| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 29122021 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 495.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01122021 a 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000004 | 03/01/2022 | 5332.50 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 7308.05 | 00033819599487 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao RPV – Requisicao de Pequeno Valor n 2182019 devido ao autor supracitado ref. ao Processo n 0001419-58.2013.8.15.0761 conforme sentenca e despacho em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 3551.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de DEZEMBRO2021 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 17495.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados a Eventos Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000010 | 06/01/2022 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude atividades de combate a pandemia de COVID-19 com elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado. Matriciamento e oficinas de acompanhamento e apoio a gestao da atencao basica elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 e alusivo ao dezembro vermelho HIV e ISTs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 880.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo 2M e 02 cilindros de oxigênio gas white medicinal carga destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/PB | Valor que se empenha correspondente a TAXA-RRT CAU-PB 2021 da arquiteta Beatriz de Brito Gomes - CAU n A1755218 referente a elaboracao de projeto de arquitetura e urbanismo de intervencao urbana implantacao de praca no distrito de Caja do Municipio de Caldas BrandaoPB conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 5000.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Levantamento Topografico Planialtimetrico Cadastral com marcacao de lotes e demarcacoes de vias em area pertencente a Prefeitura no Distrito de Caja deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 4470.20 | 39739557000184 | FMG JP SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos servicos prestados no mês de Janeiro2022 referente a instalacao de Drywall. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 21.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 10012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 1 parcela de rateio mensal do ano de 2022 - mês de JANEIRO2022 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 7403.24 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1823.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha correspondente a Devolucao de Valor FNC - SECDEC codigo de recolhimento 18921-9 numero de referência 0720842020000200358 competência 012020 conforme GRU em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JANEIRO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 100122 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 995.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10012022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 1300.01 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 102873 m2 de vidro temp. inc. 08mm destinados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000019 | 10/01/2022 | 2636.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000020 | 10/01/2022 | 1659.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000021 | 10/01/2022 | 1799.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000022 | 10/01/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOEJornal A Uniao do dia 05012022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2022 | 1360.20 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 03 unds Nestogeno 800g Nestle 02 unds Nutrem Senior Po 740g Nestle 08 unds Aptanutri 3 800g Danone e 04 unds Aptamil Premium 1 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2022 | 2900.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME - MULTMEDV | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em conserto de equipamentos medicos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000031 | 14/01/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000030 | 14/01/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000032 | 14/01/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 950.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 7361.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000035 | 17/01/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE dos dias 12 14 e 15012022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao do Trator Massey Ferguson 4283 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2022 | 17000.00 | 00010242578438 | BEATRIZ DE BRITO GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de elaboracao de projeto de arquitetura e urbanismo de intervencao urbana implantacao de praca no distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JANEIRO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 180122 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2022 | 1850.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 und Banho-Maria BM-0270 cBivolt para sere utilizado no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2022 | 3226.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2022 | 4950.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em consertos no PSF Caldas Brandao - troca do pedal do comando da cadeira e calibracao da placa PSF Caja - revisao conserto do controle de disparo do Raio X caneta odontologica com troca dos rolamentos autoclave de 12 litros com troca da valvula e do sensor e conserto da placa contador de hematologia com servico de revisao geral e outros pertencentes aos consultorios odontologicos e laboratorio de analise deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000044 | 18/01/2022 | 4300.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza 04 ar condicionados 12.000 BTUS 04 ar condicionados 12.000 BTUS 04 recargas de gas de 12.000 BTUS 04 recargas de gas de 18.000 BTUS todos no PSF III Vila Nova de Caja instalacao de 01 ar condicionado de 12.000 BTUS 03 cargas de gas de 12.000 BTUS 01 higienizacao no Laboratorio 12.000 BTUS e 01 higienizacao na sala da enfermeira 12.000 BTUS realizados no PSF II Caja vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 8000.00 | 00025188399415 | CICERO ROBERTO HONORIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Parque de Diversoes destinados as comemoracoes alusivas aos Festejos de Ano Novo realizados nos dias 29 de Dezembro de 2021 a 02 de Janeiroro de 2022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2022 | 300.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2022 | 200.00 | 00071500944491 | ALUISIO ALVES CAMILO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 230.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2022 | 6900.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 1.150 und. de Calendarios de Bolso 2022 no tamanho 9x9 cm contendo 12 folhas mais capa e contracapa em papel offset gramateira de 240 gm e impressao colorida com acabamento em fita de cetim destinados aos usuarios do Programa BOLSA FAMILIA deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2022 | 115.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculados as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2022 | 1800.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra na troca do rolamento da transmissao retentor do volante pastilhas de freio lona do freio de mao borracha do amortecedor trazeiro e dos pivos da roda troca do kit e cilindro de embreagem do veiculo Microonibus de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2022 | 406.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 75200000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos Onibus vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 1800.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra na troca do rolamento da transmissao retentor do volante pastilhas de freio lona do frreio de mao borracha do amortecedor trazeiro e dos pivos da roda troca do kit e cilindro de embreagem do veiculo Microonibus de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2022 | 4742.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 741000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2022 | 2358.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 35000000 lt. de gasolina comum e 388000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0000061 | 19/01/2022 | 2614.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes filtros de oleo filtros de ar filstros de combustivel e fluidos de freio destinados a reposicao dos veiculos de placas QFP5223 QFD3G51 QFD3G71 e QFD3G31 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2022 | 1242.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra do cilindro de embreagem mangueira de direcao troca das duas catracas de freio e embuchamento dianteiro do veiculo Carro Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 1230.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra de revisao de freio das rodas dianteiras e traseiras e troca do rolamento boiadeiro do veiculo Cacamba de placas QFF-3206 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0000053 | 19/01/2022 | 5621.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos VR Grena graxas filtros de oleo filtros man separador filtros de combustiveis e filtros de ar mobil super e lubrificantes destinados a reposicao dos tratores e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2022 | 7565.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.375600000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2022 | 6917.74 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de condenacao do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001703-66.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor n 0162021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2022 | 2305.89 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001703-66.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor n 0172021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2022 | 25.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2022 | 103.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2022 | 440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2022 | 1673.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 260000000 lt. de diesel B S10 e 38000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010122 a 100122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 1242.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra do cilindro de embreagem mangueira de direcao troca das duas catracas de freio e embuchamento dianteiro do veiculo Carro Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 1230.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra de revisao de freio das rodas dianteiras e traseiras troca de oleo troca do rolamento boiadeiro do veiculo Cacamba de placas QFF-3206 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 19012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 7381.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 19012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 16141.41 | 00004530902498 | MARINALVA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente ao RPV – Requisicao de Pequeno Valor n 0182021 devido a autora supracitada ref. ao Processo n 0001703-66.2013.8.15.0761 conforme sentenca e despacho em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000081 | 20/01/2022 | 86846.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Luminarias pub. de led 150W bracos de ferro galv. curvo reles foto eletricos bases para rele e parafusos destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000085 | 20/01/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000086 | 20/01/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000080 | 20/01/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JANEIRO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 1276.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20012022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20012021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2022 | 203.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2022 | 1110.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000074 | 20/01/2022 | 8687.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000082 | 20/01/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000083 | 20/01/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000084 | 20/01/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 326.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20012022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000089 | 20/01/2022 | 11693.65 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente ao reajustamento de preco da 4 Medicao dos servicos de construcao de Quadra Poliesportiva coberta no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme convênio 04492019 Secretaria de Estado da Educacao e da Ciência e Tecnologia da Paraiba e boletim de medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000090 | 20/01/2022 | 14318.45 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 1 Medicao do Termo Aditivo n 0032021 dos servicos de construcao de Quadra Poliesportiva coberta no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme convênio 04492019 Secretaria de Estado da Educacao e da Ciência e Tecnologia da Paraiba e boletim de medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 450.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2022 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2022 | 200.00 | 00009296595460 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 2313.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 5028.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 12335.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000097 | 24/01/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000098 | 24/01/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2022 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 9906.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122021 referente a competência de DEZEMBRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em um notebook da marca positivo destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000132 | 25/01/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0000137 | 25/01/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB no periodo de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000139 | 25/01/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25012022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25012022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25012022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25012022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0000109 | 25/01/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 750.00 | 00011646211499 | JOCELIO ANEZIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Capinagem nas Vias Publicas do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 750.00 | 00010737927496 | SILVIO SIDINÊS DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagens nas Ruas do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000131 | 25/01/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000133 | 25/01/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000141 | 25/01/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0000142 | 25/01/2022 | 19802.25 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 3 terceira medicao referente a aditivo ao contrato do servico de reposicao de pavimento asfaltico conforme contrato n 0612021-CPL no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 910.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000135 | 25/01/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000108 | 25/01/2022 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador e na impressora Laser Jet HP 1102 com reposicao de pecas destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000138 | 25/01/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0000106 | 25/01/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas na impressora Epson Jato de Tinta L395 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004617187405 | ALEXANDRINA MENDES ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008912425463 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006333831476 | VERONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 200.00 | 00030895049449 | JOSÉ FRANCISCO MATIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 200.00 | 00008086353443 | CLISLEYNE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 575.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000134 | 25/01/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 965.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 2550.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente servicos de organizacao de documentos para prestacao de contas dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE ref. a competência de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2022 | 4453.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000143 | 26/01/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2022 | 6553.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2022 | 32120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 4663.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 12374.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 11872.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 6774.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 7500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 10724.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Relogio Info Primme Ponto SF BIO Verde destinado a Escola Publica da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 4241.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 4396.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 34428.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 58149.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 39854.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 16756.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 29988.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 52094.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 16320.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 23893.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 2424.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 37666.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 21220.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 26453.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da servidora contratada da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 62723.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guias de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 20413.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guias de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 6480.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 2108.98 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 678.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 Caja de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 220.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 Caja de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 10183.48 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 3314.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 8553.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 8810.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 28048.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 3640.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 10800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 935.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 304.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 520.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo VW Gol de placa NPV-4500 destinado ao transporte de usuarios do CAPS em Sape para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Gol de placas PXI-4145 destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Concentrador de Oxigênio Everflo destinado a paciente Lindalva Galdino da Silva proporcional a 10 dias do mês de Janeiro2022 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 38897.