ROSINETE BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006552003471 | MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2022 | 150.00 | 00013249113441 | IANA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/09/2022 | 200.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/09/2022 | 200.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2022 | 200.00 | 00012963198493 | JEFSON DAMIÃO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2022 | 140.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2022 | 200.00 | 00012888616483 | EMANUELLE GISLAYNE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008739788466 | MARIA JOSE DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2022 | 200.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2022 | 180.53 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2022 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2022 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/09/2022 | 68.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/09/2022 | 4.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2022 | 0.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004737 | 27/09/2022 | 10.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA DE PALHA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004755 | 27/09/2022 | 305.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FNAS - FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004756 | 27/09/2022 | 346.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FNAS - FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9126212 ENVIADO EM 27/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9126394 ENVIADO EM 27/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9126449 ENVIADO EM 27/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/09/2022 | 15710.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/09/2022 | 6169.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGENTE ADM., AUXILIAR SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2022 | 5080.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004733 | 27/09/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/09/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIV. FINANÇAS - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/09/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, SECRETÁRIO - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2022 | 1417.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2022 | 27.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX/AGRUPADAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/09/2022 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/09/2022 | 495.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2022 | 143.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004735 | 27/09/2022 | 218.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA DE PALHA E PÁ DE LIXO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/09/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (NUTRICIONISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/09/2022 | 315.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/09/2022 | 2407.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- APOIO EDUC INFANTIL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/09/2022 | 20122.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- APOIO FUNDAMENTAL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2022 | 20019.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/09/2022 | 61109.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/09/2022 | 5422.55 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/09/2022 | 444.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (CUIDADOR DE APOIO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2022 | 3863.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE E PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/09/2022 | 66812.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GER., AG. ADM., MOTORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/09/2022 | 17225.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, PORTEIRO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/09/2022 | 6308.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DIV - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/09/2022 | 90999.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/09/2022 | 264740.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/09/2022 | 9287.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES, PEDAGOGO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004757 | 27/09/2022 | 1278.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE VIDRO PARA PORTA E INSTALAÇÃO DE MOTOR DA PORTA; REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, C/ SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FAROL MEIA LUZ, EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGE6580, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004667 | 27/09/2022 | 215.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2022 | 16608.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, COORDENADOR, SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2022 | 5583.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., AGRONOMO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/09/2022 | 5249.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2022 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/09/2022 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/09/2022 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAUNAS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004738 | 27/09/2022 | 215.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/09/2022 | 15350.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO ( CHEFE, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2022 | 1788.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/09/2022 | 30734.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, AG. ADM., PEDREIRO, TRATORISTA, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/09/2022 | 10532.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2022 | 325.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004734 | 27/09/2022 | 1000.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA DE PALHA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004748 | 27/09/2022 | 20800.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE QUATRO TENDAS INFLÁVEIS PERSONALIZADAS, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00020/2022, CONTRATO Nº00120/22, P/ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2022 | 6969.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR E CHEFE - COM), LOTADOS NO DPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISTAMO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/09/2022 | 1533.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004736 | 27/09/2022 | 4.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA DE PALHA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA O DEPTO DE CULTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/09/2022 | 2018.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE -COM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/09/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO -ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/09/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA - EST), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/09/2022 | 7003.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/09/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETÁRIO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/09/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR E COORDENADOR - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2022 | 1561.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL, REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/09/2022 | 2681.49 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2022 | 150.00 | 00012837947482 | VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 28/09/2022 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A DESPESAS REF. A CIRURGIA DE JOELHO, PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001286 | 28/09/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001287 | 28/09/2022 | 88.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001288 | 28/09/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA RLX-1D97, CAPACIDADE PARA 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001289 | 28/09/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 29/09/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 29/09/2022 | 350.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA - DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHANDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 29/09/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MIE DE PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2022 | 100.00 | 00010007825498 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2022 | 250.00 | 00004847744411 | JOVENTINA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010867685409 | KARLA DANIELLE FERRAZ MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2022 | 150.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9133514 ENVIADO EM 29/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9133321 ENVIADO EM 29/09/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004767 | 29/09/2022 | 2500.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DP Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2022 | 980.00 | 00008057896426 | EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CONDENSADOR, SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA, CARGA DE OLEO, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NO ARES CONDICIONADOS DAS MÁSQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2022 | 420.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE SETEMBRO/22, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2022 | 550.00 | 00070807442453 | ALUIZIO JERONIMO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004778 | 30/09/2022 | 400.24 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DPTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004781 | 30/09/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2022 | 420.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), REF. A 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004777 | 30/09/2022 | 96.77 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004780 | 30/09/2022 | 43.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004815 | 30/09/2022 | 1877.78 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004818 | 30/09/2022 | 600.25 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2022 | 589.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P FAST ETHERNET, DESTINADO PARA MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004779 | 30/09/2022 | 323.80 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004819 | 30/09/2022 | 603.68 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2022 | 1.56 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2022 | 227.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2022 | 99.66 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2022 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA CONSIGNADOS TED, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2022 | 14.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2022 | 3.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2022 | 8.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2022 | 46.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004775 | 30/09/2022 | 8.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004776 | 30/09/2022 | 299.06 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2022 | 120.00 | 00012327426430 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2022 | 900.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2022 | 600.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2022 | 900.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2022 | 900.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2022 | 900.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/09/2022 | 900.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2022 | 800.00 | 00011245105400 | REGIVANIO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA GARAGEM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2022 | 153.90 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERIÇOS PRESTADOS COM PRIMEIRA REVISÃO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA RLU3A66, CHASSI 9BD19710HM3401438, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/09/2022 | 304.10 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTO DE OLEO, FILTRO DE AR, OLEO E LIMPEZA), DESTINADO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA RLU3A66, CHASSI 9BD19710HM3401438, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010732399424 | CARLOS ANTONIO QUIRINO ALEIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009597819430 | ALUISIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004821 | 30/09/2022 | 918.75 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-FEAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001293 | 30/09/2022 | 297.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001294 | 30/09/2022 | 61.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 30/09/2022 | 5.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 30/09/2022 | 3.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 30/09/2022 | 3.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 30/09/2022 | 700.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESFIGNOMANOMETRO EM NYLON FECHO VELCRO SEM ESTESTOSCOPIO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001301 | 03/10/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001302 | 03/10/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CF DISPENSA N° 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 03/10/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001304 | 03/10/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004824 | 03/10/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO EXTRATO MAGNETICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO EXTRATO MAGNETICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004822 | 03/10/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/10/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004826 | 03/10/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004823 | 03/10/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, PINDURÃO, ROÇA NOVA, CONFORME DISPENSA 00005/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2022 | 300.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE ESPORTES RADICAIS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/10/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/10/2022 | 840.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/10/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/10/2022 | 21.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/10/2022 | 606.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/10/2022 | 250.00 | 00011801074461 | MARINACIA TALITA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011883548411 | MARIA LUCIMARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/10/2022 | 200.00 | 00014547387400 | SARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/10/2022 | 270.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 04/10/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REF. A CONSULTA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 04/10/2022 | 300.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A EEG PROLONGADO, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 04/10/2022 | 1635.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DE AUTOMÓVEL AMBULANCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/10/2022 | 150.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRÊS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004842 | 04/10/2022 | 2370.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO À NF, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011681979454 | EDNALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO/22 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/10/2022 | 838.55 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/10/2022 | 145.00 | 43087492000107 | CENTRAL FERRO E AÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS BANCOS DE RESERVAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 05/10/2022 | 5850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. A DESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA NEUROLÓGICA, DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 05/10/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001310 | 05/10/2022 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001311 | 05/10/2022 | 417.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001312 | 05/10/2022 | 246.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 05/10/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/10/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/10/2022 | 160.00 | 00062224905491 | JOANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/10/2022 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9145390 ENVIADO EM 05/10/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/10/2022 | 890.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. 3TSM 2/7 0,33 CV MONOF. 220V, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA SER UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004857 | 06/10/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004858 | 06/10/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/10/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/10/2022 | 3.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/10/2022 | 400.00 | 00011289598444 | LUANA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007169430428 | JOAO ALEXSANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/10/2022 | 180.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/10/2022 | 180.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 06/10/2022 | 280.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 06/10/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO MÉDICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001316 | 06/10/2022 | 220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/10/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/10/2022 | 600.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REF. A QUATRO PARTIDAS, NOS DIAS 11/09 E 18/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/10/2022 | 500.00 | 00004524704477 | JOSEILSON VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REF. A 04 PARTIDAS, NOS DIAS 11/09 E 18/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REF. A 04 PARTIDAS, NOS DIAS 11/09 E 18/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/10/2022 | 500.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA, REF. A 4 PARTIDAS, NOS DIAS 11/09 E 18/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/10/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/10/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 07/10/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001318 | 07/10/2022 | 33.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001319 | 07/10/2022 | 4900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 , NOS TERMOS DA NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 07/10/2022 | 1235.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001321 | 07/10/2022 | 2128.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001322 | 07/10/2022 | 921.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001323 | 07/10/2022 | 1109.14 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/10/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/10/2022 | 150.00 | 00011454332433 | AMANDA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/10/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/10/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/10/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/10/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/10/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/10/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/10/2022 | 30.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/10/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/10/2022 | 500.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/10/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004886 | 07/10/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DISPENSA Nº 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/10/2022 | 276.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (CORES PRETO E AMARELO), DESTINADO PARA MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/10/2022 | 396.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA SUBMERSA ALUMI ATLANTIS 6, 220V, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/10/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2022 | 1039.00 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO, COM A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, IRRIGAÇÃO DE PLANTAS QUE FORAM PLANTADAS PARA REVITALIZAR O SOLO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBR/2022, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 09/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00071665234415 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2022 | 606.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOLEIRO NA MOAGEM REALIZADA NO MOINHO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2022 | 1750.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO: TROCA DE SOLA DO CATA-VENTO, PALHETAS E VALVULA NOS SÍTIOS: BEIRA RIO, ROÇA VELHA, IMPOEIRA, CASCAVEL E SÍTIO DO MEIO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2022 | 578.09 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/10/2022 | 220.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004929 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00071364703408 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA NEVES, 154, CENTRO, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DP 00019/2022, CORRESPONDENTE A SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO EM VISTA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00015122697434 | PAULO FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. DIOMEDES GOMES CHAVES, SN, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2022 | 800.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2022 | 2321.88 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS COM AULAS DE FLAUTAS, VIOLÃO, INSTRUMENTOS DE SOPRO E TEORIA MUSICAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004920 | 10/10/2022 | 29785.30 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2022 | 606.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004925 | 10/10/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/10/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9154605 ENVIADO EM 10/10/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NAQUELA LOCALIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2022 | 950.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL, REF. AO ES DE SETEMBRO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 10/10/2022 | 2470.00 | 27652720000198 | MARCO AURELIO FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001325 | 10/10/2022 | 12140.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001326 | 10/10/2022 | 524.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001327 | 10/10/2022 | 656.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001328 | 10/10/2022 | 3262.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2022 | 546.00 | 00009643569454 | IVANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE 10 DIAS E MEIO DO MES DE 09/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, REPARO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTO DE ESGOTOS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. A 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00070874500427 | VERONALDO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE VÁRIAS CISTERNAS NOS SÍTIOS MADEIRA, MOCÓ E TORTÃO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2022 | 920.00 | 00011940932483 | SAMUEL FERREIRA CALUMBI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BARRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFF A 11 DIAS E MEIO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2022 | 831.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2022 | 1039.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2022 | 1039.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE CISTERNAS EM VÁRIOS SÍTIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2022 | 1039.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2022 | 520.00 | 00006846375457 | ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2022 | 1039.00 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/22, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/10/2022 | 676.00 | 00015383228462 | ROBSON EDUARDO ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/10/2022 | 520.00 | 00072067680404 | JOSE ALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS EM DIVERAS RUAS DESTE CIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/10/2022 | 826.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 16 DIAS MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/10/2022 | 286.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A CINCO DIAS E MEIO DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/10/2022 | 592.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2022 | 130.00 | 00001082409596 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIÍPIO, DUANTE DOIS DIAS E MEO DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/10/2022 | 780.00 | 00008543436443 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E RETOQUE EM CALÇAMENTOS, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2022 | 780.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006281023480 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO ESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DECORATIVAS NA CONFECÇÃO DE PINTURAS DE PAINEL REPRESENTANDO OS ESPORTES, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/10/2022 | 520.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO, NA "SEXTA CULTURAL", E NA ORGANIZAÇÃO DO PRÓPRIO CIECC, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO AO DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/10/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/10/2022 | 700.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS, NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/10/2022 | 623.00 | 00071364649438 | EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/10/2022 | 883.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/10/2022 | 494.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 09 DIAS E MEIO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/10/2022 | 1823.20 | 00085251925115 | MAURICIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E MATERIAIS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DE RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS, NOS SÍTIOS CANGALHA, TAPERA, SALGADINHO, CASCAVEL, BARRA, PINHEIRO, FLORESTA, PIMENTA, MOCÓ E BARAUNAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/10/2022 | 1760.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA NOS SÍTIOS PROJETO, MADEIRA E PALMATÓRIA, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/10/2022 | 1760.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/10/2022 | 1120.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/10/2022 | 1091.00 | 00012538155428 | DENILSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS NOS SÍTIOS PROJETO, MADEIRA E PALMATÓRIA, DURANTE 21 DIAS NO MES 09/2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/10/2022 | 606.00 | 00004253626475 | RAILTON RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS RESIDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/10/2022 | 660.00 | 00009824625496 | ALEXSANDRO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004983 | 11/10/2022 | 572.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 11/10/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 11/10/2022 | 606.00 | 00070874479479 | VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 11/10/2022 | 400.00 | 00011838954457 | RAELZA FERREIRA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE É FEITO O ATENDIMENTO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE NO SÍTIO FUCINHO TORTO, DURANTE OITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001333 | 11/10/2022 | 155.92 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 15592 CÓPIAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001334 | 11/10/2022 | 589.44 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001335 | 11/10/2022 | 160.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001336 | 11/10/2022 | 76.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001337 | 11/10/2022 | 371.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001338 | 11/10/2022 | 589.44 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001339 | 11/10/2022 | 1302.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008431046430 | LEONARDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070874575435 | CLECIA KAROLINNE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/10/2022 | 200.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/10/2022 | 150.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/10/2022 | 102.13 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004259102451 | MAGNOLIA MARIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071364449420 | ANDRIELLY BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/10/2022 | 100.00 | 00071408833433 | JANAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012458049443 | PAULO WAGNER BISPO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004384868464 | MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005597365410 | REGINLDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº481/2016 E PACER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004984 | 11/10/2022 | 438.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHA E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004993 | 11/10/2022 | 1625.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004994 | 11/10/2022 | 1253.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004995 | 11/10/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/10/2022 | 650.00 | 00070398999490 | ALEX JUNIOR BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/10/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9157142 ENVIADO EM 11/10/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/10/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9157084 ENVIADO EM 11/10/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/10/2022 | 540.00 | 00013760885411 | BRUNO RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO BALNEÁRIO PÚBLICO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE E NOS FINAIS DE SEMANA NAQUELE LOCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004987 | 11/10/2022 | 2891.40 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004989 | 11/10/2022 | 77.16 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004990 | 11/10/2022 | 77.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004998 | 11/10/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/10/2022 | 885.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004997 | 11/10/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, EM FUNÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFEÇÃO DE 50 MESAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004982 | 11/10/2022 | 265.71 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004986 | 11/10/2022 | 253.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004988 | 11/10/2022 | 572.73 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004991 | 11/10/2022 | 1104.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NOS EVENTOS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, CF NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004992 | 11/10/2022 | 854.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NOS EVENTOS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, CF NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004996 | 11/10/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME PE Nº 00039/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004985 | 11/10/2022 | 2230.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA E QUENTINHA) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/10/2022 | 1860.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E APLICAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005009 | 13/10/2022 | 304.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/10/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005008 | 13/10/2022 | 192.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012538466423 | LUIS FABIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005011 | 13/10/2022 | 144.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 13/10/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001341 | 13/10/2022 | 1584.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 13/10/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 13/10/2022 | 75.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001344 | 13/10/2022 | 162.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001345 | 13/10/2022 | 162.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001346 | 13/10/2022 | 139.75 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIREILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 13/10/2022 | 480.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGISTA, CITOLÓGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 13/10/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/10/2022 | 1143.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/10/2022 | 1195.00 | 00071408840480 | RODRIGO FERREIRA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/10/2022 | 1440.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA NA RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PEQUENOS RETOQUES EM PREDIOS PÚBLICOS, DUR. 18 DIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/10/2022 | 1380.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS, JUNTO A SEC, MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005010 | 13/10/2022 | 880.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/10/2022 | 606.00 | 00003356786458 | JOSE ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DO DPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/10/2022 | 104.00 | 00002245649435 | ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005025 | 14/10/2022 | 2322.52 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010644596414 | ALVARO DANILO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/10/2022 | 1603.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/10/2022 | 1840.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005020 | 14/10/2022 | 6839.44 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/10/2022 | 3500.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES 11182745474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001350 | 14/10/2022 | 13380.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 14/10/2022 | 1426.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001353 | 14/10/2022 | 33783.38 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001354 | 14/10/2022 | 2436.81 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001355 | 14/10/2022 | 15271.81 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001356 | 14/10/2022 | 1860.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/10/2022 | 45.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CONFORME DECLARAÇÃO DO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/10/2022 | 2300.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA USO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005027 | 14/10/2022 | 5342.24 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/10/2022 | 8000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 10 BRINQUEDOS INFLÁVEIS, 04 CAMAS ELÁSTICAS E TRENZINHO DA ALEGRIA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE PINDURÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005012 | 14/10/2022 | 1193.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005023 | 14/10/2022 | 307.54 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005021 | 14/10/2022 | 52348.85 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005022 | 14/10/2022 | 4960.02 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005026 | 14/10/2022 | 5086.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATORISTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005024 | 14/10/2022 | 1087.67 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005028 | 14/10/2022 | 85022.41 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CULTIVO DE MUDAS, PLANTIO, REPLANTIO E NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO, DUR. O MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC, MUN. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/10/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/10/2022 | 720.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMALAÚ, DUR. 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/10/2022 | 240.00 | 00002304461409 | JOSIVALDO ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNA DURANTE 3 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/10/2022 | 260.00 | 00013640732421 | RICACIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 5 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/10/2022 | 640.00 | 00003716743445 | RISONALDO RAIMUNDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA OS SÍTIOS TAPERA E PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/10/2022 | 720.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/10/2022 | 156.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 03 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005069 | 18/10/2022 | 17.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/10/2022 | 250.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/10/2022 | 200.00 | 00017903187856 | MARIA IRENILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014138580409 | JULIEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008850975481 | INACIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/10/2022 | 150.00 | 00017928056402 | JOSE PETRONIO DA CONCEIÇÃO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/10/2022 | 200.00 | 00012620716403 | IZAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/10/2022 | 370.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/10/2022 | 1590.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE AO TRANSPORTAR FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE CAMALAÚ PARA AS CIDADES DE CONGO, ZABELE E DA ZONA RURAL (SÍTIOS ROÇA VELHA E SÍTIO DO MEIO), PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012833842481 | LUCAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/10/2022 | 300.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/10/2022 | 200.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/10/2022 | 300.00 | 00008793817444 | JULIANA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006235527446 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004229579411 | JOSE DUVIRGEM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/10/2022 | 200.00 | 00038122991866 | ROSEMILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/10/2022 | 152.00 | 00003928443461 | MARIA LUIZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006900082440 | PAULO ALEXANDRE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005065 | 18/10/2022 | 45.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E DESCARTÁVEIS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005067 | 18/10/2022 | 449.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00006907752450 | EVANILSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO E NÃO POSSUI MEIOS DE ARCAR COM A DESPESA, CF LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 18/10/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 18/10/2022 | 700.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADO REF. A CAUTERIZAÇÃO DE CISTO AMIGDALIANO COM ANESTESIA LOCAL REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 18/10/2022 | 606.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 18/10/2022 | 606.00 | 00010278201407 | TONY HERY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/09 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001361 | 18/10/2022 | 35.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PE Nº 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2001362 | 18/10/2022 | 1633.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PE Nº 00022/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 18/10/2022 | 850.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS MARCA CONSUL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 18/10/2022 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REF, AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ARAÇÃO DE TERRAS, ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DUR. O MES DE SETEMBRO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/10/2022 | 285.00 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005068 | 18/10/2022 | 698.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/10/2022 | 180.50 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOS DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/10/2022 | 294.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2022 | 308.70 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/10/2022 | 429.13 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 42913 CÓPIAS, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/10/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/10/2022 | 1500.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/10/2022 | 1230.00 | 00014621960474 | JOSE OLIVEIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, RESTAURAÇÃO DE SOFTWARES, NOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AS SEC. MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005066 | 18/10/2022 | 40.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E DESCARTÁVEIS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/10/2022 | 405.39 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 40539 CÓPIAS, REF. AO PERÍODO DE 14/07/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/10/2022 | 0.58 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2022 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRÉDITO 1511902, SOLICITADO EM 10/10/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005070 | 18/10/2022 | 1025.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS TERMOS DO PE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/10/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 09/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 19/10/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 19/10/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 19/10/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM SELA TÚRCICA COM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 19/10/2022 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE US MORFOLOGICA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 19/10/2022 | 84.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME RX TORAX, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 19/10/2022 | 160.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO PELA EQUIPE DO PSF 01, NO SÍTIO FUCINHO TORTO, DURANTE TRES DIAS NO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001371 | 19/10/2022 | 3145.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 19/10/2022 | 720.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ, RECIFE-PE E CARUARU-PE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 19/10/2022 | 300.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO E MONTEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 19/10/2022 | 265.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE-PBMONTEIRO E CARUARU-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NOS MUNICÍPIO DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 19/10/2022 | 125.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 19/10/2022 | 480.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003278418425 | JANDAILSON CHAVES Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 19/10/2022 | 615.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E SUMÉ-PB ,REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 19/10/2022 | 310.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, SUMÉ, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 19/10/2022 | 450.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E RECIFEDURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 19/10/2022 | 255.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 19/10/2022 | 145.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, E CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/10/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/10/2022 | 200.00 | 00011344835465 | MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/10/2022 | 147.66 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/10/2022 | 250.00 | 00003492552455 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/10/2022 | 134.37 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/10/2022 | 250.00 | 00004298517403 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/10/2022 | 850.00 | 13298794000163 | CLARICE BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRITA 19 MM), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005087 | 19/10/2022 | 68533.48 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCADO NA SEDE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME TP 00004/2022. | 00032022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005097 | 20/10/2022 | 600.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005091 | 20/10/2022 | 63328.79 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME TP 00001/2022. | 01092022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/10/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005098 | 20/10/2022 | 3991.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005099 | 20/10/2022 | 2534.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005100 | 20/10/2022 | 3415.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTICO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005107 | 20/10/2022 | 851.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005109 | 20/10/2022 | 7127.30 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2022 | 700.00 | 00007084073400 | LUCILANIA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA AMCAP (NA TRILHA DO DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2022 | 170.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005108 | 20/10/2022 | 705.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005110 | 20/10/2022 | 571.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NF ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005111 | 20/10/2022 | 1097.62 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA NF ANEXA, DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 20/10/2022 | 160.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 20/10/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA AO VEÍCULO GOL, DE PLACA OGB5G71, CHASSI 9BWAG45U2KT098698, RENAVAM 1179633498 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2001388 | 20/10/2022 | 3084.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSOR 50 LITROS DENTMED 220V), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001389 | 20/10/2022 | 120.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001390 | 20/10/2022 | 1440.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001391 | 20/10/2022 | 808.07 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005102 | 20/10/2022 | 2018.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005103 | 20/10/2022 | 3747.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005104 | 20/10/2022 | 11591.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005105 | 20/10/2022 | 431.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/A REDE DE ENS. DESTINADA AO EJA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2022 | 10.45 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA DATA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/10/2022 | 3129.34 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 87 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005092 | 20/10/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANS. E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H ÀS 13H, DUR. O MES 10/2022, CF. PE Nº 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005093 | 20/10/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANSF. E VEIC. DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA,TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR. ALTER. ENTRE AS 5H E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES, P/ DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV E ORIENT., OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ, COM LINKS AO VIVO NA PROG., EVENTOS TAIS> INAUGUR., CONF. ATIV. ESPOR., DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE OUT/22, CF. PE Nº 00034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005096 | 20/10/2022 | 2630.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK ULTRA CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL, NOS TERMOS DO PE Nº 00050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005120 | 21/10/2022 | 748.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00014/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005115 | 21/10/2022 | 602.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005114 | 21/10/2022 | 363.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVEÇÃO DE 138 ESTACAS E 12 ESTIQUES PARA CERCAR A AREA DO BALNEÁRIO PÚBLICO E DO VIVEIRO DE MUDAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001392 | 21/10/2022 | 1801.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001393 | 21/10/2022 | 3900.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16/09; 23/09; 26/09; 27/09; 30/09; 03/10; CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001394 | 21/10/2022 | 4300.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMALAÚ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU E SUMÉ PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 21/10/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001396 | 21/10/2022 | 118.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 21/10/2022 | 1440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA A UNIDADE B´SICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005112 | 21/10/2022 | 142.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2022 | 280.00 | 00004847744411 | JOVENTINA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/10/2022 | 900.00 | 00011326486454 | SARA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MAÇÃS ENCOFEITADAS, PIRULITOS DE CHOCOLATES E TRUFAS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/10/2022 | 1200.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BARRAQUINHAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DIST. DE PINDURÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005113 | 21/10/2022 | 94.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/10/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/10/2022 | 200.00 | 00071616349468 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005125 | 24/10/2022 | 8280.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DOAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) DESTINADAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/10/2022 | 9.40 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/10/2022 | 39.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/10/2022 | 219.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/10/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/10/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/10/2022 | 35.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/10/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/10/2022 | 23.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/10/2022 | 31.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005138 | 25/10/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/10/2022 | 10598.07 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO, REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/10/2022 | 1650.00 | 00010635065495 | JANDERSON DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/10/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA JORNADA DE ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS, NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 19 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/10/2022 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005171 | 25/10/2022 | 1182.74 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/10/2022 | 2820.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SALÃO, PEDRA BRANCA, CANGALHA E PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/10/2022 | 198.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/10/2022 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚBAS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/10/2022 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/10/2022 | 132.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RAJADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/10/2022 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/10/2022 | 512.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MADEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/10/2022 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/10/2022 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/10/2022 | 139.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005172 | 25/10/2022 | 222.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005173 | 25/10/2022 | 258.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/10/2022 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/10/2022 | 360.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005169 | 25/10/2022 | 1978.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, P/ VEÍCULO SAVEIRO PLACA QSW 8540, CONFORME PE Nº 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005170 | 25/10/2022 | 1978.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, P/ VEÍCULO SPIN PLACA QSJ 0090, CONFORME PE Nº 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/10/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE URNA POPULAR,TRANSLADO, MANTO REAL, VESTIMENTA E CONSERVAÇÃO DE CORPO, DESTINADA PARA A SENHORA JOSEFA LUIZ PEREIRA (FALECIDO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/10/2022 | 140.00 | 00015832922417 | EDIVAM JOSE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/10/2022 | 200.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/10/2022 | 300.00 | 00009624224447 | MAYRA ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/10/2022 | 200.00 | 00070399036440 | ERIC ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010624604489 | SANDRO ROGERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/10/2022 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/10/2022 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/10/2022 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/10/2022 | 48.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2001398 | 25/10/2022 | 1028.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PE Nº 00022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001399 | 25/10/2022 | 1972.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PE Nº 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 25/10/2022 | 606.00 | 00006996346444 | RENATA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 25/10/2022 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DIST. DE PINDURÃO., REF. 10/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001402 | 25/10/2022 | 1882.81 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 25/10/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA, ESTER. 100ML) DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/10/2022 | 360.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO NO DISTRITO DE PINDURAO, NESTE MUNICÍPIO, REF A 6 PARTIDAS NO DIA 09/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/10/2022 | 360.