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 6154.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 35518.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 9333.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 1652.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 14831.73 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 28665.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 3596.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 3282.28 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 27854.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 9595.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 17450.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 49200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 8927.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 2905.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 1958.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 637.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 352.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 114.86 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 2990.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 973.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 688.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 224.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 692.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 225.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 5360.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 5360.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 1744.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 2354.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 1950.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 774.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor comissionado da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 1140.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidores comissionados da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 5834.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 1110.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 725.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor efetivo da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 4354.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 570.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidor efetivo da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 7544.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 2673.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 405.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidores efetivos da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 1086.77 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 3155.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 5225.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 882.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Janeiro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 21996.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 10824.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 12320.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 20031.32 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 27012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 1304.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 7990-89 do dia 27012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 27834.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 16050.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 34358.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 13120.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 4270.09 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 31572.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000260 | 28/01/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 24590.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao repasse feito em favor do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para quitacao de precatorios do Municipio de Caldas Brandao convênio 02836585 conf. Processo EC 622009 - 2776987 - ID 081230000007602187 de acordo com a guia de deposito judicial em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000261 | 28/01/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 800.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000267 | 31/01/2022 | 1581.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Trator John Deere vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000268 | 31/01/2022 | 5970.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Caminhao Pipa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000269 | 31/01/2022 | 3340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Trator Massey Fergusson vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000271 | 31/01/2022 | 3436.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Microonibus OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000272 | 31/01/2022 | 6222.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo onibus VW NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000279 | 31/01/2022 | 1824.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico mecanico em geral servico do carter servico de freio e servico de suspensao para veiculo leve Ambulancia QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 125.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 123.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 28012022 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria manut. cta debitada neste mês na conta de n 68-1 conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria manut. cad debitada no dia 31012022 na conta de n 68-1 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 735.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e no Jornal A Uniao nos dias 19 e 21012022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 28012022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000303 | 01/02/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2022 | 1400.00 | 00050031562434 | CELSO ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de office boy na Divisao de Tributos deste Municipio no mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2022 | 1276.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Revisao Organizacao e Digitalizacao de arquivos de ordem fiscal do setor de Tributos relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 25.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01022022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01022022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01022022 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2022 | 560.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01012022 a 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000296 | 01/02/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. Referente ao mês JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000298 | 01/02/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a farmacia de saude vigilancia de saude e Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000293 | 01/02/2022 | 11776.01 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a medicao final dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 de acordo com o Boletim de Medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000301 | 01/02/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas Publicas deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000299 | 01/02/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet no CRAS deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000300 | 01/02/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000302 | 01/02/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 5000.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no levantamento topografico para execucao de projetos de um viaduto sobre a Rod. BR 230 no sentido Joao Pesssoa a Campina Grande ligando o bairro do Caja a area rural de Riachao dos Coelhos no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2022 | 8680.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel tipo mineral 137 pipas de 12.000 litros e 61 pipas de 8.000 litros de agua potavel destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000313 | 02/02/2022 | 5348.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000315 | 02/02/2022 | 4343.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000311 | 02/02/2022 | 3419.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Volare de placa NQC-3502 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000312 | 02/02/2022 | 2060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Pneu 1000x20 16 comum 02 Camara 20 e 02 Protetor aro 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus Volare de placa NQC-3502 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000308 | 02/02/2022 | 3553.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000309 | 02/02/2022 | 4118.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa QFF-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000310 | 02/02/2022 | 2584.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Pneus 205 75 R16 destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000314 | 02/02/2022 | 2166.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico mecanico em geral servico de freios servico direcao e servico de troca dos pneus para veiculo leve Ambulacia Renault Master OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000318 | 03/02/2022 | 9568.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.495000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000319 | 03/02/2022 | 6040.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 848000000 lt. de diesel B S10 e 215000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco da campanha de vacinacao testagem em massa e medidas de combate e controle da Covid-19 e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude e bem-estar da populacao. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000327 | 03/02/2022 | 22353.36 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2022 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao dos avisos dos Pregoes Eletronicos 0012022 e 0022022 na Imprensa Nacional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000317 | 03/02/2022 | 1063.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 197000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 3800.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante os meses de DEZEMBRO2021 e JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000322 | 03/02/2022 | 204.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 32000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000320 | 03/02/2022 | 13310.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.420000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2022 | 170.45 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem colorida Plotagem preto e Impressao colorida A3 destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000316 | 03/02/2022 | 1540.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 280000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000321 | 03/02/2022 | 5763.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 932690000 lt. de diesel B S10 e 99000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 170122 a 310122 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 943.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Devolucao de saldo a Uniao conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 95.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 04022022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07022022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07022022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de JANEIRO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000334 | 07/02/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000335 | 07/02/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000336 | 07/02/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000339 | 08/02/2022 | 3820.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza em 07 ar-condicionados 18.000 BTUS 07 cargas de gas 18.000 BTUS e instalacao de 02 ar-condicionados de 18.000 BTUS na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2022 | 5350.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 130 arvores em diversas ruas do Distrito de Caja - Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000341 | 08/02/2022 | 10050.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 67 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 2214.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2022 | 21996.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se Reempenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2022 | 2200.00 | 00006422468407 | MARIA DAS GRÇAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Analises Clinicas Processamento de Analises Biologicas no Laboratorio do PSF de Caja deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 579.99 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2022 | 130278.01 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial em favor do Escritorio de Advocacia supracitado ref. ao autos n 0800133-65.2020.815.0761 correspondente ao percentual de 15 conforme decisao judicial em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2022 | 15200.00 | 14950579000168 | MARTINHO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Estante Metalon 30x30cm tam. 318x210cm em acabamento preto fosco com prateleiras e nichos em MDF amadeirado 01 Mesa com estrutura em Metalon 30x30cm tam. 214x233cm com tampo em MDF amadeirado de 25mm e 01 Armario em MDF amadeirado com 4 rodizios de silicone tam. 120x60cm destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2022 | 200.00 | 00016190857477 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003739862467 | ANDERSON PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas familiar de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 200.00 | 00098023357468 | JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2022 | 200.00 | 00070208709452 | ALEXANDRE MANOEL MARQUES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010204481481 | JOSIANO GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no envio das DCTF da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000355 | 10/02/2022 | 26005.25 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 20 Luminarias super led petala 200W 15 bracos curvo galv. e 50 parafusos destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 1001.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10022022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000354 | 10/02/2022 | 1823.16 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JANEIRO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2022 | 400.00 | 00005128761428 | CÍCERO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locacao de Pula Pula destinado a Campanha de Vacinacao das Criancas da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de JANEIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2022 | 600.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme materias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2022 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2022 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na publicacao de materias de interesse do Municipio de Caldas Brandao-PB no Jornal Hoje em Dia na edicao de JANEIRO2022 conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2022 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para fazer face com suas despesas em viagem a Capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2022 | 300.00 | 00098023357468 | JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2022 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador e impressora do BOLSA FAMILIA deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2022 | 390.00 | 00098013270491 | PAULO ROBERTO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000376 | 14/02/2022 | 211.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 33000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2022 | 400.00 | 00012604075431 | JANEKELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000371 | 14/02/2022 | 1793.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 326000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000370 | 14/02/2022 | 1765.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 321000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000375 | 14/02/2022 | 7263.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.188000000 lt. de diesel B S10 e 114000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos tratores e veiculo vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000374 | 14/02/2022 | 17445.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.171990000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2022 | 11200.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao de obra para a substituicao de bracos e luminarias da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2022 | 12000.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Munck com Cacamba elevatoria de pessoal para substituicao de bracos e luminarias aereas de Iluminacao Publica 08 diarias do Municipio de Caldas Brandao. Placa do caminhao KIW2J20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000377 | 14/02/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de FEVEREIRO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 100222 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 28012022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000372 | 14/02/2022 | 8294.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.296000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000373 | 14/02/2022 | 5615.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 758000000 lt. de diesel B S10 e 226000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000387 | 15/02/2022 | 3750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2022 | 1950.00 | 00003507338483 | MARICÉLIA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 veiculo com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras Localidades durante o mês de JANEIRO2022 conforme Contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2022 | 2000.00 | 40308424000132 | HATIKVA SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Organizacao e Execucao dos trabalhos realizados no Setor de Regulacao da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao nos meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15022022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15022022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15022022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15022022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000396 | 15/02/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de FEVEREIRO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 150222 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2022 | 6800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao de Meio-Fios das Vias de Caldas Brandao para os Festejos de Nossa Senhora das Dores deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000388 | 15/02/2022 | 750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Chamada da Matricula Escolar do Ano de 2022 Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000395 | 15/02/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000402 | 15/02/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 600.00 | 00062973282420 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 300.00 | 00003804410472 | LOURIVAL MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2022 | 350.00 | 00006167062439 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000405 | 16/02/2022 | 32601.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Materiais Graficos 600 und. de fichas de matricula educacao infantil 600 und. de fichas de matricula fundamental 1 600 und. de fichas de matricula fundamental 2 400 und. de fichas de matricula eja 300 cadernos brochura padronizado e 1.200 cadernos universitario padronizado destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Caldas Brandao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000407 | 16/02/2022 | 9654.