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 6 PARTIDAS, NO DIA 09/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005181 | 26/10/2022 | 250.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/10/2022 | 8787.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E CHEFE - COM) LOTADO NO DPT DE CULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/10/2022 | 2018.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/10/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/10/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA) LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005183 | 26/10/2022 | 1382.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/10/2022 | 15550.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, SECRETÁRIO, COORDENDOR - COM) LOTADO NA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA- COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/10/2022 | 1788.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR) LOTADO NA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA- CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/10/2022 | 31565.82 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, ELETRINICISTA, ENCANADOR, VIGILANTE, PEDREIRO, AG. ADM, TRATORISTA ) LOTADO NA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA- EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/10/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO - COM) LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/10/2022 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (COORDENADOR E AUDITOR - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 26/10/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 26/10/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 26/10/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA, ESTER. 100ML) DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001407 | 26/10/2022 | 814.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001408 | 26/10/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001409 | 26/10/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA RLX 1D97, CAPACIDADE PARA 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 26/10/2022 | 21058.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR, COORDENADOR, CHEFE, SECRETÁRIO, DIRETOR-COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 26/10/2022 | 71269.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (COORDENADOR, AUX. DE ENF., ENFERMEIRO, MOTORISTA,FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, MEDICO,PSICOLOGO, BIOQUIMICO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 26/10/2022 | 33969.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS,MOTORISTA, ENFERMEIRO - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 26/10/2022 | 41648.34 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (ODONTOLOGO, MEDICO, ENFERMEIRO - PSF -CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 26/10/2022 | 11589.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. DE ENF., ATEND. DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 26/10/2022 | 7853.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - CTR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 26/10/2022 | 36360.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EST REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 26/10/2022 | 2666.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - CTR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 26/10/2022 | 13332.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMB - EST REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 26/10/2022 | 3482.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA- NASF - EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EST REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 26/10/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (DIRETOR - CEO - COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - COM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 26/10/2022 | 4147.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO (TECNICO, ODONTOLOGO - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CTR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/10/2022 | 230.00 | 00048677906487 | MARIA JOSE LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005185 | 26/10/2022 | 691.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/10/2022 | 9529.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO, SECRETÁRIA, COORDENADOR, CHEFE-COM) LOTADO NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/10/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, COORDENADOR, ENTREVISTADOR, AG. ADM-CTR) LOTADO NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/10/2022 | 8973.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EST (MOTORISTA, AG. ADM, AUX. SERV.GERAIS, CHEFE - EST) LOTADO NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/10/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- PEN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/10/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- INT, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/10/2022 | 6464.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES - ELE) LOTADOS NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- ELE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/10/2022 | 8414.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VISITADOR E SUPERVISOR - CTR) LOTADOS NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- PCF - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/10/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE E ENTREVISTADOR - CTR) LOTADOS NA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- SCFV - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005184 | 26/10/2022 | 3536.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/10/2022 | 4696.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS - EST) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/10/2022 | 1393.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (CUIDADOR DE APOIO - CTR)LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/10/2022 | 3863.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, PORTEIRO - COM)LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/10/2022 | 67288.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM, AUX. SERV. GERAIS, PORTEIRO -EST )LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/10/2022 | 16417.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIOS - CTR) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/10/2022 | 6308.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE - COM) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/10/2022 | 94819.13 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/10/2022 | 264593.23 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/10/2022 | 8126.58 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES E PEDAGOGO- CTR) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/10/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (NUTRICIONISTA- CTR) LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005227 | 26/10/2022 | 979.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA RLT 2C93, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005228 | 26/10/2022 | 1804.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFE 8986, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005229 | 26/10/2022 | 990.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 0695, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005230 | 26/10/2022 | 1232.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPX 2611, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005231 | 26/10/2022 | 2002.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 5865, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005232 | 26/10/2022 | 1540.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 5869, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005233 | 26/10/2022 | 2156.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6580, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA E MOCÓ, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005180 | 26/10/2022 | 432.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/10/2022 | 15396.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADOR, CHEFE, SECRETÁRIO - COM) LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA- COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/10/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA- CTR) LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA- CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/10/2022 | 5583.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., AUTONOMO - EST) LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA- EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005223 | 26/10/2022 | 1386.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005224 | 26/10/2022 | 1683.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL 70, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005225 | 26/10/2022 | 1980.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR JOHN DEERE, COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005226 | 26/10/2022 | 3861.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR VALTRA 750 L , COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CF PE Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005178 | 26/10/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/10/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005182 | 26/10/2022 | 537.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/10/2022 | 16831.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR E SECRETÁRIO - COM) LOTADO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/10/2022 | 6169.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AGENTE, AUX. DE SERV. GERAIS E CHEFE - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/10/2022 | 506.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE SSD WD GREEN 480 GB E PILHA COMUM, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/10/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS E TRIBUTOS - COM) LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/10/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETÁRIO - EST) LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/10/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005237 | 27/10/2022 | 3179.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA AS GRADES ARADORAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005238 | 27/10/2022 | 1436.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 24 19, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005239 | 27/10/2022 | 3179.96 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16750 NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA CARROÇÕES, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005240 | 27/10/2022 | 12971.92 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA A FROTA DE TRATORES AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005236 | 27/10/2022 | 4769.94 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16 750-NAC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ONIBUS ESCOLARES, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005242 | 27/10/2022 | 220.78 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005244 | 27/10/2022 | 192.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009491000489 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005241 | 27/10/2022 | 158.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/10/2022 | 150.00 | 00012837947482 | VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/10/2022 | 120.00 | 00009206852426 | MARIA RITA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 27/10/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001423 | 27/10/2022 | 751.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001424 | 27/10/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 26/10/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001425 | 27/10/2022 | 51.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001426 | 27/10/2022 | 300.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001427 | 27/10/2022 | 9554.79 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS DA FROTA DA SAÚDE DE PLACAS QFV 3463, QSC 1015,QSB 8647, OGB 5G71 E OGB1406 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001428 | 27/10/2022 | 5474.95 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADO P/ A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, PARA OS CARROS DA FROTA DA SAÚDE (AMBULÂNCIA DUKATO QSD 8909) E RENAULT MASTER NQG 1772 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001429 | 27/10/2022 | 1278.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005245 | 27/10/2022 | 39.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/10/2022 | 420.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), REF. A 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005243 | 27/10/2022 | 14.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005264 | 28/10/2022 | 296.36 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005269 | 28/10/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 28/10/2022 | 720.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE REF A EXAME DE BIOPSIA DE COLO E ENVIO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (ANATOMO PATOLOGICO), REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 28/10/2022 | 420.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA AGDOME TOTAL, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 28/10/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 28/10/2022 | 11012.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 28/10/2022 | 200.00 | 46366971000150 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001435 | 28/10/2022 | 117.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001436 | 28/10/2022 | 88.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001437 | 28/10/2022 | 57.61 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001438 | 28/10/2022 | 103.38 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001439 | 28/10/2022 | 763.68 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001440 | 28/10/2022 | 96.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001441 | 28/10/2022 | 2443.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001442 | 28/10/2022 | 507.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001443 | 28/10/2022 | 26.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001444 | 28/10/2022 | 64.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001445 | 28/10/2022 | 158.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001446 | 28/10/2022 | 142.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001447 | 28/10/2022 | 206.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001448 | 28/10/2022 | 93.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001449 | 28/10/2022 | 262.54 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 28/10/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/10/2022 | 120.00 | 00011107797470 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/10/2022 | 620.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/10/2022 | 900.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/10/2022 | 900.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/10/2022 | 900.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/10/2022 | 900.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/10/2022 | 900.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/10/2022 | 600.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/10/2022 | 600.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/10/2022 | 140.00 | 00070874623421 | ALANE MARIA OLIVEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/10/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/10/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005266 | 28/10/2022 | 249.70 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/10/2022 | 200.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/10/2022 | 600.00 | 00005207120484 | AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE 11 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/10/2022 | 76.00 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÇÃO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI 538/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005267 | 28/10/2022 | 43.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/10/2022 | 208.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTADOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDAS PARA VIOLÃO CANÁRIO EM AÇO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005268 | 28/10/2022 | 43.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005265 | 28/10/2022 | 612.29 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, AGUA DE 1,5L, E ÁGUAS DE 500ML, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005270 | 28/10/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/10/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2022 | 4.52 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2022 | 212.15 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2022 | 0.14 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2022 | 9.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2022 | 23.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2022 | 28.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2022 | 5.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2022 | 6.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2022 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2022 | 73.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2022 | 26.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2022 | 13.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2022 | 16.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2022 | 12.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2022 | 12.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2022 | 5056.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2022 | 1340.02 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2022 | 5124.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE RFB-RET-DARF, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADA PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADA PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PIX ENVIADO EM 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2022 | 11023.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2022 | 27533.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2022 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2022 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CARUÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2022 | 111.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2022 | 2756.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2022 | 132.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2022 | 45.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2022 | 39.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO LOCADO P/ A USO PELA SEC. DE ASSIS. SOCIAL - CONSE. TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001451 | 31/10/2022 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001452 | 31/10/2022 | 202.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 31/10/2022 | 1.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 31/10/2022 | 8.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 31/10/2022 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 31/10/2022 | 11.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 31/10/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 31/10/2022 | 1.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 31/10/2022 | 30.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 31/10/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX AGRUPADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 31/10/2022 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA PIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 31/10/2022 | 3119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001473 | 31/10/2022 | 471.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2022 | 270.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2022 | 340.00 | 00010710851405 | RUBENILSON CASSIO DAS VIRGENS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPÓRTER DE CAMPO AO ENTREVISTAR OS ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES, NAS TRANSMISSÕES VIA FACEBOOK, DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO CANGALHA REALIZADO NOS DIAS 11/09 E 18/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO, NA DATA DE 26/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001474 | 01/11/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 35.217-9 (PSB), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 4.127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/11/2022 | 3.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5.247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005345 | 03/11/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005347 | 03/11/2022 | 2350.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005350 | 03/11/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005344 | 03/11/2022 | 580.60 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MELANCIA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005346 | 03/11/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO PINDURÃO, ROÇA NOVA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005348 | 03/11/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/11/2022 | 90.00 | 00006633055439 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 03/11/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (RM OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO APARECIDO BEZERRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 03/11/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (RM COLUNA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO GONÇALVES DA COSTA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001477 | 03/11/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 04/11/2022 | 1475.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA EM EXAMES (04 HOLTER, 01 MAPA, 02 ECOCARDIGRAMA E 01 CONSULTA COM ELETRO), REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS E ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001479 | 04/11/2022 | 4900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 , NOS TERMOS DA NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 04/11/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (DOPPLER VENOSO MI ESQUERDO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDILEUSA SILVA DE LIMA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 04/11/2022 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VALDINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005354 | 04/11/2022 | 3250.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COM O TRANSLADO DE USUÁRIOS (PESSOAS) DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS FAMILIARES E DE TRABALHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00052/2021, CONTRATO Nº 00194 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/11/2022 | 470.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/11/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/11/2022 | 700.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/11/2022 | 4312.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/11/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/11/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/11/2022 | 360.00 | 00005485696490 | MARCELINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4.127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5.247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/11/2022 | 30.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5.247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/11/2022 | 5.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/11/2022 | 850.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BRUNO POWER E VITOR HUGO", EM EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/11/2022 | 700.00 | 00013738278400 | BRUNO ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "DJ BRUNINHO PAIVA", NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO DEPTO. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/11/2022 | 1370.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS COM ABERTURA DE LETREIRO DOS NOMES DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE PINDURAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/11/2022 | 415.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/11/2022 | 215.00 | 00011883079403 | JOSEFA NAILMA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PINDURAO PARA O DIA DE FINADOS, DURANTE 04 (QUATRO DIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/11/2022 | 680.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO/22, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/11/2022 | 240.00 | 00011245105400 | REGIVANIO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/11/2022 | 650.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA DE PÍFANOS "DANIEL DOMINGUES", EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, NO DIA 11 DE OUTUBRO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/11/2022 | 6.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/11/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/11/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/11/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/11/2022 | 360.00 | 00003489835492 | ALCIONE DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 08/11 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANÁLISE DE ÁGUA BACTEROLIGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/11/2022 | 3350.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PAPAI NOEL NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS NATALINOS PROMOVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 07/11/2022 | 2700.00 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR DIVERSOS PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001485 | 08/11/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CF DISPENSA N° 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070874495407 | ÉRICA MANUELA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/11/2022 | 150.00 | 00010007767439 | ETIENE MABEL SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/11/2022 | 200.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009768902400 | EDIVONALDO BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/11/2022 | 158.24 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/11/2022 | 430.00 | 00010007820429 | GABRIELLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/11/2022 | 2346.73 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005380 | 08/11/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/11/2022 | 272.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005392 | 08/11/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DISPENSA Nº 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005393 | 08/11/2022 | 2500.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DP Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005394 | 08/11/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/11/2022 | 14.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/11/2022 | 5.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/11/2022 | 1025.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 50X40 CM COM PEDRA GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃODA NOVA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/11/2022 | 360.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/11/2022 | 208.00 | 00003863370473 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/11/2022 | 550.00 | 00070807442453 | ALUIZIO JERONIMO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/11/2022 | 1194.85 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO/22, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/11/2022 | 779.25 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DEGRADAD NO ANTIGO LIXÃO E NO ROCO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/11/2022 | 623.40 | 00072067680404 | JOSE ALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO E NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/11/2022 | 1194.85 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2022 | 1840.00 | 00070874500427 | VERONALDO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE VÁRIAS CISTERNAS NOS SÍTIOS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2022 | 1840.