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000409 | 16/02/2022 | 11450.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Ar Condicionados 12 mil BTUS de potência para climatizacao quente e frio Split destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2022 | 5000.00 | 00070116218495 | SÔNIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Elaboracao e Producao de Projeto Arquitetonico completo de Garagem Municipal para a cidade de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000406 | 16/02/2022 | 7890.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000408 | 16/02/2022 | 6875.44 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O.Jornal A Uniao do dia 11022022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2022 | 30627.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 39200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2022 | 282.50 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 01 und Aptamil Pepti 800g Danone destinado a alimentacao especial de paciente atendido e assistido atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000410 | 16/02/2022 | 11360.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Ar Condicionados 12 mil BTUS de potência para climatizacao quente e frio Split e 01 Ar Condicionado de 24 mil BTUS destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2022 | 780.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2M e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2022 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000419 | 17/02/2022 | 33199.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000420 | 17/02/2022 | 11797.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17022022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2022 | 31053.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 40200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2022 | 29983.30 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 41200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17022022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17022022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2022 | 5500.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos topograficos para Elaboracao de Projeto Urbanistico da Vila Nova do Caja Distrito do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000421 | 17/02/2022 | 3706.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos graficos 170 und. de caderneta escolar diversos tamanhos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2022 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 18022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2022 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2022 | 14.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000427 | 21/02/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000428 | 21/02/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000429 | 21/02/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2022 | 2400.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao dos Relatorios Quadrimestrais do 1 e 2 Quadrimestres de 2021 insercao no respectivo Sistema e contribuicao na Elaboracao do Plano Anual de Saude 2022 do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00002365265456 | GILANIO CALIXTO VELEZ | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Formacao de Educadores da Rede Municipal de Ensino na abertura da Semana Pedagogica do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000436 | 21/02/2022 | 11129.67 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000430 | 21/02/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2022 | 200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 01 vulcanizacao 1000x20 e 02 manchao vd 07 a frio no veiculo Cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000431 | 21/02/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2022 | 5950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 08 Sanitarios Quimicos 11 Tendas 05x05 m modelo chapeu de bruxa e 400 cadeiras destinados as comemoracoes de Nossa Senhora das Dores durante os dias 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000470 | 22/02/2022 | 1793.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 326000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0000452 | 22/02/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000475 | 22/02/2022 | 8528.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.141000000 lt. de diesel B S10 e 352000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos tratores e veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2022 | 29353.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0000456 | 22/02/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000474 | 22/02/2022 | 17539.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.189000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000477 | 22/02/2022 | 19775.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000478 | 22/02/2022 | 18425.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000481 | 22/02/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizalcoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0000483 | 22/02/2022 | 4640.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super oleos hidraulicos filtros de oleo filtros de combustivel filtros de ar e filtros de Wop destinados a reposicao das maquinas de placas RLV8B39 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2022 | 1525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2022 | 1785.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 17 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000471 | 22/02/2022 | 3947.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 375000000 lt. de diesel B S10 e 349000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2022 | 5598.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de 02 computadores completos contendo 02 protetores 02 cooler 02 placas-mae 02 SSD 02 gabinetes mATX 02 mouses USB 02 teclados basicos slim preto USB e 02 monitores Led 19 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2022 | 300.00 | 00071119065437 | LEANDRO DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas na compra de cesta basica de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2022 | 400.00 | 00070074268406 | DANIELLE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2022 | 300.00 | 00009234647432 | JOSICLEIDE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2022 | 300.00 | 00070208709452 | ALEXANDRE MANOEL MARQUES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2022 | 300.00 | 00016777286802 | CARLOS ANDRÉ DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2022 | 350.00 | 00071989162444 | NATANAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070676721478 | MADELINE RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2022 | 230.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2022 | 300.00 | 00011687447411 | KECISJOHNS AUGUSTO NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2022 | 420.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000476 | 22/02/2022 | 205.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 32040000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000480 | 22/02/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2022 | 5063.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2022 | 525.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2022 | 423.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000472 | 22/02/2022 | 7795.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.218000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000473 | 22/02/2022 | 4387.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 714000000 lt. de diesel B S10 e 72000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000482 | 22/02/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 2799.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de 01 computador completo contendo 01 protetor eletrico 01 cooler 01 placa mae 01 SSD 01 gabinete mATX 01 mouse DUEX USB 01 teclado basico slim preto USB e 01 monitor Led 19 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000455 | 22/02/2022 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000468 | 22/02/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 22022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2022 | 6562.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 22022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2022 | 3385.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000465 | 22/02/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0000466 | 22/02/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB no periodo de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000469 | 22/02/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000479 | 22/02/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2022 | 1800.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento envio e acompanhamento da DIRF Ano Calendario 2021 Exercicio 2022 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2022 | 27915.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2022 | 16559.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2022 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2022 | 31408.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000491 | 23/02/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2022 | 8568.06 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2022 | 17835.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2022 | 21.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2022 | 6000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0000488 | 23/02/2022 | 3993.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 lubrificantes ACDELCO filtros de oleo e filtros de ar liquido arref aditivo filtros de combustivel e mobil super destinados a reposicao dos veiculos de placas OGG-9205 QFD3G51 QFD3G71 QSE-2838 QFD3G31 QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na digitacao da DIRF dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio Exercicio 2022 Ano Calendario 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 38142.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 35099.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 8085.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2022 | 1652.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2022 | 14847.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2022 | 28665.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2022 | 3596.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2022 | 3294.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2022 | 27754.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2022 | 9662.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2022 | 15150.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2022 | 40050.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2022 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000545 | 23/02/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2022 | 9214.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2022 | 27768.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2022 | 3640.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2022 | 10800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2022 | 34259.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2022 | 55178.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2022 | 39575.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2022 | 16567.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 29988.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2022 | 56078.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2022 | 16520.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2022 | 23737.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 2424.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2022 | 15402.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2022 | 41018.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2022 | 21220.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2022 | 25047.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag das servidoras contratadas da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2022 | 11274.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000544 | 23/02/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio no mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000546 | 23/02/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2022 | 6274.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2022 | 10724.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2022 | 11372.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 1480.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao do sistema hidraulico da Retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 1280.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00003848188465 | SANDRELLE RODRIGUES DE AZEVÊDO | Valor que empenha correspondente aos servicos de Assessoria Pedagogica na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 49416.94 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 16082.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 5091.52 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Educacao Infantil deste municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 1657.06 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especiall 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 533.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 30 Caja deste municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 173.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 30 Caja deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2022 | 980.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placa OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 450.00 | 00011666328499 | ROMÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 40.00 | 32211798000107 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lavagem no veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24022022 na conta 113.391-8 Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2022 | 980.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000554 | 24/02/2022 | 1616.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000555 | 24/02/2022 | 1694.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000556 | 24/02/2022 | 7001.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 640.00 | 32211798000107 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lavagens nos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Concentrador de Oxigênio Everflo destinados a paciente Lindalva Galdino da Silva durante o mês de Fevereiro2022 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000560 | 24/02/2022 | 34205.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 5340.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 7 mts 06 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1M 04 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M e 04 cilindros de oxigênio gas medicinal 10 mts destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24022022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000563 | 24/02/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24022022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24022022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 24022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2022 | 1273.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP-lei 799089 do dia 24022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000562 | 24/02/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 9483.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 3086.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 25022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 25022022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000593 | 25/02/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 20666.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e eletivos da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 25022022 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 250222 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25022022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25022022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 16104.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 5241.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 3260.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao nos seguintes itens PSF Caja com conserto da placa de comando e do circuito do Raio X e intalacao do controle de Raio X PSF Caldas Brandao com conserto e troca da placa da cadeira Kavo vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 432.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 30774.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25022022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 734.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 239.17 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 450.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 8759.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Sec. de Acao Social - FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 10800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 18.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25022022 na conta de n 113.898-7 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 8001.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 2604.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 9372.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 3388.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25022022 na conta de n 107.726-0Salario Educacao conforme extrato bancario. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 800.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2022 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01022022 a 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02032022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2022 | 9196.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de 02 computadores completos contendo 02 protetores eletricos bivolt 330 02 cooler Hoop 02 placas mae 02 SSD 02 gabinetes mATX 02 mouses DUEX 02 teclados basicos Slim preto USB 02 monitores LED e 02 multifuncionais Canon Mega destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000614 | 02/03/2022 | 2467.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000616 | 02/03/2022 | 20000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Elaboracao do Projeto Tecnico de Engenharia para construcao do Campo de Futebol compreendendo projetos graficos orcamento com base no SINAPI especificacoes tecnicas detalhamento de BDI e cronograma fisico financeiro para o municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000612 | 02/03/2022 | 1280.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 02 ar condicionados de 12.000 BTUS com aplicacao de cargas de gas nos 02 ar condicionados de 12.000 BTUS servicos esses que foram realizados no CRAS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2022 | 585.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2022 | 680.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora Epson L396 com trocas das tintas almofadas reset e lubrificacao da mesma destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000635 | 03/03/2022 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000636 | 03/03/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000638 | 03/03/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2022 | 978.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000639 | 03/03/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000632 | 03/03/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2022 | 9652.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31012022 referente a competência de JANEIRO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme materias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2022 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2022 | 938.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2022 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas e instalacao de sistema operacional em 3 notebooks destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000637 | 03/03/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria manut. cta debitada no dia 25022022 na conta de n 68-1 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2022 | 5983.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede ref. ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2022 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000633 | 03/03/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000640 | 03/03/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2022 | 2737.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 22 und. de Arla32 20L e 05 und. de Lubrimotors Hidraulico 68 BD 20L destinados a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000654 | 07/03/2022 | 1620.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em 04 ar condicionados de 18.000 BTUS instalacao de 01 capacitor aplicacao de cargas de gas em 04 ar condicionados servicos esses que foram realizados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000647 | 07/03/2022 | 16450.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados a Eventos Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de FEVEREIRO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 23022022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2022 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 18022022 e no DOE do dia 18022022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 16022022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000648 | 07/03/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000653 | 07/03/2022 | 840.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de 02 ar condicionados de 12.000 BTUS e aplicacao de cargas de gas em 03 ar condicionados de 12.000 BTUS servicos esses que foram realizados na Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2022 | 450.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao de veiculos da Secretaria Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2022 | 1291.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 Bombeiro 2022 e 07 multas DNIT S do veiculo Ambulancia FiatFiorino de placas QFP-5223 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08032022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2022 | 1350.00 | 00068988168453 | JOSIAS CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Fiat Uno de placas OEV-2336 destinado a viagens eventuais da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2022 | 2675.16 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios Contratuais e de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001697-59.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0042022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2022 | 4681.53 | 00006816885481 | LUZINEIDE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao devido a autoraexequente supracitada referente ao Processo de n 0001697-59.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08032022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08032022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08032022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2022 | 717.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Caminhao de placas NQH-7412 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2022 | 216.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2022 | 5180.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 73 pipas de 12.000 litros e 51 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2022 | 11746.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000676 | 08/03/2022 | 8700.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 58 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placas NQD-4234 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placas BWQ-3561 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2022 | 200.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012521061492 | RAISSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2022 | 200.00 | 00003507057476 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de conta de agua de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005450781482 | MICHELLE DIAS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2022 | 500.00 | 00069336709453 | GISELIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2022 | 200.00 | 00009776647405 | ROBERTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2022 | 200.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012880644461 | DANIELE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de conta de energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012149286416 | GIOVANA FLORENCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08032022 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000690 | 09/03/2022 | 249.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 39000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000685 | 09/03/2022 | 3990.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 534000000 lt. de diesel B S10 e 195000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000688 | 09/03/2022 | 13321.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.422000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000684 | 09/03/2022 | 546.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 99450000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000689 | 09/03/2022 | 1775.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 210000000 lt. de diesel B S10 e 97000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000686 | 09/03/2022 | 4601.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 719000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000687 | 09/03/2022 | 3591.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 440000000 lt. de diesel B S10 e 183000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210222 a 280222 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000695 | 10/03/2022 | 8892.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10032022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco da campanha de vacinacao testagem em massa e medidas de combate e controle da Covid-19 e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude e bem-estar da populacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de MARCO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 100322 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2022 | 1008.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10032022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10032022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10032022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2022 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10032022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2022 | 698.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a despesa de parcelamento do Pasep codigo da receita 1734 referência 6001295 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2022 | 200.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Emissao do Certificado Digital E-CNPJ A1 destinado ao Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2022 | 120.00 | 00007901387432 | MICHAELLA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Cabeleireira em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2022 | 120.00 | 00071260042499 | MARIA GISELIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Maquiagem em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2022 | 120.00 | 00009776350402 | KALINE VITO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Manicure em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2022 | 120.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Cabeleireira em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2022 | 120.00 | 00001166065413 | ROSANEA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Manicure em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2022 | 120.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Maquiagem em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2022 | 120.00 | 00070676326412 | MAIARA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpeza de Pele em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000704 | 10/03/2022 | 56214.34 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 01 dos servicos de Reposicao e Implantacao de Pavimento em Paralelepipedo no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2022 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao do Evento em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher atraves da Secretaria de Acao Social do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2022 | 2700.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 200 und. de Bloquinho de Anotacoes Personalizados miolo confeccionado em offset 90g caoa dura em papel parana de 1.9mm com laminacao em vinil transparente laminacao contendo 100 folhas com acabamento em wire o 1x2 58 200 und. de Tag em papel fotografico de 180g personalizada com elastico de cebelo e 200 und. de Tag em papel fotografico de 180g personalizada com lixa de unha destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000716 | 11/03/2022 | 10920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000717 | 11/03/2022 | 6154.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000718 | 11/03/2022 | 7644.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000726 | 11/03/2022 | 1136.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente ao servico mecanico em geral para veiculo pesado Microonibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000720 | 11/03/2022 | 5661.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000721 | 11/03/2022 | 4676.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000727 | 11/03/2022 | 1988.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente ao servico mecanico em geral para veiculo pesado Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000728 | 11/03/2022 | 2130.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente ao servico mecanico em geral para veiculo pesado Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2022 | 7132.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de madeiras caibro serrado 3x5 maderito 10mm linha em vigota 5x9 ripa serrada 1x4 e maderito 15mm cal para pintura e tinta PVA destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000719 | 11/03/2022 | 1000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Pneus 17565R14 destinados a reposicao no veiculo Strada de placa QSH-7615 vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11032022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11032022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000722 | 11/03/2022 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 215 75R16C destinados a reposicao no veiculo Ducato de placa QSH-7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000723 | 11/03/2022 | 1000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 175 70 R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000724 | 11/03/2022 | 1000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 175 65R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000725 | 11/03/2022 | 3900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000729 | 11/03/2022 | 1596.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente ao servico mecanico em geral para veiculo leve Ducato de placa QSH-7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000730 | 11/03/2022 | 2052.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente ao servico mecanico em geral para veiculo leve Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000735 | 14/03/2022 | 1700.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza em 04 ar condicionados de 12.000 BTUS com aplicacao de cargas de gas nos 04 ar condicionados de 12.000 BTUS servico de limpeza em 01 ar condicionado de 18.000 BTUS com aplicacao de carga de gas nesse mesmo ar condicionado de 18.000 BTUS servicos esses que foram realizados no Posto de Saude do Caja deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14032022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2022 | 2876.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2022 | 232.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de manutencao no Cortador de Grama Trapp LF 80 G da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2022 | 2700.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos de confeccao de 200 und. de Bloquinho de Anotacoes Personalizados miolo confeccionado em offset 90g caoa dura em papel parana de 1.9mm com laminacao em vinil transparente laminacao contendo 100 folhas com acabamento em wire o 1x2 58 200 und. de Tag em papel fotog. de 180g personalizada com elastico de cebelo e 200 und. de Tag em papel fotog. de 180g personalizada com lixa de unha destinados ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007901387432 | MICHAELLA GOMES DE SOUZA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Cabeleireira em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2022 | 120.00 | 00071260042499 | MARIA GISELIA SOARES DE SOUZA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Maquiagem em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009776350402 | KALINE VITO DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Manicure em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Cabeleireira em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2022 | 120.00 | 00001166065413 | ROSANEA SOARES DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Manicure em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Maquiagem em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070676326412 | MAIARA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Limpeza de Pele em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000752 | 15/03/2022 | 268.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 42000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Apresentacao Cultural nos eventos alusivos ao Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000747 | 15/03/2022 | 3653.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 467000000 lt. de diesel B S10 e 201000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000750 | 15/03/2022 | 14806.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.692000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000751 | 15/03/2022 | 3515.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 527450000 lt. de diesel B S10 e 96000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000746 | 15/03/2022 | 464.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 84500000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2022 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000748 | 15/03/2022 | 6348.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 992000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000749 | 15/03/2022 | 4574.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 627000000 lt. de diesel B S10 e 176000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010322 a 100322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para Laboratorio Maquina de bioquimica bioplus 2000 e Microscopio opite 200 destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude - Caja deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2022 | 3794.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2022 | 747.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000757 | 16/03/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000761 | 16/03/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000756 | 16/03/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000758 | 16/03/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2022 | 350.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de compra de medicamentos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17032022 na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17032022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2022 | 3000.00 | 23074051000163 | ANDREA MENEZES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de colocacao de Granito material cinza em Logradouros Publicos do tipo Bancos no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000775 | 17/03/2022 | 7800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 06 diarias de servico de muck com sexto elevatorio duplo para servico de eletrificacao no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000778 | 17/03/2022 | 44078.97 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021 e Boletim de Medicao 01 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2022 | 500.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de 01 vulcanizacao 184x30 e 01 manchao a quente destinados ao veiculo Cacamba da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2022 | 46.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2022 | 19407.29 | 00002415091499 | GERSON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao valor devido ao autor supracitado referente ao Processo de n 0001685-45.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor de n 022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2022 | 480.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora HP Laser Jet Pro da serie M201 M206 destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17032022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17032022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2022 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 17032022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000786 | 17/03/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000768 | 17/03/2022 | 15563.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000769 | 17/03/2022 | 15268.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000770 | 17/03/2022 | 2707.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000771 | 17/03/2022 | 5433.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos soro fisiologico soro glicosado e soro ring lactado destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2022 | 4067.36 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 02 unds Nutrem Senior Po 740g Nestle 08 unds Aptanutri 3 800g Danone 04 unds Aptamil Premium 1 800g Danone e 07 unds Nestogeno Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000774 | 17/03/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao mês 032022 conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000776 | 17/03/2022 | 2056.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de FEVEREIRO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17032022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000787 | 18/03/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de MARCO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 18032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 21032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2022 | 7208.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 21032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2022 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000791 | 21/03/2022 | 23760.24 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000797 | 21/03/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000798 | 21/03/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000799 | 21/03/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G51 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo VWGol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 101 km 84 UF-PB do veiculo VWGol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 47 UF-PB do veiculo VWGol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 47 UF-PB do veiculo VWGol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB-JP SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha correspondente a Penalidade por Infracao a Legislacao de Transito ocorrida na Av. Cruz das Armas vizinho ao numero 3372 - sentido bairro - Joao Pessoa-PB do veiculo VWGol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2022 | 195.23 | 09154915000126 | SEMOB-JP SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha correspondente a Penalidade por Infracao a Legislacao de Transito ocorrida na Av. Epitacio Pessoa x Av. Amazonas Joao Pessoa-PB do veiculo VWGol de placa QFD3G51 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000815 | 21/03/2022 | 4591.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000792 | 21/03/2022 | 17097.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000793 | 21/03/2022 | 13149.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000794 | 21/03/2022 | 8211.