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00008543436443 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLOCAÇÃO DE PADRAO DE ENERGIA E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005408 | 09/11/2022 | 572.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/11/2022 | 1194.85 | 00006292535444 | GILIANE BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2022 | 363.65 | 00009597819430 | ALUISIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2022 | 337.70 | 00004847745493 | INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 6,5 (SEIS DIAS E MEIO) DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2022 | 727.30 | 00071364727412 | IRANI EDSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/11/2022 | 1840.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTO DE ESGOTOS E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/11/2022 | 181.80 | 00001082409596 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIÍPIO, DUANTE TRES DIAS E MEIO DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2022 | 883.15 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/11/2022 | 571.45 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PAVIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/11/2022 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONCERTOS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/11/2022 | 1194.85 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/11/2022 | 207.80 | 00015383228462 | ROBSON EDUARDO ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/11/2022 | 1198.50 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/11/2022 | 545.50 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE A 10 DIAS E MEIO DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/11/2022 | 1.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005411 | 09/11/2022 | 2412.80 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005409 | 09/11/2022 | 2546.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/11/2022 | 1194.85 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO, COM A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, IRRIGAÇÃO DE PLANTAS QUE FORAM PLANTADAS PARA REVITALIZAR O SOLO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005407 | 09/11/2022 | 422.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005410 | 09/11/2022 | 670.30 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2022 | 120.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2022 | 164.00 | 00010821749471 | JOAO BATISTA ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. MEDICO ANEXO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ-PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ACERCA "LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO" REALIZADO PELA AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 09/11/2022 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001487 | 09/11/2022 | 1544.60 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 09/11/2022 | 846.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 09/11/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE UMA CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO DIA 27/10/2022, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 09/11/2022 | 1235.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 09/11/2022 | 1105.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2022 (PARCELA 1/3), JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 09/11/2022 | 1330.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 09/11/2022 | 1105.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS ESCOLAS UNIFACISA (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2022 (PARCELA 3/3), JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 09/11/2022 | 1635.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DE AUTOMÓVEL AMBULANCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001495 | 09/11/2022 | 1386.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011838954457 | RAELZA FERREIRA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE É FEITO O ATENDIMENTO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE NO SÍTIO FUCINHO TORTO, DURANTE OITO DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 10/11/2022 | 606.00 | 00006996346444 | RENATA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 10/11/2022 | 727.20 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 10/11/2022 | 734.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ENOXAPARINA), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/11/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA, PARA PACIENTE KETILIN MAYARA SILVA SOTERO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 10/11/2022 | 6.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2022 | 150.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2022 | 473.94 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPREGADO DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2022 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2022 | 0.30 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4126-2 (ITR), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2022 | 5175.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE RFB-RET-DARF, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2022 | 147.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004253626475 | RAILTON RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS RESIDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2022 | 1840.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2022 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELES MUNICÍPIOS, NA DATA DE 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2022 | 581.70 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/11/2022 | 416.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), E EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS E, "SEXTA CULTURAL" E NA ORGANIZAÇÃO DO PRÓPRIO CIECC, DURANTE 8 (OITO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2022 | 1840.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/11/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/11/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/11/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ENVIADO 140.288/290, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/11/2022 | 25.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/11/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/11/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/11/2022 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/11/2022 | 210.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/11/2022 | 3500.00 | 00015122697434 | PAULO FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. DIOMEDES GOMES CHAVES, SN, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/11/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005472 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00071364703408 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA NEVES, 154, CENTRO, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DP 00019/2022, CORRESPONDENTE A SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO EM VISTA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/11/2022 | 800.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/11/2022 | 1480.00 | 00010624599469 | SEBASTIÃO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGALÇÕES COM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/11/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/11/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/11/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/11/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/11/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/11/2022 | 950.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL, REF. AO ES DE OUTUBRO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/11/2022 | 130.00 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REALIZADA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 11/11/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO PELA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, GILDA EVANGELISTA D. SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 11/11/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 11/11/2022 | 12.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 11/11/2022 | 250.80 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO AUTOMOTIVA DE VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 11/11/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 11/11/2022 | 300.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA CARDIOPEDIATRICA PARA PACIENTE TAYNA FERREIRA PINHEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 11/11/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 11/11/2022 | 469.20 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLY5J96, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001511 | 14/11/2022 | 1247.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/11/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/11/2022 | 450.00 | 00003489835492 | ALCIONE DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 14/11 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005486 | 14/11/2022 | 29785.30 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/11/2022 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/11/2022 | 1840.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE CISTERNAS EM VÁRIOS SÍTIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/11/2022 | 1194.85 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/11/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005495 | 16/11/2022 | 976.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015832922417 | EDIVAM JOSE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 5 (CINCO) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2022 | 910.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BARRA E MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE 17,5 (DEZESSETE E MEIO) DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/11/2022 | 400.00 | 00013926520493 | GENIVAL MANOEL DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICOS DA CIDADE, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005525 | 16/11/2022 | 2551.49 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOM1096 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF PE DE Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005534 | 16/11/2022 | 2610.08 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005535 | 16/11/2022 | 904.81 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2022 | 300.00 | 00013090450461 | ANDREIA ELLEN PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007523622402 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIA INFATIL COMO RESPONSÁVEL LEGAL DE SAMUEL ROBSON DA SILVA BARBOSA, REALIZADO NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013090472430 | NOEMI PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO CIEC - CENTRO INTEGRADAO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2022 | 600.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00012401976400 | ELENICIO COSTA CONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NO DISTRITO DE PINDURÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/11/2022 | 600.00 | 00004524704477 | JOSEILSON VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NO MES DE OUTUBRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005526 | 16/11/2022 | 6830.83 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA CONTA 11720-X (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/11/2022 | 42.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2022 | 606.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/11/2022 | 10881.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/11/2022 | 27932.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005520 | 16/11/2022 | 875.63 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005527 | 16/11/2022 | 149.15 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/11/2022 | 606.00 | 00010441035400 | MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA UNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/11/2022 | 606.00 | 00010353944483 | KELIO RODRIGO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ONDE FUNCIONA O MOINHO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/11/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 10/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005510 | 16/11/2022 | 320.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005523 | 16/11/2022 | 4246.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5687 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PE DE Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005531 | 16/11/2022 | 71198.40 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SEC. DE ADRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005532 | 16/11/2022 | 1084.54 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2022 | 572.00 | 00005921965421 | CRISTIANA BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/11/2022 | 1107.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO VEICULOO MODELO SPIN, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/11/2022 | 2876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005521 | 16/11/2022 | 937.86 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005524 | 16/11/2022 | 587.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005528 | 16/11/2022 | 4299.57 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005530 | 16/11/2022 | 45024.56 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001512 | 16/11/2022 | 12735.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 16/11/2022 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (AGULHAMENTO MAMARIO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA VALDILENE CUSTODIO BARROS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001514 | 16/11/2022 | 1680.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001515 | 16/11/2022 | 3507.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA: OGB1406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001516 | 16/11/2022 | 2674.98 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001517 | 16/11/2022 | 32178.89 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001518 | 16/11/2022 | 16452.52 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 16/11/2022 | 3356.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2022 | 221.50 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005500 | 16/11/2022 | 240.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010005721458 | MARIA RAFAELA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008205508410 | CLAUDEMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2022 | 350.00 | 00005625225494 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005522 | 16/11/2022 | 1068.69 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DO CRAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005529 | 16/11/2022 | 4149.49 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005537 | 17/11/2022 | 1100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DE SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO, BATERIA, MANGUEIRA, CORREIA, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE OLEO E FILTROS E SONDA, SERVIÇOS NAS RODAS E DE ARREFECIMENTO E DIAGNOSTICO, DO VEICULO SIENA PLACA: RLU3A66, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE TRBALAHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/11/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010007757476 | AURENICE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004772346406 | MARIA NAZARE PEREIRA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001521 | 17/11/2022 | 1200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO GERAL, TROCA DAS MOLAS E DAS VELAS, DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQH 5687, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001522 | 17/11/2022 | 2000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA ADE KIT DE EMBREAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO GERAL, BATERIA, SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RADIADOR E DIAGNOSTICO DO VEICULO STRADA, PLACA: OGB-1406, PERTENCEN TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 17/11/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010278201407 | TONY HERY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001526 | 17/11/2022 | 2852.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 17/11/2022 | 606.00 | 00070874479479 | VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 17/11/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA, PARA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA, CPF: 029.975.374-36, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001530 | 17/11/2022 | 5307.50 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2001532 | 17/11/2022 | 4388.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMMERCIAL DE PROD HOSP E MED L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2001533 | 17/11/2022 | 4238.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMMERCIAL DE PROD HOSP E MED L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2001534 | 17/11/2022 | 138000.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN 1.8 L AT, 7 LUGARES, COR CINZA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/11/2022 | 606.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ESCOLAR DO DISTRITO DO PINDURÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/11/2022 | 2321.88 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS COM AULAS DE FLAUTAS, VIOLÃO, INSTRUMENTOS DE SOPRO E TEORIA MUSICAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/11/2022 | 279.30 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/11/2022 | 266.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATORISTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CULTIVO DE MUDAS, PLANTIO, REPLANTIO E NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO, DUR. O MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC, MUN. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ARAÇÃO DE TERRAS, ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/11/2022 | 650.00 | 00070398999490 | ALEX JUNIOR BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005568 | 17/11/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/11/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/11/2022 | 46.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005538 | 17/11/2022 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO, BATERIA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NOS FREIOS, SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO E DIAGNOSTICO, DO VEICULO SIENA, PLACA RLY6H98, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/11/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/11/2022 | 883.15 | 00071364649438 | EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/11/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/11/2022 | 1039.00 | 00071408840480 | RODRIGO FERREIRA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010644596414 | ALVARO DANILO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/11/2022 | 1090.95 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/11/2022 | 664.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/11/2022 | 560.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO COM RETOQUES NA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURAO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/11/2022 | 780.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMALAÚ, DUR. 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/11/2022 | 1120.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/11/2022 | 935.10 | 00012538155428 | DENILSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MES OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/11/2022 | 935.10 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/11/2022 | 1680.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/11/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006281023480 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO ESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/11/2022 | 741.80 | 00001082409596 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIÍPIO, DUANTE 14 (QUARZE) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/11/2022 | 606.00 | 00015797360411 | MARIA LUIZA CHAGAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/11/2022 | 606.00 | 00003356786458 | JOSE ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DO DPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005574 | 18/11/2022 | 7166.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS ( KIT DE EMBREAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO, SONDA, RADIADOR, AMORTECEDOR, CHAVE SETA, FILTROS, TERMINAL DE DIREÇÃO, PASTILHA DE FREIO) PERTENCENTE AO VEICULO SIENA PLACA: RLY6H98, PERTENCEAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/11/2022 | 143.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/11/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/11/2022 | 39765.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/11/2022 | 156.00 | 00009768902400 | EDIVONALDO BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA COM MÃO DE OBRA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANNTE 03 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/11/2022 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/11/2022 | 315.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/11/2022 | 23050.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/11/2022 | 80048.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 18/11/2022 | 230.00 | 42218972000105 | JM CLINICA DE CARDIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO), NA PACIENTE ERICILDA FERREIRA INO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 18/11/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 2001537 | 18/11/2022 | 64500.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT KWID, ANO 2022/MOD. 2023, COR VERMELHO, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 2001538 | 18/11/2022 | 64500.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT KWID, ANO 2022/MOD. 2023, COR BRANCO, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 18/11/2022 | 26060.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 18/11/2022 | 27785.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002650909463 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005576 | 18/11/2022 | 5300.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/11/2022 | 1851.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/11/2022 | 861.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/11/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005599 | 21/11/2022 | 361.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ( BATERIA MOTO MMVA5-D) PERTENCENTE AO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MOP 4308, PERTENCE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005601 | 21/11/2022 | 1589.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRASEIRO, ARO TRASEIRO) PERTENCENTES AO VEICULO MOTO YAMAHA XTZ 150 CC, PLACA: QSA 5058, PERTENCE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 21/11/2022 | 350.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO DE PLACA MÃE DE UM NOTEBOOK PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001543 | 21/11/2022 | 383.02 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (BATERIA MOTO MMVA5-D) PERTENCENTE AO VEICULO MOTO YAMAHA YBR 150 FACTO, PLACA: RLV 1G89, PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 21/11/2022 | 85.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 21/11/2022 | 33.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 21/11/2022 | 8.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/11/2022 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA FONOAUDIOLÓGICA "QIALIDADE VOCAL - COMO FALAR BEM", DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005602 | 21/11/2022 | 1167.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (BATERIA, PISTAO, ROLAMENTO, LUB ACD MINERAL E IGNIÇÃO) PERTENCENTES AO VEICULO MOTO HONDA 125 CC FAN, PLACA: MOJ 4214, PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 000402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/11/2022 | 1.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/11/2022 | 245.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/11/2022 | 112.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/11/2022 | 0.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/11/2022 | 70.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/11/2022 | 33.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/11/2022 | 1750.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO: TROCA DE SOLA, TROCA DE CANOS, TROCA DE VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E TROCA DE TAMPAS, EM DIVERSOS SÍTIOS DESDE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA E MOCÓ, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/11/2022 | 450.00 | 00003489835492 | ALCIONE DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 21/11 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005619 | 21/11/2022 | 2125.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS (BATERIA, CAIXA DE DIREÇÃO, ESCAPAMENTO,FAROL, VELAS, PASTILHA DE FREIO) PERTENCENTES AO VEICULO MOTO HONDA 125 CC FAN, PLACA: MNZ6076, PER. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 000402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/11/2022 | 7.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/11/2022 | 125.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/11/2022 | 46.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULT/JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005592 | 21/11/2022 | 1457.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/11/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/11/2022 | 3129.34 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 87 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/11/2022 | 1200.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E DESISNTALAÇÃO DE 08 (OITO) CAMERAS NO COLEGIO ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005598 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANAL DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ/PB, NO HORARIO DAS 12;00 AS 13;00 HORAS, DUR. O MES DE NOVEMBRO/22, CONFORME. PE Nº 00034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005600 | 21/11/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANSF. E VEIC. DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA,TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR. ALTER. ENTRE AS 5H E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES, P/ DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV E ORIENT., OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ, COM LINKS AO VIVO NA PROG., EVENTOS TAIS> INAUGUR., CONF. ATIV. ESPOR., DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE NOVEMBRO/22, CF. PE Nº 00034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/11/2022 | 52.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIA INFANTIL, REALIZADO NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011588962474 | REGINUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIA INFANTIL, REALIZADO NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/11/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/11/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/11/2022 | 1330.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REFERIDO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO À CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE, MONTEIRO, JOAO PESSOA, ARCOVERDE-PE, SUMÉ, PESQUEIRA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/11/2022 | 5.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/11/2022 | 190.00 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOS DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005625 | 22/11/2022 | 19440.