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2022 | 200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de vulcanizacao 27580R225 e manchao Rac 44 a frio do veiculo Caminhao pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2022 | 2159.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000790 | 21/03/2022 | 14645.31 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2022 | 200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Alinhamento eixo dianteiro e Balanceamento de rodas do veiculo Onibus de placa OGB-3170 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2022 | 3200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 27575R17. destinados a reposicao no veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2022 | 450.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas e instalacao de sistema operacional no computador destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MARCO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0000829 | 22/03/2022 | 9400.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 08 funerais sendo 04 sem translado 02 com translado de ItabaianaCaldas Brandao e 02 com translado de GuarabiraCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2022 | 300.00 | 00013899169441 | LIDIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2022 | 300.00 | 00011148295798 | MARIA LEONEIDES NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2022 | 300.00 | 00070115355430 | JOSILENE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2022 | 120.00 | 00007901387432 | MICHAELLA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cabeleireira em comemoracao do dia internacional das mulheres realizado no dia 08 de marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2022 | 120.00 | 00009776350402 | KALINE VITO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Manicure em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2022 | 120.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cabeleireira em comemoracao do dia internacional das mulheres realizado no dia 08 de marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2022 | 120.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maquiagem em comemoracao do dia internacional das mulheres realizado no dia 08 de marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2022 | 120.00 | 00070676326412 | MAIARA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpeza de Pele em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de Marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2022 | 120.00 | 00001166065413 | ROSANEA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manicure em comemoracao do dia internacional das mulheres realizado no dia 08 de marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000842 | 22/03/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software Sissocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000843 | 22/03/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no sistema de controle de combustiveis relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22032022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000844 | 22/03/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000845 | 22/03/2022 | 1105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000846 | 22/03/2022 | 4195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000847 | 22/03/2022 | 182.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22032022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de MARCO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 220322 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2022 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas e instalacao de sistema operacional em 3 computadores destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2022 | 16553.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente aos meses de 052020 062020 072020 082020 102020 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2022 | 7227.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de 012021 102021 112021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000841 | 22/03/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2022 | 23129.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 28022022 referente a competência de FEVEREIRO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2022 | 17102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2022 | 82.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2022 | 82.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000852 | 23/03/2022 | 1674.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0000853 | 23/03/2022 | 735.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo lubrificante ACDELCO filtros de ar e filtros de lubrificante destinados a reposicao dos veiculos de placas QFD3G71 e QFD3G31 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2022 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tombamento dos bens moveis da Secretaria Municipal de Saude Caldas Brandao referente ao exercicio de 2021 atraves das notas fiscais extraidas da contabilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0000854 | 23/03/2022 | 6150.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo filtros Man de combustivel filtros de ar graxa mobil super isafluido e filtros de oleo destinados a reposicao do veiculo de placa BWQ3561 e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Aquisicao de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2022 | 255000.00 | 00008458009498 | JEFERSON DE ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de imovel localizado em area urbana na localidade denominada LOTEAMENTO VILLE CALDAS constituido de 17 lotes sendo 05 na Quadra A 04 na Quadra C e 08 na Quadra D com medidas individuais de 100m de frente e fundos por 200m de comprimento perfazendo uma area de 2000 m2 totalizando area de 3.400 m2 destinados especificamente a construcao de predio escolar no Municipio de Caldas Brandao conforme Decreto n 0042022 e doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000850 | 23/03/2022 | 1620.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em 04 ar condicionados de 18.000 BTUS instalacao de 01 capacitor aplicacao de cargas de gas em 04 ar condicionados de 18.000 BTUS servicos esses que foram realizados na Escola Municipal Nelson Clemens Cordeiro Guedes vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2022 | 46139.29 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2022 | 10043.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2022 | 92428.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2022 | 30081.38 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 30 Caja do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2022 | 236.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 30 Caja do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2022 | 66616.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2022 | 108995.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2022 | 68024.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2022 | 30427.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2022 | 56543.32 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2022 | 56053.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2022 | 16524.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2022 | 47276.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor que se empenha correspondente a Anuidade 2022 do Municipio junto a UNDIMEPB - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Seccional Paraiba conforme Termo de Filiacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000881 | 24/03/2022 | 3931.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 485000000 lt. de diesel B S10 e 234000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110322 a 200322 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000897 | 24/03/2022 | 11600.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas de diversos predios da Educacao Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2022 | 300.00 | 18921947000109 | AUREA ALINE ALMEIDA DE PAIVA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de medicamento de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000898 | 24/03/2022 | 4200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas de predios pertencentes a Secretaria de Assistência Social Programa IGD-BF de Caldas Brandao-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000884 | 24/03/2022 | 13134.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.388000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110322 a 200322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2022 | 2900.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2022 | 216.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da praca publica de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2022 | 212.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2022 | 222.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000880 | 24/03/2022 | 654.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 119000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110322 a 200322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000885 | 24/03/2022 | 4984.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 642050000 lt. de diesel B S10 e 227000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110322 a 200322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0000890 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2022 | 4057.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2022 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de conserto do cabo do velocimetro MB 3.20M e do Disco 125KM 7D do veiculo de placa KLY-5371 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000879 | 24/03/2022 | 24474.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas 01 cx. de direcao hidraulica 01 cx. de marcha completa 01 kit de embreagem 03 lt. de oleo de cambio e 01 atuador de embreagem Fiat destinados a reposicao do veiculo Ambulancia Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000882 | 24/03/2022 | 5728.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 895000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110322 a 200322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000883 | 24/03/2022 | 4430.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 624000000 lt. de diesel B S10 adit. grid e 156000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110322 a 200322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2022 | 400.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital para a secretaria municipal de saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000899 | 24/03/2022 | 8100.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas de predios pertencentes a Saude Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000900 | 24/03/2022 | 10633.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000901 | 24/03/2022 | 26784.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000886 | 24/03/2022 | 1900.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000903 | 25/03/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000914 | 25/03/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2022 | 8086.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000906 | 25/03/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000915 | 25/03/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de MARCO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2022 | 26960.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2022 | 15525.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2022 | 32258.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000902 | 25/03/2022 | 439.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000904 | 25/03/2022 | 1990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de alinhamento e mao de obra caixa de marcha e caixa de direcao no veiculo Vam - Fiat Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000905 | 25/03/2022 | 1712.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de aditivo A35 Descarbonizante V-12 Elemento filtro ar fiat Filtro de combustivel Elemento filtro ACD fiat Filtro oleo lubrificante Fluido freio dot4 Oleo castrol magnatec SS A5 Oleo lubrimotors ATF tipo A destinado ao veiculo Van - Fiat Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000907 | 25/03/2022 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2022 | 404.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2022 | 40376.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2022 | 35948.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2022 | 8105.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2022 | 1652.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2022 | 14873.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2022 | 29181.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2022 | 5620.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2022 | 3294.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2022 | 27754.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2022 | 12462.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2022 | 15450.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2022 | 41750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2022 | 11500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2022 | 6678.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2022 | 9224.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2022 | 11776.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2022 | 11274.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2022 | 8810.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2022 | 32605.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2022 | 3640.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2022 | 2424.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2022 | 10800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de numero 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2022 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2022 | 10235.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 EDUC. INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2022 | 3331.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 EDUC. INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2022 | 43461.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2022 | 23523.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2022 | 23993.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2022 | 10908.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000961 | 28/03/2022 | 51800.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 140 cadeiras escolares prisma tubo redondo e grade de ferro - pretaverde limao destinadas as Escolas Municipais de Caldas Brandao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000957 | 28/03/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000958 | 28/03/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000966 | 28/03/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Concentrador de Oxigênio Everflo destinados a paciente Lindalva Galdino da Silva durante o mês de Marco2022 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000959 | 28/03/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Onibus com capacidade minima de 40 passageiros destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000962 | 28/03/2022 | 9017.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e procedimentos destinados a manutencao dos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000963 | 28/03/2022 | 5453.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e procedimentos destinados aos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000964 | 28/03/2022 | 5743.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e procedimentos destinados aos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000965 | 28/03/2022 | 5425.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e de procedimentos destinados aos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0000967 | 28/03/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB no periodo de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000968 | 28/03/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 28032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2022 | 1396.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 28032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 11032022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2022 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2022 | 8674.02 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios Contratuais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001685-45.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor n 0062022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000975 | 29/03/2022 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000976 | 29/03/2022 | 3380.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de laboratorio destinados a manutencao das atividades do laboratorio de analises clinicas do PSF de Caja no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000977 | 29/03/2022 | 7679.26 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2022 | 1080.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000987 | 29/03/2022 | 95700.00 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a reposicao de pavimentacao asfaltica incluindo pintura de ligacao fornecimento e aplicacao de PMF no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Aquisicao de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2022 | 255000.00 | 00008458009498 | JEFERSON DE ALMEIDA GALDINO | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de imovel localizado em area urbana na localidade denominada LOTEAMENTO VILLE CALDAS constituido de 17 lotes sendo 05 na Quadra A 04 na Quadra C e 08 na Quadra D com medidas individuais de 100m de frente e fundos por 200m de comprimento perfazendo uma area de 2000 m2 totalizando area de 3.400 m2 destinados especificamente a edificacao de Unidades Habitacionais no Municipio de Caldas Brandao conforme Decreto n 0042022 e doc. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2022 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2022 | 450.00 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2022 | 10800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000990 | 30/03/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2022 | 982.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PSF I II do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2022 | 1528.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2022 | 3033.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2022 | 1680.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2022 | 338.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor efetivo da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2022 | 1877.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PSFIPSFII do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2022 | 2767.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2022 | 1577.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 CAJA do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2022 | 348.25 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Marco2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores comissionados da Secretaria de Saude 15 COM do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 22032022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a ADO-LC 1762020 do dia 30032022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000988 | 30/03/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2022 | 650.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na renovacao de Certificado Digital A3 3 anos emissao de Certificado Digital A3 3 anos para o Setor de Tributos da Secretaria de Financas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2022 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30032022 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2022 | 30107.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 42200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 3103 na conta do ICM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 3103 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 3103 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 3103 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001017 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001019 | 31/03/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2022 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2022 | 20262.