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU DIR 215/75R17,5, PNEU 215075R17,5), DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005626 | 22/11/2022 | 27360.80 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU DIR 1000-20), DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005628 | 22/11/2022 | 23940.70 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU 10.00-20), DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005629 | 22/11/2022 | 37440.80 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU DIR 275/80R 22,5), DESTINADOS P/ A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA, E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001547 | 22/11/2022 | 1386.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (PROLOPA BD 125MG), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEINº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/11/2022 | 170.00 | 00011877966460 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010007801475 | ANA MARIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006170686405 | VERACI DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER E, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/11/2022 | 130.00 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BALDES DE SORVETES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRINAÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/11/2022 | 370.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/11/2022 | 200.00 | 00071616349468 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/11/2022 | 200.00 | 00007523622402 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/11/2022 | 180.00 | 00006168669418 | CLEIDE DE FÁTIMA FERREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001548 | 23/11/2022 | 4060.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMALAÚ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU, JATAÚBA, SUMÉ E CONGO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 23/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL) DO VEICULO KWID BRANCO DE PLACA: SKY4C50 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 23/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL) DO VEICULO KWID VERMELHO DE PLACA: SKY4C70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 23/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL) DO VEICULO SPIN CINZA DE PLACA: SKY4B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005643 | 23/11/2022 | 1194.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005646 | 23/11/2022 | 323.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005647 | 23/11/2022 | 2297.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005648 | 23/11/2022 | 7766.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4307-9 (FEP), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/11/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/11/2022 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/11/2022 | 260.00 | 00006846375457 | ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/11/2022 | 1450.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PINTURA DE 04 PORTAS E 01 JANELA DO VESTIARIO DO CAMPO DO SITIO BARRA, PINTURA DAS TRAVES DO MINI CAMPO E DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL E RETOQUES DE PINTURA EM PREDIOS DESDE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC, MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/11/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005650 | 24/11/2022 | 1469.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFE PARA ALMOÇO DOS JOGADORES DAS EQUIPES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "7 DE SETEMBRO" REALIZADO PELO DEPTO. DE ESPORTES, LASER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/11/2022 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005679 | 24/11/2022 | 1075.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK NA PALESTRA COM FONOAUDIOLOGA NA PRAÇA DE EVENTOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 000032022, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/11/2022 | 10713.46 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/11/2022 | 12.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/11/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/11/2022 | 139.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/11/2022 | 403.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/11/2022 | 155.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2022 | 101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2022 | 49.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2022 | 211.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2022 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2022 | 152.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2022 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/11/2022 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2022 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/11/2022 | 564.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005678 | 24/11/2022 | 582.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK EM REUNIÕES COM AGRICULTORES FAMILIARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 000032022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 24/11/2022 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 24/11/2022 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 24/11/2022 | 172.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001557 | 24/11/2022 | 3900.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13/10; 17/10; 18/10; 20/10 E 17/11, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 24/11/2022 | 1484.80 | 03134944000140 | E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSO, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001559 | 24/11/2022 | 765.36 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK, EM PALESTRAS E EVENTOS PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001560 | 24/11/2022 | 445.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (APARELHO GLIC SIMPLES, SERINGA 01 ML C/AG), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001561 | 24/11/2022 | 29.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ETER SULFURICO SOL.), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 24/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFER. A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE VITORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 24/11/2022 | 200.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLIRIO MITOMICINA) DESTINADO AO PACIENTE INACIO SEVERINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 24/11/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005652 | 24/11/2022 | 1976.50 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA OS USUARIOS DO PRGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 000032022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/11/2022 | 45.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CONFORME DECLARAÇÃO DO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/11/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/11/2022 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/11/2022 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/11/2022 | 48.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/11/2022 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/11/2022 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/11/2022 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/11/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 36413-4 (CRIANÇA FELIZ), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 35217-9 (PSB FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/11/2022 | 8973.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/11/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PEN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/11/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - INT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/11/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/11/2022 | 9152.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/11/2022 | 7287.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/11/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/11/2022 | 8869.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001566 | 25/11/2022 | 4361.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001567 | 25/11/2022 | 164.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001568 | 25/11/2022 | 1119.97 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 25/11/2022 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA STA CATARINA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MAPEAMENTO CORPORAL, REALIZADO PELA PACIENTE, ARMENIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ETETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 25/11/2022 | 8046.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS -CTR (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 25/11/2022 | 70635.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.(COORD.G.DE VIGILANCIA,AUX.DE ENF.MOTORISTAS,AG.ADMI.FARMACEUTICO,ENF.FISIOT.MEDICO,PSICOLOGO(A), BIOQUIMICO(A). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 25/11/2022 | 3122.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COORDENADOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF-COM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 25/11/2022 | 2666.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMB -CTR (VIGILANTE SANITARIO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 25/11/2022 | 14220.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMB -EST (VIGILANTE SANITARIO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 25/11/2022 | 32154.42 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC.SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.(VIG.AGT.ADMINIST.AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO,AUX.DEENFRMAGEM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 25/11/2022 | 19846.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.(ASSESSOR(A)DE VIG.COORD.GERAL DA AÇOES,CHEFE DAS AÇOES,CHEFDIV.EDUC.CHEFE DE DIV.CHEFE DIV.PLANEJ.FAMILIAR,SECRET.(A)MUNIC.CHEFE DE DIV.EDUC.CHEF.DIVISÃO,DIRETOR(A) DE SAÚDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 25/11/2022 | 12548.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL -EST AUXILIAR DE ENFERMAGEM- ATENDENTE DE ODONTOLOGIA- ADONTOLOGO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF-EST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 25/11/2022 | 3003.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL -EST LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF-EST(PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 25/11/2022 | 42563.05 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - ADONTOLOGO - MEDICO- ENFERMEIRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF -CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 25/11/2022 | 37262.30 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS -EST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 25/11/2022 | 5296.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CEO -CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 25/11/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CEO -COM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/11/2022 | 10459.34 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/11/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/11/2022 | 11596.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/11/2022 | 112.00 | 00005379416497 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PANELAS E VENTILADOR), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/11/2022 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PERPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/11/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (NUTRICIONISTA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/11/2022 | 8900.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PEDAGOGOS, PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/11/2022 | 265361.77 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/11/2022 | 3863.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/11/2022 | 16013.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS, CUIDADORES DE APOIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/11/2022 | 6308.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES DE DIV. APOIO, CHEFES DIV. ENSINO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/11/2022 | 4848.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/11/2022 | 63659.19 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS (AUX. SERV. GERAIS, AGT ADMINISTRATIVOS, MOTORISTAS, PORTEIROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/11/2022 | 1393.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - CTR, DESETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/11/2022 | 95813.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4307-9 (FEP), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005687 | 25/11/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/11/2022 | 154.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/11/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/11/2022 | 1.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/11/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/11/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005684 | 25/11/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/11/2022 | 6369.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/11/2022 | 16831.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/11/2022 | 7575.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/11/2022 | 2018.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/11/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/11/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/11/2022 | 30381.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IINFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/11/2022 | 1788.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IINFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/11/2022 | 17965.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IINFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/11/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/11/2022 | 3920.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2022 | 500.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE DOIS TERRENOS NO LOTEAMENTO MORADA NOBRE, NESTE MUNICIPIO, AVALIAÇÃO FEITA PELA ENGENHEIRA CIVIL GILMARA RAYANNE DA SILVA CHAGAS, CREA Nº 162096163-6, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004258804436 | JOSEFA LÚCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2022 | 11.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC TRANSF, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001584 | 28/11/2022 | 433.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA FAMARCIA BASICA DESTE MUNIC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 28/11/2022 | 594.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIOS E ENDOSCOPIA, PARA PACIENTE JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE DE SOUZA, CPF: 342.708.685-20, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001586 | 28/11/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA RLX 1D97, CAPACIDADE PARA 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001587 | 28/11/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001588 | 28/11/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 26/11/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2022 | 1200.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE SERVIÇO FUNERAL (SERVIÇO DE TANATOPRAXIA), REFERENTE AO ÓBITO DA SENHORA MARIA ALICE DA SILVA MARQUES, DATA DO ÓBITO 22/11/2022, C.O: 0724210155 2022 4 00053 065 0018544-37, CF NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009051203454 | LUANA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/11/2022 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/11/2022 | 900.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/11/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/11/2022 | 50.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005744 | 29/11/2022 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2022 | 154.50 | 00001524287555 | DONETILIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2022 | 900.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2022 | 900.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2022 | 900.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/11/2022 | 900.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICAS, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/11/2022 | 600.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001589 | 29/11/2022 | 2427.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 29/11/2022 | 400.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001591 | 29/11/2022 | 2659.00 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO, GESSO, TINTA) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/11/2022 | 15.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/11/2022 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/11/2022 | 110.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/11/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005739 | 29/11/2022 | 475.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/11/2022 | 710.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/11/2022 | 450.00 | 00003489835492 | ALCIONE DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2022 | 2530.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005749 | 29/11/2022 | 396.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005758 | 29/11/2022 | 2500.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DP Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/11/2022 | 92.59 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005755 | 29/11/2022 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005762 | 29/11/2022 | 1372.00 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/11/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005756 | 29/11/2022 | 1000.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA DE PALHA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2022 | 550.00 | 00070807442453 | ALUIZIO JERONIMO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2022 | 2445.00 | 03651385000145 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TÁBUAS 30 CM), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2022 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (FIO DE CORTE 3 0 MM QUAD STIHL (BOBINA C/312M)), DESTINADA PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005801 | 30/11/2022 | 54926.99 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE 3º (TERCEIRO) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONFORME TP 00001/2022. | 01092022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005775 | 30/11/2022 | 575.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005777 | 30/11/2022 | 131.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005771 | 30/11/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005778 | 30/11/2022 | 315.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2022 | 1773.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - PCF, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2022 | 88.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - PCF, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2022 | 783.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2022 | 39.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005779 | 30/11/2022 | 43.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2022 | 100.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005770 | 30/11/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SITIOS: MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SITIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURAO E ROÇA NOVA), DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005781 | 30/11/2022 | 229.84 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2022 | 287.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2022 | 14.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2022 | 72273.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2022 | 3613.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2022 | 21183.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2022 | 1059.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005773 | 30/11/2022 | 1221.82 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010007775458 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO BOLETIM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005782 | 30/11/2022 | 190.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 283141-4 , NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2022 | 0.09 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4126-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2022 | 36747.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2022 | 1837.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 30/11/2022 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001593 | 30/11/2022 | 516.25 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001594 | 30/11/2022 | 850.91 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/11/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 30/11/2022 | 5717.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A CONSULTAS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2022 (EXTRA CALENDÁRIO) JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 30/11/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE MARINALVA MARIA DA SILVA, CPF: 286.965.418-98, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 30/11/2022 | 260.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA COM EXAME (01 ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 728.493.204-04, EMCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDECONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 30/11/2022 | 24879.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/11/2022 | 1243.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ETETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 30/11/2022 | 26292.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/11/2022 | 1314.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 01/12/2022 | 835.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SIILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA DAS MERCES DOS SANTOS SILVA; CPF: 047.930.074-73 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 01/12/2022 | 1728.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOROS DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001606 | 01/12/2022 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ETETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 01/12/2022 | 8.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/12/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2022 | 20.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005807 | 01/12/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/12/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/12/2022 | 606.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/12/2022 | 500.00 | 00010007770499 | JESSICA LUZIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENNTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/12/2022 | 200.00 | 00004628874484 | CICERA APARECIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2022 | 150.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2022 | 620.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/12/2022 | 700.00 | 00007084073400 | LUCILANIA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/12/2022 | 1680.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO 01614539456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (NECESSER EM CORANO) PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO COM PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 35204-7 (GSUAS FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 35217-9 (PSB FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/12/2022 | 52.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (FACA TRAPP MC-50E/60E/RM-70E/80E 56CM), DESTINADA PARA USO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO DP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006140503833 | JOÃO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005820 | 02/12/2022 | 222.60 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS E BLOCO DE TALÃO), DESTINADOS PARA A SE. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/12/2022 | 1750.00 | 00085251925115 | MAURICIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E MATERIAIS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DE RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS, NOS SÍTIOS ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, ARARA, FLORESTA, CARRAPA TEIRA, FAZENDA DA SERRA, AGUAZINHA, MADEIRA, ROÇA VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/12/2022 | 680.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/22, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005822 | 02/12/2022 | 3307.10 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (02 LONAS IMPRESSA MED 5.200X3.100 - 16 12 M² E LONA IMPRESSA MED 2.800X3.800-10.64 M²) PARA COBERTURA DOS BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO MUN. DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DP. DE ESPORTES, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/12/2022 | 120.00 | 00004564773496 | EDILENE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO AO DP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/12/2022 | 250.00 | 00003492552455 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/12/2022 | 200.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/12/2022 | 200.00 | 00005122832498 | CRISPINA MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAPACITAPB+SUASS: CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E SUA IMPORTANCIA PARA A GESTAO DO SUAS, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/12/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005824 | 02/12/2022 | 864.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA IMPRESSA MED 6.4 M² E LONA IMPRESSA MED 5 M²), DESTINADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIP, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/12/2022 | 2607.68 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CF NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/12/2022 | 590.00 | 00005598677431 | JOSINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE VALVULAS, PISTOM PKB E VALVULAS DE RETORNO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/12/2022 | 606.00 | 00013225141437 | IURY GLEYDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00010635065495 | JANDERSON DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/12/2022 | 23.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE CONSIGNADOS, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/12/2022 | 12.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 02/12/2022 | 2000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORARIOS CIRURGICOS DO PACCIENTE: ANTONIO JARBAS ALVES DE SOUSA, CPF: 054.073.604-03, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 02/12/2022 | 225.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES: MONTEIRO, CARUARU-PE E JOÃO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 02/12/2022 | 340.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NOS MUNICÍPIOS: SUMÉ, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PE SSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 02/12/2022 | 300.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NOS MUNICÍPIOS: MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 02/12/2022 | 310.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 02/12/2022 | 580.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ, E RECIFE-PE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 02/12/2022 | 325.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E ARCOVERDE - PE, REF. AO MES DE SETEMMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 02/12/2022 | 400.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE- - PE, REFERENTE. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 02/12/2022 | 130.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO E JOAO PESSOA, REF. AO MES MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 02/12/2022 | 315.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE-PBMONTEIRO, JOAO PESSOA E CARUARU-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 02/12/2022 | 300.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 02/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (RM ENCEFALO), REALIZADO NA PACIENTE MICAELE DE OLIVEIRA FEITOSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 02/12/2022 | 790.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA (APARELHO URINARIO, ENDOVAGINAL, OBSTETRICA E CERVICAL) REALIZADO POR PACIENTES ACOMPANHADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 02/12/2022 | 790.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, CAMPINA GRANDE E SUME, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 02/12/2022 | 580.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUME E RECIFE - PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 02/12/2022 | 525.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, MONTEIRO E RECIFE-PE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2001625 | 02/12/2022 | 2228.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CADERNETAS DE VACINAÇÃO, ADESIVOS, BANNER E LONAS DE IMPRESSÃO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 02/12/2022 | 732.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX - ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA NARCIZA INO MONTEIRO, CPF: 753.162.504-00, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 02/12/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001628 | 02/12/2022 | 4900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CINQUENTA PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 , NOS TERMOS DA NOTA ANEXA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 02/12/2022 | 88.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 02/12/2022 | 8.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001631 | 05/12/2022 | 5464.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSD8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001632 | 05/12/2022 | 123.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001633 | 05/12/2022 | 14457.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001634 | 05/12/2022 | 10739.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001635 | 05/12/2022 | 2384.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001636 | 05/12/2022 | 9497.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001637 | 05/12/2022 | 9547.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001638 | 05/12/2022 | 12091.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/12/2022 | 7.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/12/2022 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/12/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005842 | 05/12/2022 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00043/2022, DP 00014/2022, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/12/2022 | 450.00 | 00003489835492 | ALCIONE DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 05/12/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005853 | 05/12/2022 | 4438.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB3CX 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005854 | 05/12/2022 | 4577.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA TRATOR VALTRA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PE Nº 00041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005855 | 05/12/2022 | 7072.49 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA TRATOR VALTRA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PE Nº 00041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005856 | 05/12/2022 | 4354.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB/3CX 4X4 T CF ANO 2020, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PE Nº 00041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/12/2022 | 200.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/12/2022 | 240.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IARA QUITÉRIA PEREIRA MARIANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE DEZEMBRO/2022, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/12/2022 | 2380.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE METAL PARA USO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/12/2022 | 130.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/12/2022 | 200.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/12/2022 | 800.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "HENRIQUE CAIÇARA", NA FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO PINDURÃO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/12/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 05/12/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005858 | 06/12/2022 | 35000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BRASAS DO FORRO" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE PINDURÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA LOCAL, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 35204-7 (GSUAS FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005864 | 06/12/2022 | 1490.22 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA NF EM ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/12/2022 | 8.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 06/12/2022 | 226.29 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001640 | 06/12/2022 | 173.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO Nº 000006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 07/12/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 07/12/2022 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE FOSSAS NESTE MUNIICPIO, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 07/12/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE NOEMI PEREIRA SALES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 07/12/2022 | 300.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SIILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FERIADS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO (03 SEÇÕES DE CURATIVOS) DA PACIENTE MARIA DAS MERCES DOS SANTOS SILVA; CPF: 047.930.074-73 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 07/12/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE NOEMI PEREIRA SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/12/2022 | 3299.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (13,4,256,15W11 LENOVO IDEAPAD3 11G) E MAUSE SEM FIO GT MO1 CINZA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/12/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/12/2022 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/12/2022 | 1049.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/12/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/12/2022 | 9919.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/12/2022 | 9142.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 07/12/2022 | 10560.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/12/2022 | 9820.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 07/12/2022 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE FOSSAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/12/2022 | 1832.79 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS PARA USO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/12/2022 | 3657.25 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ASSESSORIOS PARA DISTRIBBUIÇÃO AOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO ENCERRAMENTO DAS AÇOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/12/2022 | 207.80 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/12/2022 | 1050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE 03 (TRES) CARRADAS DE FOSSAS NO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 07/12/2022 | 103.90 | 00071408833433 | JANAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/12/2022 | 909.12 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 17,5 (DEZESSETE E MEIO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/12/2022 | 1760.00 | 00008543436443 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/22, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 08/12/2022 | 1760.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/12/2022 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTO DE DIVERSAS RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/12/2022 | 1760.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, CONSERTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/12/2022 | 696.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 08/12/2022 | 1600.00 | 00070874500427 | VERONALDO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE VÁRIAS CISTERNAS NOS SÍTIOS E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/12/2022 | 1142.90 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/12/2022 | 935.10 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO E NO ROCO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE NOEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/12/2022 | 571.45 | 00006292535444 | GILIANE BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, DURANTE 21 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/12/2022 | 103.90 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE 2 (DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/12/2022 | 1600.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO NA REFORMA DE CISTERNAS EM VÁRIOS SÍTIOS, CONSERTO DE DIVERSAS RUAS E PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/12/2022 | 1142.90 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/12/2022 | 1143.00 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COLETA DE MATO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE NOVEBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/12/2022 | 1142.90 | 00009597819430 | ALUISIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/12/2022 | 1142.90 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/12/2022 | 981.00 | 00001082409596 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIÍPIO, DUANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/12/2022 | 120.00 | 00004230325428 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/12/2022 | 150.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 36413-4 (CRIANÇA FELIZ), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/12/2022 | 1800.00 | 37610120000110 | SABRYNA JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DESDE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/12/2022 | 600.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 EXTINTORES PQS 4KG ABC, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/12/2022 | 1143.00 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO, COM A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, IRRIGAÇÃO DE PLANTAS QUE FORAM PLANTADAS PARA REVITALIZAR O SOLO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRÉDITO 9271165, SOLICITADO EM 07/12/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRÉDITO 9272274, SOLICITADO EM 07/12/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005904 | 08/12/2022 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/88, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/12/2022 | 220.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/12/2022 | 6.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/12/2022 | 11.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 08/12/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE BIOPSIA COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARINALVA MARIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001647 | 08/12/2022 | 164.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 09/12/2022 | 606.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - POR ESTAR EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO E OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001651 | 09/12/2022 | 2464.10 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO A LA CARTE E QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/12/2022 | 0.01 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4126-2 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/12/2022 | 22.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/12/2022 | 132.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/12/2022 | 5225.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE RFB-RET-DARF, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/12/2022 | 650.00 | 00070398999490 | ALEX JUNIOR BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/12/2022 | 390.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005923 | 09/12/2022 | 28217.66 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, CF ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005926 | 09/12/2022 | 2565.90 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE, CAFE DA MANHÃ E QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ARAÇÃO DE TERRAS, ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATORISTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/12/2022 | 2900.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VASÃO POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ROÇA VELHA, MADEIRA, BARRA E LAMARÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005931 | 09/12/2022 | 1904.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA, QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/12/2022 | 606.00 | 00010867052465 | JOSEFA RAFAELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005927 | 09/12/2022 | 591.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO A LA CARTE) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/12/2022 | 3500.00 | 00015122697434 | PAULO FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. DIOMEDES GOMES CHAVES, SN, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/12/2022 | 300.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MONTEIR0-PB, DESTINADO PARA SERVIR COMO APOIO E ALOJAMENTO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005935 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00071364703408 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA NEVES, 154, CENTRO, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DP 00019/2022, CORRESPONDENTE A SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO EM VISTA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DENOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005939 | 09/12/2022 | 50700.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (1200 CAMISAS, 660 SHORTS) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/12/2022 | 606.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/12/2022 | 571.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO,CULTURA E COMERCILAIZAÇÃO (CIEC), DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/12/2022 | 2864.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 20 PESSOAS PERTENCENTES À EQUIPE DA BANDA "BRASAS DO FORRO" PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ NO DIA 07/12/2022, JUNTO AO DPTº DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/12/2022 | 1190.00 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE AO TRANSPORTAR FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE CAMALAÚ PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, MONTEIRO, E PARA ZONA RURAL, DOS SITIOS MOCO PARA O SITIO ROÇA VELHA NESTE MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/12/2022 | 550.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/12/2022 | 2864.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA USO DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005933 | 09/12/2022 | 846.60 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO A LA CARTE, QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/12/2022 | 606.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004253626475 | RAILTON RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS RESIDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/202, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005929 | 09/12/2022 | 1771.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA, QUENTINHAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PE Nº 00003/2022, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2022 | 1240.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E RETOQUES EM PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 15,5 (QUINZE E MEIO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005956 | 12/12/2022 | 89580.74 | 45340589000105 | LUZAX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) B.M. DO CONVENIO Nº 0111/2022, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 0003/2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01472022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/12/2022 | 200.00 | 00062224905491 | JOANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/12/2022 | 1450.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DO SUAS, PARA PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CAMALAU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/12/2022 | 3600.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, REAALIZADAS NO DIA 07 DE EDEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/12/2022 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IMPRESSÃO PARA USO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2022 | 1290.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (ACRILICO CRISTAL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/12/2022 | 190.00 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005957 | 12/12/2022 | 13015.37 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OPÇÃO 220V COM SAPATAS, EM CAMALAÚ-PB , CF TP 00007/2020. | 00072021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005958 | 12/12/2022 | 2170.96 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE (PERCENTUAL DE 16,68%) DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OPÇÃO 220V COM SAPATAS, EM CAMALAÚ-PB , CF TP 00007/2020. | 00072021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4.127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 12/12/2022 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABEL RODRIGUES LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001654 | 12/12/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA RLX 1D97, CAPACIDADE PARA 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 12/12/2022 | 4207.95 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR DIVERSAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001656 | 12/12/2022 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 SOBRE O PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CF DISPENSA N° 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001657 | 12/12/2022 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO Nº 00004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 12/12/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 12/12/2022 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (BIOPSIA RENAL), REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO ALVES DE SOUSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 13/12/2022 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001661 | 13/12/2022 | 1565.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 13/12/2022 | 400.00 | 00011838954457 | RAELZA FERREIRA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE É FEITO O ATENDIMENTO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE NO SÍTIO FUCINHO TORTO, DURANTE 08 (OITO) DIAS NO MES DE NOVEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001663 | 13/12/2022 | 14970.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CF PE Nº 00052/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001664 | 13/12/2022 | 3900.00 | 43350785000135 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 24/11, 29/11, 01/12, 04/12, 07/12 E 12/12/2022, CF PREGAO ELETRONICO 00052/2021 E CONTRATO 00194/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001665 | 13/12/2022 | 992.79 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR PSF (PLACA: QSC-1015), JUNTO A SEC MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001666 | 13/12/2022 | 576.51 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DO FMS, JUNTO A SEC MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001667 | 13/12/2022 | 30908.39 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001668 | 13/12/2022 | 11571.44 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADA PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001669 | 13/12/2022 | 734.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 13/12/2022 | 8.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 13/12/2022 | 200.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLIRIO MITOMICINA) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 13/12/2022 | 436.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE 8,5 (OITO E MEIO) DIAS DO MES DE NOVEMVRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2022 | 15.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/12/2022 | 11.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/12/2022 | 51.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/12/2022 | 606.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005994 | 13/12/2022 | 1286.50 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005996 | 13/12/2022 | 120.20 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2022 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRÉDITO 1535662, SOLICITADO EM 12/12/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRÉDITO 9278895, SOLICITADO EM 12/12/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/12/2022 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO LOCALIZADA NO MESMO SÍTIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005998 | 13/12/2022 | 882.61 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006005 | 13/12/2022 | 80011.04 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/12/2022 | 606.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ESCOLAR DO DISTRITO DO PINDURÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2022 | 206.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006001 | 13/12/2022 | 40918.81 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/12/2022 | 1446.20 | 29411990000132 | CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006007 | 13/12/2022 | 2637.30 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006996036410 | SEVERINO LENILDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013163246486 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070645309451 | JOAO PEDRO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013760885411 | BRUNO RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS OCORRIDAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005993 | 13/12/2022 | 1053.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPOSTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2022 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/12/2022 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/12/2022 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2022 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/12/2022 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2022 | 130.00 | 00009736155404 | RUBIANA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2022 | 200.00 | 00041490561889 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2022 | 1120.00 | 00011245105400 | REGIVANIO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA GARAGEM DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2022 | 170.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2022 | 130.00 | 00001348316403 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005999 | 13/12/2022 | 3658.12 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/12/2022 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006003 | 13/12/2022 | 6442.37 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA CONTA 11720-X (ICMS), NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006281023480 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO ESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/12/2022 | 364.00 | 00003863370473 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 07 (SETE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/12/2022 | 571.45 | 00004847745493 | INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/12/2022 | 571.50 | 00071408840480 | RODRIGO FERREIRA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2022 | 935.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO 2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2022 | 606.00 | 00015797360411 | MARIA LUIZA CHAGAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2022 | 727.30 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/12/2022 | 606.00 | 00009848034404 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEP. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010644596414 | ALVARO DANILO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006002 | 13/12/2022 | 629.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006004 | 13/12/2022 | 1873.34 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 00001/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/12/2022 | 14.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 16631-6 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2022 | 286.00 | 00071364651416 | PAULO CESAR SILVA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5/5 (CINCO DIAS E MEIO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/12/2022 | 800.00 | 00013926520493 | GENIVAL MANOEL DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICOS DA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2022 | 1195.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 23 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2022 | 520.00 | 00015832922417 | EDIVAM JOSE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2022 | 400.00 | 00071581448449 | JOSIMAR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 05 (CINDO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2022 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006031 | 14/12/2022 | 624.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2022 | 600.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125-K, ANO 2008/2009, CHASSI 9C6KE122090026467, RENAVAM 116181605, PLACA MOB 4254/PB, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/12/2022 | 600.00 | 00000016684478 | JENILDO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO 2007, CHASSI 9C2JC30707R219310, RENAVAM 00928264661, PLACA MNU 9807, DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/12/2022 | 1680.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/12/2022 | 935.00 | 00012538155428 | DENILSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00005444791498 | JOSINALDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE DIARISTA NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE NOVE,BRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013760798446 | THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ENTREGA E NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ÀS FAMILIAS CARENTES DESDE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004847744411 | JOVENTINA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006030 | 14/12/2022 | 288.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/12/2022 | 300.00 | 00013752190493 | CICERO RODRIGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/12/2022 | 45.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CONFORME DECLARAÇÃO DO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/12/2022 | 606.00 | 00012401976400 | ELENICIO COSTA CONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2022 | 110.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DUAS MESAS DA ESCOLA "ODETE MACIEL FIRMO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/12/2022 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2022 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES 11/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/12/2022 | 450.00 | 00003489835492 | ALCIONE DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006029 | 14/12/2022 | 592.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2022 | 540.