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2022 | 9377.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2022 | 3051.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2022 | 5669.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2022 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2022 | 842.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001018 | 31/03/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 3103 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001032 | 31/03/2022 | 4823.63 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2022 | 32080.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2022 | 16222.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2022 | 5279.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001046 | 31/03/2022 | 1990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos prestados de alinhamento e mao de obra caixa de marcha e caixa de direcao no veiculo Vam - Fiat Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2022 | 27811.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2022 | 350.00 | 00006849707752 | JOSEANE BRITO DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2022 | 200.00 | 00005964434479 | NERVOLA LUIZA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2022 | 200.00 | 00011598067486 | ANA PATRICIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2022 | 350.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001020 | 31/03/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sede do Conselho Tutelar de Caja Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001022 | 31/03/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet mensalidade de servicos de internet nos 3 pontos de acesso destinado ao Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001023 | 31/03/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet mensalidade de servicos de internet com 2 pontos de acesso destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 3103 na conta de n 112.982-1 do FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2022 | 9856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Secretaria de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2022 | 734.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2022 | 239.17 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2022 | 1302.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001021 | 31/03/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet mensalidade de servico de internet nos locais 4 pontos destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 3103 na conta de n 107.726-0QSE conforme extrato bancario. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2022 | 11777.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2022 | 8001.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2022 | 2604.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001047 | 31/03/2022 | 49500.00 | 37484560000179 | JOSÉ MARCULINO JOAQUIM | Valor que se empenha corresponndente a prestacao de servicos de Reforma e manutencao de mesas escolares com pintura da base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas no total de 300 mesas pertencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2022 | 660.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01032022 a 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01042022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001051 | 04/04/2022 | 990.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Gelagua garrafa coluna destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001054 | 04/04/2022 | 8342.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001056 | 04/04/2022 | 9274.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001057 | 04/04/2022 | 10456.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001059 | 04/04/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001052 | 04/04/2022 | 990.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Gelagua garrafa coluna destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001053 | 04/04/2022 | 6359.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001055 | 04/04/2022 | 5455.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070209872497 | MARIA DAS DORES GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001058 | 04/04/2022 | 3168.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2022 | 1450.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001069 | 05/04/2022 | 45984.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao conf. Contrato de Aditivo 0372021 - Tomada de Precos 0032021 e Boletim de Medicao 01 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2022 | 664.87 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | Valor que se empenha correspondente a Licenca da Sudema ref. a recuperacao de area do antigo Lixao do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme DAR em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2022 | 200.00 | 00070676450423 | LUANA AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2022 | 200.00 | 00012545571482 | JANAÍNA GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05042022 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05042022 na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2022 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2022 | 870.00 | 05797802000198 | CHOCOLÂNDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 bd de Bombom Garoto Sortidos 30x250g destinados para distribuicao em Evento de Pascoa do SCFV promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2022 | 2250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Esolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplua 2000 e microscopio opite 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001066 | 05/04/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2022 | 943.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Reempenha correspondente a Devolucao de saldo a Uniao conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001074 | 05/04/2022 | 8086.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2022 | 900.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. aos meses de JANEIRO FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05042022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de MARCO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2022 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao no DOU do Aviso do Pregao Eletronico 0032022 Aquisicao de Patrulha Mecanizada conforme proposta n 0502882021 - Min. da Agric. Pesca e Abastecimento destinada ao municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2022 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria manut. cta debitada na conta de n 68-1 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05042022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05042022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05042022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2022 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001090 | 06/04/2022 | 1032.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001093 | 06/04/2022 | 7667.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.198000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210322 a 310322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001094 | 06/04/2022 | 5750.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 814000000 lt. de diesel B S10 e 199000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210322 a 310322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001092 | 06/04/2022 | 8483.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.189000000 lt. de diesel B S10 e 360000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210322 a 310322 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001091 | 06/04/2022 | 759.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 138090000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210322 a 310322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001096 | 06/04/2022 | 7915.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.153000000 lt. de diesel B S10 e 246000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210322 a 310322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001095 | 06/04/2022 | 17369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.158000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210322 a 310322 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2022 | 4480.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 128 arvores no - Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001100 | 07/04/2022 | 37600.93 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos Municipais de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao n 0152022 de acordo com a documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Jardinagens das Pracas Publicas do Municipio de Caldas Brandao e Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2022 | 935.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de FEVEREIRO2022 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2022 | 350.00 | 00005514529436 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2022 | 450.00 | 00000863948430 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2022 | 588.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de FEVEREIRO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07042022 na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07042022 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de MARCO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2022 | 198.66 | 09753781000160 | DETRAN-PE | Valor que se empenha correspondente a Infracao SSP-PCR ED403613645487-0 do veiculo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001110 | 07/04/2022 | 4500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2022 | 932.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de FEVEREIRO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07042022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2022 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2022 | 942.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de FEVEREIRO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2022 | 610.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas e instalacao de sistema operacional e backp do mesmo no computador da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de MARCO de 2022 conforme materias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2022 | 500.00 | 00071119065437 | LEANDRO DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Auxiliar de Cadastro Imobiliario para implantacao do IPTU Municipal relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07042022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2022 | 5.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07042022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2022 | 1016.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 08042022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2022 | 4200.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente ao Exercicio de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08042022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2022 | 25.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 08042022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de ABRIL de 2022 debitado na conta do FPM no dia 080422 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2022 | 950.00 | 18572067000166 | ISABEL MARIA CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de embalagem personalizada para caixa de bombom de 250g e confeccao de cartao Blister com confete coloreti personalizados de Pascoa destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV por ocasiao da Pascoa no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2022 | 6650.00 | 18572067000166 | ISABEL MARIA CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de caixas cartonadas em papel parana de 2.0mm revestido com papel color plus perolado alca de couro ecologico com logo do programa personalizada confeccao de ovos em chocolate meio amargo e ao leite Harald de 150g e personalizacao de fitas de cetim n 9 com logomarca do programa destinados ao Programa Crianca Feliz por ocasiao da Pascoa no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2022 | 1038.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas adaptador AA cadeados registro de esfera silicone de alta temperatura e outros destinados a manutencao das Baterias dos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001133 | 11/04/2022 | 11293.03 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001132 | 11/04/2022 | 9300.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 62 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de MARCO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de MARCO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2022 | 7671.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2022 | 295.00 | 18230733000188 | JONAS BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servicos de copias e encadernacao de balancetes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2022 | 13.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 12042022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2022 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 12042022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 12042022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 12042022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2022 | 4000.00 | 00003527746498 | FELIPE ROCK PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Projeto de Arquitetura com Urbanizacao para Reforma e Ampliacao do Cemiterio Publico Municipal de Caldas BrandaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2022 | 6650.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de ovos em chocolate meio amargo e ao leite Harald de 150g personalizacao de fitas de cetim n 9 com logomarca do programa e confeccao de caixas cartonadas em papel parana de 2.0mm revestido com papel color plus perolado destinados ao Programa CRIANCA FELIZ por ocasiao da Pascoa no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2022 | 950.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de cartao Blister com confete coloreti personalizados de Pascoa e de embalagem parsonalizada para caixa de bombom de 250g destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV por ocasiao da Pascoa no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2022 | 120.00 | 00071260042499 | MARIA GISELIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Maquiagem em comemoracao do Dia Internacional das Mulheres realizado no dia 08 de marco de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2022 | 200.00 | 00008028619460 | GEANE CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004377790412 | JOSÉ VALMIR DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2022 | 1450.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Ornamentacao do Espaco Fisico em ocasicao dos Festejos da Pascoa promovido pelo Programa CRIANCA FELIZ na sede do Municipio de Caldas Brandao bem como fornecimento de lancheiras personalizadas com bolos e salgados destinados aos usuarios do referido programa social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.391-8CRIANCA FELIZ conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2022 | 41.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001147 | 13/04/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001152 | 13/04/2022 | 8733.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001161 | 13/04/2022 | 5945.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2022 | 794.83 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001173 | 18/04/2022 | 7824.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Fiorino Ambulancia de placa QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001176 | 18/04/2022 | 4492.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Fiorino Ambulancia de placa QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001177 | 18/04/2022 | 1270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de recarga de gas completa servico de solda do catalizador servico do giroflex com substituicao da sirene servico da parte eletrica e teste de scanner do veiculo Fiorino Ambulancia de placa QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001180 | 18/04/2022 | 7353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.149000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010422 a 100422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001181 | 18/04/2022 | 4969.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 800000000 lt. de diesel B S10 e 89000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010422 a 100422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2022 | 20.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.391-8CRIANCA FELIZ conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001179 | 18/04/2022 | 7632.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.049000000 lt. de diesel B S10 e 345000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010422 a 100422 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001174 | 18/04/2022 | 17855.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Compactador de placa OIQ-4332 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001175 | 18/04/2022 | 2500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Solda implemento realizado no Compactador de placa OIQ-4332 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001182 | 18/04/2022 | 14833.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.697000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010422 a 100422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001183 | 18/04/2022 | 9958.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.650000000 lt. de diesel B S10 e 138000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010422 a 100422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001178 | 18/04/2022 | 725.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 131880000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010422 a 100422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2022 | 3672.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2022 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19042022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de ABRIL de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 190422 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001184 | 19/04/2022 | 24157.37 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001185 | 19/04/2022 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2022 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0001193 | 20/04/2022 | 1145.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo e outros destinados a reposicao dos veiculos de placas QSI-0378 e QFD3G71 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001196 | 20/04/2022 | 1813.66 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de MARCO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco da campanha de vacinacao testagem em massa e medidas de combate e controle da Covid-19 e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude e bem-estar da populacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20042022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001191 | 20/04/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de ABRIL de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001190 | 20/04/2022 | 36000.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Bracos galvanizados destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2022 | 7314.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de ar filtros sendimentador filtros de combustivel filtros de ar mobil super lubrificantes e outros destinados a reposicao dos veiculos de placas OXO-9850 QSI-9797 e RLV8B39 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0001195 | 20/04/2022 | 905.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de mobil super filtros de lubrificante filtros de combustivel e filtros de ar destinados a reposicao do veiculo de placa BWQ-3561 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.391-8CRIANCA FELIZ conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001211 | 22/04/2022 | 105.