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRÉDITO 1536723, SOLICITADO EM 14/12/2022, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2022 | 600.00 | 00014409156446 | LUIS JANDIELSON SIMOES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006033 | 14/12/2022 | 1232.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF), DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/12/2022 | 34.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/12/2022 | 9.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/12/2022 | 51.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 14/12/2022 | 606.00 | 00070874479479 | VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 14/12/2022 | 1440.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A TAXA HOSPITALAR CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE MARIA GORETE BARBOSA DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010278201407 | TONY HERY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001677 | 14/12/2022 | 3184.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 14/12/2022 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 14/12/2022 | 14.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001681 | 15/12/2022 | 4295.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE CAMALAU, MONTEIRO, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CARUARU, CAMPINA GRANDE, JATAUBA, SUME E CONGO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DESTAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 15/12/2022 | 32.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 15/12/2022 | 330.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOAO PESSOA, SUME E CAMPINA GRANDE, ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 15/12/2022 | 625.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUMÉ E RECIFE-PE, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 15/12/2022 | 145.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE CARUARU-PE E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 15/12/2022 | 425.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOAO PESSOA, ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CARUARU-PE, , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 15/12/2022 | 270.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE, REFERENTE. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 15/12/2022 | 250.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, JOAO PESSOA E SUME, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 15/12/2022 | 435.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 15/12/2022 | 470.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 15/12/2022 | 545.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUME, JOAO PESSOA, ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 15/12/2022 | 400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ, E RECIFE-PE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 15/12/2022 | 270.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E ARCOVERDE - PE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 15/12/2022 | 520.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, MONTEIRO, SUME E RECIFE - PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 15/12/2022 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 15/12/2022 | 600.00 | 00009603339407 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DISTRITO DE PINDURAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 15/12/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇAO DE EXAME (RM ABDOME TOTAL COM CONTRESTE), REALIZADO NA PACIENTE HELENA JOSE DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 15/12/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG - 120 DOSES), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 15/12/2022 | 24991.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/12/2022 | 58.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/12/2022 | 6.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006073 | 15/12/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/12/2022 | 3129.34 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 87 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CULTIVO DE MUDAS, PLANTIO, REPLANTIO E NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC, MUN. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/12/2022 | 900.00 | 00005659846408 | JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURAO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/12/2022 | 190.00 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º, NOS TERMOS DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006059 | 15/12/2022 | 830.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO NA CAMERA DE RE, NA ELETRICA E PROGRAMAÇÃO NO TACOGRAFO EM VEÍCULO ONIBUS OGC-5869, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006060 | 15/12/2022 | 583.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO NA ELETRICA E PROGRAMAÇÃO NO TACOGRAFO EM VEÍCULO ONIBUS NPW-8211, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006061 | 15/12/2022 | 795.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO PARA O BOTÃO DA PORTA, CORRECAO NO CURTO DA SETA, REVISAO NA ELETRICA DO TACOGRAFO EM VEÍCULO ONIBUS NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006062 | 15/12/2022 | 689.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO NA INSTALAÇÃO GERAL E PROGRAMAÇÃO NO TACOGRAFO EM VEÍCULO ONIBUS NQE-5865, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006063 | 15/12/2022 | 826.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RE, UMA PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO E REVISAO DA ELETRICA EM VEÍCULO ONIBUS OGE-6580, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006064 | 15/12/2022 | 1038.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CORRECAO NA ELETRICA, CORRECAO NO CURTO DA SETA E PROGRAMACAO NO TACOGRAFO E INSTALACAO DE KIT DE CAMERA DE RE EM VEÍCULO ONIBUS QSH-3577, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/12/2022 | 800.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2022 | 240.00 | 00063908611415 | ELIAS ALVES FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2022 | 130.00 | 00003456305486 | MARIA JOSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/12/2022 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/12/2022 | 950.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/12/2022 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/12/2022 | 208.00 | 00004438064465 | LAUDICEIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/12/2022 | 300.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/12/2022 | 675.00 | 00071364649438 | EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/12/2022 | 727.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/12/2022 | 1039.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/12/2022 | 6201.43 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. INFRA - ESTRUTURA -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/12/2022 | 12806.85 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NA SEC. INFRA - ESTRUTURA -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/12/2022 | 666.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. INFRA - ESTRUTURA -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/12/2022 | 390.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E RASTELANDO A GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DURANTE 7/5 (SETE DIAS E MEIO) NO MES DE NOVEMBRO/ 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/12/2022 | 259.75 | 00006846375457 | ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 16/12/2022 | 520.00 | 00014138580409 | JULIEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS NA ESCOLA RURAL DO SITIO DO MEIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/12/2022 | 4357.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/12/2022 | 4148.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/12/2022 | 2913.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/12/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL - PENSIONISTA -PEN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/12/2022 | 3636.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL - APOSENTADOS -INT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 16/12/2022 | 3030.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR -ELE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/12/2022 | 3522.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/12/2022 | 1324.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL - SCFV -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 35217-9 (PSB FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 36413-4 (CRIANCA FELIZ), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/12/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/12/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/12/2022 | 3131.10 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEP. CULTURA -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/12/2022 | 600.00 | 00004524704477 | JOSEILSON VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NO MES DE NOVEMBRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/12/2022 | 600.00 | 00003356786458 | JOSE ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DO DPTO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA "PEGADA SEGURA" EM EVENTOS DENOMINADO "SEXTA CULTURAL", NO CIEC, PROMOVIDO PELO DEPTO. DE CULTURA, ESPERTE, LASER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/12/2022 | 1800.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO PARA FAZEREM AMISTOSOS COM OUTRAS EQUIPES NA ZONA RURAL E PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/12/2022 | 1900.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/12/2022 | 1649.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/12/2022 | 718.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/12/2022 | 4843.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/12/2022 | 123442.58 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/12/2022 | 45695.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/12/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 16/12/2022 | 5195.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/12/2022 | 26307.30 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/12/2022 | 1851.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/12/2022 | 3030.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/12/2022 | 303.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW INFANTIL NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDAES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMALAU, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/12/2022 | 2321.88 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS COM AULAS DE FLAUTAS, VIOLÃO, INSTRUMENTOS DE SOPRO E TEORIA MUSICAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/12/2022 | 280.00 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/12/2022 | 4870.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/12/2022 | 2973.02 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/12/2022 | 582.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/12/2022 | 7073.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/12/2022 | 2524.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006119 | 16/12/2022 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANSF. E VEIC. DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., COM 5 SPOTS POR DIA,TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR. ALTER. ENTRE AS 5H E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES, P/ DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV E ORIENT., OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ, COM LINKS AO VIVO NA PROG., EVENTOS TAIS> INAUGUR., CONF. ATIV. ESPOR., DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE NOVEMBRO/22, CF. PE Nº 00034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/12/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAU/PB, NO HORARIO DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006130 | 16/12/2022 | 3000.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MARGETING E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DISPENSA Nº 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/12/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/12/2022 | 2616.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/12/2022 | 121.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/12/2022 | 43.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/12/2022 | 4.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/12/2022 | 2.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 16/12/2022 | 8083.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 16/12/2022 | 13919.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 16/12/2022 | 27512.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 16/12/2022 | 310.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC DE SAUDE - PSF -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 16/12/2022 | 4677.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 16/12/2022 | 10994.82 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 16/12/2022 | 5722.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 16/12/2022 | 24096.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 16/12/2022 | 1828.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AMB -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 16/12/2022 | 9144.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AMB -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 16/12/2022 | 1556.31 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - NASF -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 16/12/2022 | 718.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA SEC DE SAUDE - CEO -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 16/12/2022 | 606.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC DE SAUDE - CEO -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 16/12/2022 | 2169.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - CEO -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 16/12/2022 | 1635.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DE AUTOMÓVEL AMBULANCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 16/12/2022 | 181.09 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 16/12/2022 | 3184.00 | 43626070000162 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 19/12/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (DR. RICARDO) EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 19/12/2022 | 1800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE TAXA HOSPITALAR DE CIRURGIA (PARTE) COLECISTECTOMIA, NO PACIENTE ANTONIO CLEBIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001722 | 19/12/2022 | 808.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA FAMARCIA BASICA DESTE MUNIC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001723 | 19/12/2022 | 9245.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA RLX 1D97, CAPACIDADE PARA 15+1 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001724 | 19/12/2022 | 2475.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA PDO 5E80, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/12/2022 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/12/2022 | 47.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2022 | 17.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4307-9 (DISTRIB ARREC), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/12/2022 | 515.00 | 00008057896426 | EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO REPARO DO CONDENSADOR E CARGA DE GAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006136 | 19/12/2022 | 2084.92 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006137 | 19/12/2022 | 5143.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO/REFIL DE TINTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006138 | 19/12/2022 | 18173.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/12/2022 | 350.00 | 00071140185411 | JANAINA FEITOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/12/2022 | 640.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM RETOQUES NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE 08 (OITO) DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 35204-7 (GSUAS FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2022 | 200.00 | 00046130616449 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007738168447 | ELIZAUDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2022 | 220.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010558346480 | MARCIO EMANOEL FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011812815808 | BENTO RAMOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2022 | 850.00 | 00011326486454 | SARA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS (PANETONES ARTESANAIS) PARA USO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS COM OS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2022 | 1189.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -PROG CRIANCA FELIZ, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2022 | 59.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -PROG CRIANCA FELIZ, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2022 | 529.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -SCFV, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2022 | 26.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -SCFV, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2022 | 294.00 | 00005241059440 | JORICI AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2022 | 473.94 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2022 | 143.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2022 | 7.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2022 | 3198.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2022 | 1003.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - INFANTIL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2022 | 3631.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO SÍTIO MADEIRA E MOCÓ, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE ABRIL/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2022 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2022 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006163 | 20/12/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2022 | 12110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRÓPRIOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2022 | 27619.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2022 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2022 | 24738.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2022 | 1236.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 20/12/2022 | 606.00 | 00006996346444 | RENATA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANGALHA, DURANTE O MES DE NOVEMBO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 20/12/2022 | 17688.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 20/12/2022 | 884.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 20/12/2022 | 927.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 20/12/2022 | 3772.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 21/12/2022 | 18549.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 21/12/2022 | 61.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 21/12/2022 | 700.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO DE PLACA: RLR9D78, CHASSI 9BD358A1NNYL40924, RENAVAN 1273664920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001734 | 21/12/2022 | 229.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNIC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001735 | 21/12/2022 | 5818.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, E PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001736 | 21/12/2022 | 913.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (LEVOMEPROMAZINA/ CLONAZEPAM), DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNIC, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CF PE Nº 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001737 | 21/12/2022 | 73.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO Nº 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 21/12/2022 | 42.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 21/12/2022 | 1577.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS DO EMPENHO 2001391 DA EMPRESA NRJ CONSTRUÇOES LTDA- EPP, REL AO ANO 2021,CONF COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 21/12/2022 | 498.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA/JUROS DO INSS DO EMPENHO 2001391 DA EMPRESA NRJ CONTRUÇOES LTDA- EPP, REL AO ANO /2021 CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001741 | 21/12/2022 | 1509.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/12/2022 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAPIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/12/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4307-9 (DISTRIB ARRECA), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/12/2022 | 12.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006197 | 21/12/2022 | 14700.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PALCO TABLADO, SOM E ILUMINACAO DE MEDIO PORTE PARA REALIZACAO DE EVENTO, CF NOTA FISCAL ANEXA, COM BASE NO PREGAO ELETRONICO Nº 000452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/12/2022 | 606.00 | 00010353944483 | KELIO RODRIGO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ONDE FUNCIONA O MOINHO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2022 | 20064.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - INFANTIL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2022 | 63978.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2022 | 66.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - INFANTIL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2022 | 211.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VEICULO DE PLACA QSJ0090, CHASSI 9BGJC7520JB242113, RENAVAM 1175258773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VEICULO DE PLACA QSH8540, CHASSI 9BWKB45U1KP033899, RENAVAM 1174172018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006196 | 21/12/2022 | 100.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA DE PALHA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA PARA SEC. DE EDUCACAO, NOS TERMOS DO PE Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/12/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROG. E SERV. NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGR. BOLSA FAMÍLIA, SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: CADSUAS, SUASWEB, SAA, SIGTV,SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, SIBEC, CADUNICO, CONSELHOS MUNICIPAIS, PREST. DE CONSTAS, REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/12/2022 | 300.00 | 00010007808488 | MARCIA ROSEANE VIEIRA DE QUEIROZ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/12/2022 | 135.00 | 00004564773496 | EDILENE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO AO DP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/12/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/12/2022 | 1760.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/12/2022 | 400.00 | 00004196135447 | JOSE AFONSO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO SITIO BARAUNAS, DURANTE 5 (CINCO) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/12/2022 | 17055.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. INFRA - ESTRUTURA -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/12/2022 | 1788.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. INFRA - ESTRUTURA -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/12/2022 | 30136.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. INFRA - ESTRUTURA -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2022 | 7575.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS DEP. CULTURA -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/12/2022 | 8829.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/12/2022 | 6968.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/12/2022 | 9533.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/12/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PEN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/12/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/12/2022 | 8687.68 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/12/2022 | 3916.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL - SCFV -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006235 | 22/12/2022 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/12/2022 | 260.00 | 00006047167454 | GILMA VITURIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/12/2022 | 7272.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE APOSENTADOS INT, LOTADOS NA SEC ACAO SOCIAL - APOSENTADOS -INT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 36413-4 (CRIANCA FELIZ), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 35217-9 (PSB FNAS), NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/12/2022 | 250.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/12/2022 | 31836.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/12/2022 | 28000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -ELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/12/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2022 | 2018.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006238 | 22/12/2022 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/12/2022 | 3800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA CONTROLE INTERNO -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2022 | 3920.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA CONTROLE INTERNO -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/12/2022 | 9287.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2022 | 349297.31 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2022 | 125997.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2022 | 6308.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2022 | 16013.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2022 | 3863.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2022 | 80691.06 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2022 | 6310.14 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006237 | 22/12/2022 | 889.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/12/2022 | 11596.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/12/2022 | 1666.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2022 | 9383.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006234 | 22/12/2022 | 523.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/12/2022 | 16453.15 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/12/2022 | 6369.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/12/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/12/2022 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/12/2022 | 5232.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/12/2022 | 30.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/12/2022 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA TRANSF. ENVIADA (FOPAG CAMALAU), NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 22/12/2022 | 20242.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 22/12/2022 | 75600.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 22/12/2022 | 31710.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 22/12/2022 | 75600.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 22/12/2022 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC DE SAUDE - PSF -COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 22/12/2022 | 41358.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 22/12/2022 | 11729.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 22/12/2022 | 7853.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 22/12/2022 | 36360.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 22/12/2022 | 2666.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - AMB -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 22/12/2022 | 13332.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 22/12/2022 | 3003.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 22/12/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC DE SAUDE - CEO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 22/12/2022 | 5296.