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 15315300 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001206 | 22/04/2022 | 7753.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 914387800 lt. de diesel B S10 e 296195300 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001212 | 22/04/2022 | 1977.50 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001214 | 22/04/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001209 | 22/04/2022 | 15405.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.393645100 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001205 | 22/04/2022 | 709.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 110239300 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001210 | 22/04/2022 | 9822.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.411746400 lt. de diesel B S10 e 106682100 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 22042022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2022 | 7173.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 22042022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001213 | 22/04/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001207 | 22/04/2022 | 6982.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.012088700 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001208 | 22/04/2022 | 4886.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 689636400 lt. de diesel B S10 e 64936900 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110422 a 200422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001215 | 22/04/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001216 | 22/04/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001217 | 22/04/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2022 | 1331.36 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 02 unds Nutrem Senior ssabor Po 740g Nestle 08 unds Aptanutri 3 800g Danone e 04 unds Aptamil Premium 1 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2022 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2022 | 420.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Concentrador de Oxigênio Everflo destinado a paciente Lindalva Galdino da Silva durante o mês de ABRIL2022 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001232 | 25/04/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001237 | 25/04/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001239 | 25/04/2022 | 2601.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001240 | 25/04/2022 | 7460.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2022 | 46.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2022 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2022 | 126.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2022 | 16227.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31032022 referente a competência de MARCO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001231 | 25/04/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001238 | 25/04/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001241 | 25/04/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2022 | 20.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25042022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001233 | 25/04/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001244 | 25/04/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001229 | 25/04/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001235 | 25/04/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001236 | 25/04/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001245 | 25/04/2022 | 146387.57 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas no Municipio de Caldas Brandao conf. Contrato CAIXAOGU 1066680-602019 e Contrato 0342021-CPL e documentacao em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001234 | 25/04/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001242 | 25/04/2022 | 114551.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a distribuicao de Cestas Basicas na SEMANA SANTA do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001243 | 25/04/2022 | 49632.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gênero Alimenticio mortadela 3.500kg destinados a distribuicao de Cestas Basicas na SEMANA SANTA do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2022 | 250.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2022 | 200.00 | 00000134717406 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2022 | 300.00 | 00012545571482 | JANAÍNA GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005597990470 | MARIA ROSIMARY CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de compra de medicamento e exame de saude de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2022 | 10976.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2022 | 30106.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2022 | 3640.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2022 | 11233.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2022 | 450.00 | 00000846713438 | MARIA OLIVETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2022 | 46259.25 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2022 | 75939.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2022 | 50233.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2022 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2022 | 39492.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2022 | 55725.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2022 | 16027.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2022 | 32018.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MARCO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de ABRIL de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2022 | 56176.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2022 | 43882.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2022 | 21857.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2022 | 24489.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2022 | 13620.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da servidora contratada da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2022 | 11274.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2022 | 1190.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em Borracharia de diversos carros do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2022 | 2900.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2022 | 9628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2022 | 6274.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0001310 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2022 | 12584.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2022 | 8621.73 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2022 | 17102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001311 | 26/04/2022 | 1900.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2022 | 27154.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2022 | 15528.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2022 | 29634.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2022 | 11089.88 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios Sucumbenciais e Honorarios Contratuais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001685-45.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 012022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de ABRIL2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001277 | 26/04/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2022 | 46.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de almoco para os participantes da I Conferência de Saude Mental realizado no dia 25042022 na Cidade de Itabaiana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2022 | 955.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na apresentacao artistica como Palhaco para Acao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2022 | 38193.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2022 | 35519.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2022 | 8952.36 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2022 | 1652.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2022 | 15400.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2022 | 28815.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2022 | 5208.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2022 | 3294.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2022 | 31154.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2022 | 12462.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2022 | 14250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2022 | 41350.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2022 | 11500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2022 | 1700.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2022 | 2769.20 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de manutencao corretiva em 01 autoclave e manutencao corretiva em 03 consultorios odontologicos dos PSFs Caja Vila e Caldas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001320 | 27/04/2022 | 4920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de 06 Camisas referente a Conferência de Saude Mental destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0001324 | 27/04/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB durante o mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001321 | 27/04/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001315 | 27/04/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001323 | 27/04/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2022 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001334 | 28/04/2022 | 8550.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 342 und - Diario escolar diversos destinados para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 60376.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2022 | 19649.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2022 | 6878.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 2238.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 30 CAJA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2022 | 236.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 30 CAJA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2022 | 12079.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2022 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2022 | 940.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042022 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28042022 na conta de n 113.391-8CRIANCA FELIZ conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2022 | 1750.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos na Retroescavadeira no eixo dianteiro troca de rolamento pinos enchimento e retifica de 4 semi eixo e desenpeno do cilindro da concha dianteiro pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001345 | 28/04/2022 | 6700.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 101 pipas de 12.000 litros e 55 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de ABRIL de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FiatStrada de placa QFM0B72 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001359 | 28/04/2022 | 8001.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos Municipais de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao n 0152022 de acordo com a documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2022 | 860.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao do sistema hidraulico da Retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2022 | 900.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2022 | 900.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a concessao de 03 diarias para o servidor comissionado supracitado para cobrir despesas com a sua participacao no Curso Preparatorio para implantacao do Gestao.gov.br que realizar-se-a no periodo de 02 a 04052022 no Hotel Maraira em Joao PessoaPB conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2022 | 600.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a concessao de 03 diarias para o servidor comissionado supracitado para cobrir despesas com a sua participacao no Curso Preparatorio para implantacao do Gestao.gov.br que realizar-se-a no periodo de 02 a 04052022 no Hotel Maraira em Joao PessoaPB conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2022 | 600.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 03 diarias para o servidor comissionado supracitado para cobrir despesas com a sua participacao no Curso Preparatorio para implantacao do Gestao.gov.br que realizar-se-a no periodo de 02 a 04052022 no Hotel Maraira em Joao PessoaPB conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28042022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2022 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28042022 na conta Tritubos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente ao servico de tratamento do ponto eletronico da Prefeitura de Caldas Brandao referente ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente ao servico de troca do Scaner biometrico mais cabo Flex de comunicacao MarcaModelo DIXISINDNOX destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001335 | 28/04/2022 | 5110.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 3.000 und - Copias coloridas em impressao digital 5.000 und - Copias de materiais diversos e 10.000 und - Copias diversas destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de MARCO e ABRIL de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2022 | 10200.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 600 blocos - Formulario receituario medico e 1.200 unidades - Impressao de papel destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001329 | 28/04/2022 | 5500.87 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001330 | 28/04/2022 | 7946.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001331 | 28/04/2022 | 6528.31 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001336 | 28/04/2022 | 4800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 200 BLC - Bloco receituario controlado especial 125 und - Caderneta de vacinacao diversos modelos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001337 | 28/04/2022 | 1920.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 12.000 und - Ficha diversos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001338 | 28/04/2022 | 8025.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 150 BLC - Ficha de atendimento diversas 25 BLC - Ficha de controle de prontuario 50 BLC - Ficha de encaminhamento diversos 2.500 und - Ficha diversas e 125 BLC - Ficha geral diversos modelos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001339 | 28/04/2022 | 10485.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 125 BLC - Ficha para marcacao diversos modelos 125 BLC - Ficha procedimento diversos modelos 150 BLC - Ficha papel off set tamanho 21x30 impressao 1x0 150 BLC - Ficha papel off set tamanho 21x30 impressao 1x1 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001340 | 28/04/2022 | 3364.85 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 173 BLC - Fichas diversos modelos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001341 | 28/04/2022 | 653.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material hospitalar para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2022 | 495.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de salgadinhos e pirulitos destinados a campanha de vacinacao das criancas deste Municipio no dia 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de ABRIL de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo FordKa Flex de placa NPV-8013 destinado a disposicao da Secretaria de Saude para o deslocamento dos profissionais da saude nos PSFs deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2022 | 940.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2022 | 1699.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Multifuncional Epson ecotank destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2022 | 7086.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2022 | 2306.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2022 | 1268.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2022 | 412.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2022 | 277.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 90.25 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2022 | 2349.78 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2022 | 764.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2022 | 629.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2022 | 204.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 546.59 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 177.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 10318.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2022 | 6800.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2022 | 2512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2022 | 3135.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 9097.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 13042022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001377 | 29/04/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2022 | 1416.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de 04 Protetor eletronico bivolt 05 Mouse - marca Hoopson 05 Teclado basico slim destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 9495.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 3090.24 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 19862.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001380 | 29/04/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2022 | 200.00 | 00082087288453 | MARISA MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas para compra de medicamento de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2022 | 200.00 | 00014840198730 | JOSIANE MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2022 | 200.00 | 00071989162444 | NATANAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070340879467 | FLAVIANO ANDRÉ DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006167062439 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010390526495 | ROSEANE FIRMINO LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2022 | 734.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 239.17 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 8910.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Secretaria de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2022 | 8006.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2022 | 2605.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 12462.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2022 | 14938.68 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 671500 kg de Helanca 100 Poliester gramatura 260 gr 15 pc de Elastico 40mm 1872000 kg de PP Confort Branco 100 Poliester e 1.200 und. de GolaPunho 100 Poliester Azul cBranco destinados a confeccao dos Fardamentos Escolares dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2022 | 3982.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 135 Camisas Fio 30 com serigrafia frente e verso destinadas ao Fardamento dos Professores da Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2022 | 1122.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a concessao de 03 diarias para o Prefeito Constitucional deste Municipio para cobrir despesas com a sua participacao no Curso Preparatorio para implantacao do Gestao.gov.br que realizar-se-a no periodo de 02 a 04052022 no Hotel Maraira em Joao PessoaPB conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2022 | 2375.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Furadeira de Impacto GSB 13 RE e 01 Maquina Inversor MMA 250 A IE - 8250 - BV destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001419 | 02/05/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2022 | 2734.40 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados para o uso no Laboratorio de Analises Clinicas do PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2022 | 330.