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE - CEO -CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 22/12/2022 | 1914.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA SEC DE SAUDE - CEO -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001757 | 22/12/2022 | 1801.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 22/12/2022 | 912.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA TORAX + ABDOME COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA REGINA DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 22/12/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REF. A CONSULTA NO PACIENTE INACIO SEVERINO DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 22/12/2022 | 43.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (INDOMETACINA 30MG, PEDINIZONA 2,5MG, FAMOTIDINA 10MG), DESTINADO A PESSOA DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001762 | 22/12/2022 | 442.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 0009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001763 | 23/12/2022 | 274.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001764 | 23/12/2022 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF PE 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001765 | 23/12/2022 | 352.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (FLUOXETINA 20MG), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº 00004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 23/12/2022 | 221.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/12/2022 | 12423.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/12/2022 | 44.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/12/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/12/2022 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/12/2022 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADO NO SITIO ROCA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/12/2022 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/12/2022 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/12/2022 | 1750.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS COM TROCA DE SOLA, CANOA E VALVULAS, EMENDAS DE VARETAS E RECUPERACAO DE 02 (DOIS) CILINDROS, NOS SITIOS OLHO D'AGUA, PALMATORIA, DESERTO E ASSENTAMENTOS NOVO MUNDO E ELDORADO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/12/2022 | 51.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/12/2022 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/12/2022 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/12/2022 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/12/2022 | 76.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/12/2022 | 200.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SITIO ROCA NOVA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/12/2022 | 541.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SITIO MADEIRA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/12/2022 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SITIO CARUA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/12/2022 | 102.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESC. FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/12/2022 | 505.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESC. FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/12/2022 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESC. FRANCISCO CGAVES VENTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/12/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESC. FRANCISCO CGAVES VENTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESC. FRANCISCO CGAVES VENTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/12/2022 | 2000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES NATALINAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS: 22/12/22 NA SEDE DO MUNICIPIO E 23/12/2022 NO DISTRITO DE PINDURAO, JUNTO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006246 | 23/12/2022 | 2312.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK EM EVENTOS NATALINOS COM USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 000032022, JUNTO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012317154488 | JOSE ERINALDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/12/2022 | 900.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/12/2022 | 900.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/12/2022 | 600.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICAS, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/12/2022 | 900.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/12/2022 | 600.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/12/2022 | 900.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/12/2022 | 900.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/12/2022 | 370.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR NO EVENTO NATALINO COM USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE TRAB. E ASSIST, SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/12/2022 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/12/2022 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/12/2022 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/12/2022 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA DO CREAS DESDE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/12/2022 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO VUNCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO VUNCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/12/2022 | 46.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/12/2022 | 47.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO VINCULADO A SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/12/2022 | 2052.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS, PARA CIRURGIA RELACIONADA A SUA PATOLOGIA, EM HOSPITAL DE REFERENCIA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME PARECERES ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/12/2022 | 2072.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO COM LENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/12/2022 | 480.00 | 00010624599469 | SEBASTIÃO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGALÇÕES COM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEP. DE ESPORTES DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/12/2022 | 1400.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS LOCOMARCAS DA PREFEITURA E DO DEPTO DE ESPORTES NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/12/2022 | 900.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/12/2022 | 415.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 8 (OITO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006304 | 26/12/2022 | 1309.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DA GERAL DO FEIXE DE MOLAS, SIST. DE CORREIAS E FILTROS E SIST. DE ARREFECIMENTO E BOMBA D'AGUA DE VEICULO ONIBUS, PLACA NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006305 | 26/12/2022 | 1408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DO SIST. DE MANGUEIRAS COM SUBS. E REV. DO SIST. DE FREIOS DE VEICULO ONIBUS, PLACA NQE-0695, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006306 | 26/12/2022 | 2310.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DA GERAL DO SIST. DE FREIOS E RODAS, REGULAGEM DO CAPU E TAMPA DE MALA E PORTAS E REV. DO SIST. DE AR CONDICIONADO DE VEICULO ONIBUS, PLACA NQE-5865, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006307 | 26/12/2022 | 1980.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERACAO DA CAIXA DA BATERIA E SOLDA NA PORTA DE VEICULO ONIBUS, PLACA QFE-8986, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/12/2022 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAUDE - MDE -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/12/2022 | 404.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SEC EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/12/2022 | 1212.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/12/2022 | 5304.68 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/12/2022 | 255069.62 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/12/2022 | 89829.99 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/12/2022 | 4848.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/12/2022 | 54237.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/12/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/12/2022 | 6060.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/12/2022 | 2321.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DE EXITO DE EDUCACAO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006323 | 26/12/2022 | 13092.85 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB3199, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006324 | 26/12/2022 | 12252.47 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA NQE5845, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006325 | 26/12/2022 | 13718.04 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA NQE5875, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006326 | 26/12/2022 | 14211.73 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA NQE5865, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006299 | 26/12/2022 | 3366.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM TROCA, REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS NO VEÍCULO MAQUINA TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006300 | 26/12/2022 | 3762.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DO SIST. DE BOMBA INJETORA C/ SUBS DE PECAS, REVISAO DO SIST. DE BICOS INJETORES C/ SUBS DE PECAS E MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, DE VEICULO MAQUINA TRATOR VALTRA 750 L, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006301 | 26/12/2022 | 3080.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DO SIST. DE MOLAS COM TROCAS DE MOLAS E PECAS, SOLDA NO SIST. DE DIFERENCIAL COM TROCA DE CRUZETAS LUVAS E FREZADO, DE VEICULO PIPA PLACA OXO-2535, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006302 | 26/12/2022 | 6449.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA D'AGUA E HIDRAULICA), DE VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006303 | 26/12/2022 | 4271.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA DE 150AMP, FILTORS DE COMBUSTIVEL, AR, OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO), DE VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0006298 | 26/12/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - JOSE ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREA RURAL, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001768 | 26/12/2022 | 4801.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NF ANEXA E DO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001769 | 26/12/2022 | 2065.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001770 | 26/12/2022 | 1191.96 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001771 | 26/12/2022 | 299.15 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (NYLON, FIXADOR CITOLOGICO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA, NOS TERMOS DO PE Nº 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 27/12/2022 | 25510.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 27/12/2022 | 1275.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 27/12/2022 | 25662.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 27/12/2022 | 1283.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 27/12/2022 | 530.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA COM UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BEZERRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 622.249.484-68, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2022 | 29.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA TRANSFERENCIA ENVIADA, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2022 | 36004.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2022 | 1800.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2022 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2022 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO PORTAL TV CARIRI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006356 | 27/12/2022 | 2500.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DP Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2022 | 120307.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2022 | 6015.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2022 | 86811.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS COMPLEMENTARES DE PAGAMENTO DE ABONO DA EDUCAÇAO 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2022 | 4340.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS COMPLEMENTARES DE PAGAMENTO DE ABONO DA EDUCAÇAO 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2022 | 1680.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA FABRICACAO DE 6 (SEIS) GRADES DE PROTECAO PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SITIO DO MEIO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006348 | 27/12/2022 | 882.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006349 | 27/12/2022 | 394.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006350 | 27/12/2022 | 483.15 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006351 | 27/12/2022 | 3175.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, TIJOLO) NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006352 | 27/12/2022 | 2680.54 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006353 | 27/12/2022 | 13063.34 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA OGC5869, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006354 | 27/12/2022 | 12955.28 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA QFE8986, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006355 | 27/12/2022 | 11467.87 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA OGE6580, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006347 | 27/12/2022 | 2400.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BR CHATA 3X1/2 N) NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2022 | 100.00 | 00008579192455 | JOSE ANTONINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2022 | 1737.54 | 47875501000185 | 2AM CONEXOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2022 | 86.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2022 | 783.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ACAO SOCIAL - SCFV, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2022 | 39.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (GIL RAT) RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ACAO SOCIAL - SCFV, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2022 | 620.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2022 | 606.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2022 | 900.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007169430428 | JOAO ALEXSANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2022 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2022 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2022 | 140.00 | 00070398993459 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2022 | 200.00 | 00071616152400 | JOAO BOSCO LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2022 | 200.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEINº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00010013353411 | JOSE JOSIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEINº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006369 | 28/12/2022 | 316.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2022 | 1720.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO, DESINSTALACAO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDCIONADO PERTENCENTES AO CRAS, JUNTO A SEC DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2022 | 160.00 | 00070874084458 | JOSEFA RANIELLY FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS E LOCOMARCAS DA PREFEITURA E DO DEPTO DE ESPORTES NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006378 | 28/12/2022 | 848.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEP. DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006379 | 28/12/2022 | 186.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO DEP. DE CULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006370 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00071364703408 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA NEVES, 154, CENTRO, CAMALAÚ-PB, COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DP 00019/2022, CORRESPONDENTE A SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO EM VISTA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006372 | 28/12/2022 | 10016.10 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA VEICULO ONIBUS VW 15.190, PLACA NPX2611, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006373 | 28/12/2022 | 9929.72 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA VEICULO ONIBUS VW 15.190, PLACA NQE0695, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006374 | 28/12/2022 | 3144.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006375 | 28/12/2022 | 490.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006376 | 28/12/2022 | 140.00 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2022 | 2481.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT PADRAO, TEC. CETIM, TEC. PLANO OXFORD), PARA ORNAMENTACAO USADA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE 2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006385 | 28/12/2022 | 1080.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O ENCERRAMNTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NO INFANTIL E COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DO 9 ANO, CF NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2022 | 744.77 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006363 | 28/12/2022 | 122.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006364 | 28/12/2022 | 1001.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006380 | 28/12/2022 | 4000.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE DIR. PÚBLICO, CONSISTENTE NA ASSISTENCIA TÉCNICO JURÍDICA, AO PREFEITO NA SUA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERANTE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022 CPL, RELACIONANDO-SE ESTA NOTA FISCAL AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2022 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006382 | 28/12/2022 | 573.12 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (DIVERSOS), DESTINADA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006383 | 28/12/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUN. DE CAMALAÚ-PB, REF. AO SERV. PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO2022, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2022 | 1.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001777 | 28/12/2022 | 673.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001778 | 28/12/2022 | 17.50 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001779 | 28/12/2022 | 2051.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVAIS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001780 | 28/12/2022 | 4130.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, PLACA QFD 3H02, NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 26/12/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2022, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 28/12/2022 | 600.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUME, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 28/12/2022 | 780.00 | 00009261643418 | JOSE RONECIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE-PE, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, E SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 28/12/2022 | 310.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME, MONTEIRO E REFICE-PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 28/12/2022 | 330.00 | 00004723999426 | EUDES JOSE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 28/12/2022 | 120.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, REF. AO MES DE NOVEBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRANTAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E JOAO PESSOA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 28/12/2022 | 625.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E RECIFE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 28/12/2022 | 290.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, JOAO PESSOA E MONTEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 28/12/2022 | 210.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 28/12/2022 | 210.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA DEVIDAMENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 28/12/2022 | 670.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO, JOAO PESSOA, RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE ECAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 28/12/2022 | 225.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E RECIFE-PE, REFERENTE. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 28/12/2022 | 460.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE JOAO PESSOA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E ARCOVERDE-PE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 28/12/2022 | 33.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001795 | 29/12/2022 | 4340.00 | 44640033000171 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA AS CIDADES DE CAMALAU, MONTEIRO-PB, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PB, CARUARU-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JATAUBA-PE, SUME-PB E CONGO-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE DESTAS LOCALIDADES, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 29/12/2022 | 285.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 29/12/2022 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, FOI REALIZADA 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA, EXAME REALIZADO NA PACIENTE: SRª JOSEFA LENILDA ALVES DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 29/12/2022 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11.775-7 (FUS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 29/12/2022 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 2001801 | 29/12/2022 | 2465.00 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/12/2022 | 23755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A CONSULTAS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS (EXTRA CALENDÁRIO) JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 29/12/2022 | 3869.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2022 | 242.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2022 | 0.09 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 4126-2 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5247-7 (IMPOSTOS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2022 | 27.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 11720-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2022 | 1.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MUNICÍPIO, NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇAO), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MANUTENÇAO DE CONTA, NA CONTA 4127-0 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2022 | 95.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2022 | 450.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2022 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006415 | 29/12/2022 | 409.15 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2022 | 1885.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00000744539552 | EDILMA LEONOR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2022 | 350.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BALDES DE SORVETES PARA SEREM SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE LAR DA CRIANÇA, DO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2022 | 400.00 | 00010716178427 | RAFAELA LAISA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE LAR DA CRIANÇA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2022 | 2935.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006410 | 29/12/2022 | 6741.20 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA E OVO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006417 | 29/12/2022 | 2085.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS (CAIXAS DE SOM ACUSTICA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006419 | 29/12/2022 | 81000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TV 60 POLEGADAS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006420 | 29/12/2022 | 11184.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11 (ONZE) ARMARIOS EM AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTA DA MARCA: GQS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006421 | 29/12/2022 | 8800.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA PARA COMPUTADOR), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006422 | 29/12/2022 | 13900.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX 352L), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006424 | 29/12/2022 | 131500.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER, CHASSI 9BGJP7520PB106023, 5 PORTAS, 7 LUGARES, COR BARNCO SUMMIT, ANO/FAB 2022/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00049/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006425 | 29/12/2022 | 110500.00 | 42451825000172 | FOCO COMERCIAL LICITACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO SAVEIRO ROBUSTER 1.6, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00049/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006426 | 29/12/2022 | 1187932.67 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESC. MUN. DE ENS. FUND. FRANCISCO CHAVES VENTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00005/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01632022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇAO, CULTURA E COMERCIALIZAÇAO (CIEC), ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006412 | 29/12/2022 | 253.75 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA PARA O DEP. DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006413 | 29/12/2022 | 18700.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PALCO TABLADO PEQUENO, SOM MÉDIO, ILUMINACAO PEQUENA E PAINEL DE LED MEDIO PORTE P/ AS COMEMORACOES DO 1º ANO DO SIECC E A INAUGURACAO DO BECO DA CULTURA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEP DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006414 | 29/12/2022 | 1149.05 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DO CRAS, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006416 | 29/12/2022 | 1651.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2022 | 60.00 | 41460939000116 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2022 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006427 | 30/12/2022 | 6505.35 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVAÇÃO DO VEICULOS SAVEIRO, VEICULO SPIN, ONIBUS ESCOLAR) E ADESIVOS DE BRILHO IMPRESSO, BECKDROOP, LIVRO CAPA DURA E BANNER PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006428 | 30/12/2022 | 5525.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.500 UNIDADES DE SALGADOS PARA A (NOITE DE AUTOGRAFOS) DAS TURMAS DO ENSINO INFANTIL, NO DIA 16/12/2022 E 4.500 UNIDADES DE SALGADOS PARA A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS NO 9º ANO DA ESCOLA ODETE MACIEL FIRMO, NO DIA 21/12/2022, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300002022 | 0006429 | 30/12/2022 | 50570.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DO "PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL", NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/12/2022 | 3300.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS, DIA DA INDEPENDENCIA, ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E NAS COMEMORACOES AO DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS DA REDE MUNI. DE ENSINO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/12/2022 | 1737.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ, NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 8220
Última atualização: 11/06/2024