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01042022 a 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opite 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001427 | 03/05/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de ABRIL de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001428 | 03/05/2022 | 44078.97 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021-CPL Contrato CAIXAOGU 1058604-602018 SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao 01 em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001429 | 03/05/2022 | 3014.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2022 | 1450.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Desenho Grafico em Autocad das quadras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e 30 do Distrito 02 Bairro Caja no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001439 | 04/05/2022 | 17044.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001446 | 04/05/2022 | 13168.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.046000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001448 | 04/05/2022 | 16494.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001441 | 04/05/2022 | 418.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 65000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001447 | 04/05/2022 | 6914.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.020780000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratares vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mês anterior na conta de n 107.726-0QSE conforme extrato bancario. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001443 | 04/05/2022 | 8090.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 961000000 lt. de diesel B S10 e 302000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001452 | 04/05/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001451 | 04/05/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado aos Conselhos Tutelares de Caja e de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001453 | 04/05/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001454 | 04/05/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no mês anterior na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2022 | 2349.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 87 Camisas em malha fio 30 100 algodao com silk frente e costa destinadas aos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001444 | 04/05/2022 | 7016.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.017000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001445 | 04/05/2022 | 4518.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 702000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001449 | 04/05/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2022 | 3779.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29042022 conforme SISBB e extrato bancario que ora regulariza-se. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 29042022 conforme SISBB e extrato bancario que ora regulariza-se. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2022 | 55.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 28042022 conforme SISBB e extrato bancario que ora regulariza-se. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2022 | 1329.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 28042022 conforme SISBB e extrato bancario que ora regulariza-se. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001450 | 04/05/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2022 | 1800.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento envio e acompanhamento da RAIS Ano Base 2021 Exercicio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 26042022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2022 | 960.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada no mês anterior na conta de n 68-1 conforme extrato bancario que ora regulariza-se. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias debitadas no mês anterior na conta de n 624043-9 conf. extrato bancario que ora regulariza-se. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00011185128476 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Cadastramento dos Imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05052022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05052022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na digitacao da RAIS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio Exercicio 2022 Ano Calendario 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2022 | 956.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Ambulancia Ducato de placas QSH-7585 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001472 | 05/05/2022 | 7016.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.017000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210422 a 300422 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2022 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05052022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2022 | 350.00 | 00070340879467 | FLAVIANO ANDRÉ DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2022 | 350.00 | 00070340879467 | FLAVIANO ANDRÉ DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2022 | 2875.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 23 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2022 | 3200.00 | 00034368892453 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos Alunos no trajeto de Caldas Brandao a Guarabira durante o mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2022 | 487.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Fiat Strada de placas QSH-7615 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2022 | 80.00 | 14512528000154 | SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente a inscricao do Servidor Comissionado Dr. Gilvando Cabral de Santana Junior lotado no Gabinete do Prefeito Assessor Juridico Mat. 906000 no Evento I SIMPOSIO PARAIBANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO conforme doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Estande para exposicao de produtos e servicos no Evento FENEVALE 2022 representando o Municipio de Caldas Brandao que realizar-se-a no periodo de 27 a 28 de Maio de 2022 na Praca Epitacio Pessoa - Centro - ItabaianaPB conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001461 | 05/05/2022 | 20619.20 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a reposicao de pavimentacao asfaltica incluindo pintura de ligacao fornecimento e aplicacao de PMF no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00011646211499 | JOCELIO ANEZIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpeza e Capinagem das Ruas do Bairro Centro do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001464 | 05/05/2022 | 7500.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 50 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001466 | 05/05/2022 | 643870.62 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESETAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de Empresa de Pavimentacao Asfaltica de vias de acesso das Comunidades Ruinha e Bairro Vermelho no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme contrato n 0262022 e Tomada de precos n 0012022 de acordo com o Boletim de Medicao n 001 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001470 | 05/05/2022 | 4090.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 56 pipas de 12.000 litros e 43 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de ABRIL de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2022 | 1383.84 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao de veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001489 | 06/05/2022 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Distribuicao de Cestas Basicas em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2022 | 130.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01042022 a 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001487 | 06/05/2022 | 8290.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 3.000 und - Folders diversos 31x21 cm e 350 blocos - Formularios diversos modelos 75g destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001490 | 06/05/2022 | 4750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao do Covid e divulgacao do Sarampo em Caja e Caldas Brandao e tambem a Caminhada do Dia do Altista em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2022 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de ABRIL2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Cobertura e Publicacao de Materias das Acoes do Poder Executivo Municipal conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2022 | 400.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital do tipo A3 para o servidor efetivo Juscelino Trajano da Cunha - Fiscal de Tributos do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2022 | 940.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001497 | 09/05/2022 | 12238.95 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2022 | 4070.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2022 | 3200.00 | 00034368892453 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos Alunos no trajeto de Caldas Brandao a Guarabira durante o mês de ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2022 | 5174.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COM. DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 11 capas Star Bags pviolao simples 10 violoes 39 Estudante AW20 nylon natural Winner 05 enc. nylon cristal cbolinha tensao media pviolao Sao Goncalo e 01 violao Giannini GNF-1D CEQ NG nylon eletroacustico cor natural brilhante destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2022 | 597.66 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 072017 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2022 | 200.38 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 072017 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2022 | 1050.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2022 | 31288.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2022 | 760.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao da Praca Publica do Distrito de Caja municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2022 | 2500.00 | 44635296000192 | EMERSON DA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na manutencao de sistema de ar do carro pipa de placa NQH-7412 com higienizacao manutencao do compressor carga de gas eletrica limpeza do sistema e limpeza do evaporizador pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2022 | 2500.00 | 44635296000192 | EMERSON DA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na manutencao de sistema de ar do carro de placa OXO-9850 com higienizacao manutencao do compressor carga de gas eletrica limpeza do sistema e limpeza do evaporizador pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2022 | 5916.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001514 | 10/05/2022 | 8553.33 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2022 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001523 | 10/05/2022 | 182.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001524 | 10/05/2022 | 4081.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001525 | 10/05/2022 | 6577.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001526 | 10/05/2022 | 7420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001527 | 10/05/2022 | 2252.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001528 | 10/05/2022 | 1564.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2022 | 481.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2022 | 683.04 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2022 | 1023.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10052022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2022 | 32992.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 43200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2022 | 31853.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 44200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de MAIO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 100522 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de ABRIL de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2022 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de FEVEREIRO e ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2022 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2022 | 400.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital do tipo A3 para o servidor Alceu Joaquim da Silva Filho do Setor de Tributos do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2022 | 1331.36 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 02 unds Nutrem Senior Po 740g Nestle 08 unds Aptanutri 3 800g Danone e 04 unds Aptamil Premium 1 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001540 | 11/05/2022 | 1546.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Soro Ring Lactado 500ml destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001542 | 11/05/2022 | 1008.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001543 | 11/05/2022 | 4454.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001544 | 11/05/2022 | 6264.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001545 | 11/05/2022 | 594.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010019807430 | HUMBERLÂNDIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2022 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves - Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2022 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005369170436 | ELIANE CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001538 | 11/05/2022 | 2300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 protetor aro 20 01 pneu 900x20 e 01 camara de ar 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001539 | 11/05/2022 | 7600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 215 75 R 17 5 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001548 | 11/05/2022 | 9000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 protetores aro 20 04 pneus 900x20 e 04 camaras 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001549 | 11/05/2022 | 5850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 pneus 900x20 destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001550 | 11/05/2022 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 barras de direcao destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001557 | 12/05/2022 | 15511.74 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao 0152022 e de acordo com o Boletim de Medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001560 | 12/05/2022 | 12051.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao VW de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001561 | 12/05/2022 | 7850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no Trator New Holland vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2022 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao das Acoes de Saude no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001562 | 12/05/2022 | 1960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Pneus 17570R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de QFJ-4F33 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001563 | 12/05/2022 | 1000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 175 70 R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa QFD-3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001564 | 12/05/2022 | 7796.38 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master de placa OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2022 | 670.00 | 00008473604407 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a 07 lavagens do automovel tipo Gol de placa QFD3G71 07 lavagens do automovel tipo Gol de placa QFD3G51 e 05 lavagens do automovel tipo Ambulancia de placa QFP-5223 vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001566 | 12/05/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001567 | 12/05/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001570 | 13/05/2022 | 7430.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.077000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010522 a 100522 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001571 | 13/05/2022 | 4832.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 633000000 lt. de diesel B S10 e 110000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010522 a 100522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001574 | 13/05/2022 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Curativos Redondos Adesivos c500 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001575 | 13/05/2022 | 332.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao do Medicamento Alprazolam comp. de 05 mg e de 01 mg destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001576 | 13/05/2022 | 1136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001573 | 13/05/2022 | 10564.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.457000000 lt. de diesel B S10 e 172100000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010522 a 100522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001568 | 13/05/2022 | 514.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010522 a 100522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001572 | 13/05/2022 | 15369.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.388000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010522 a 100522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001569 | 13/05/2022 | 6312.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 774000000 lt. de diesel B S10 e 211000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010522 a 100522 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001578 | 16/05/2022 | 1977.75 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2022 | 5473.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001583 | 16/05/2022 | 3477.98 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001584 | 16/05/2022 | 3138.70 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados ao Programa Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001585 | 16/05/2022 | 7734.23 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2022 | 27690.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001577 | 16/05/2022 | 1665.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de ABRIL2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2022 | 6048.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001579 | 16/05/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de MAIO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 170522 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/05/2022 | 2288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 06052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2022 | 1206.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 11052022 e no DOE do dia 11052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 13052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/05/2022 | 11.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/05/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/05/2022 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/05/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/05/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001588 | 17/05/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001589 | 17/05/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001590 | 17/05/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/05/2022 | 780.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2022 | 1020.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo G 01 cilindro de oxigênio gas White Med Carga e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2022 | 900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001611 | 17/05/2022 | 4610.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001612 | 17/05/2022 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001613 | 17/05/2022 | 945.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001614 | 17/05/2022 | 204.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001615 | 17/05/2022 | 4603.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001616 | 17/05/2022 | 1635.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Soro Fisiologico 09 1000ml para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001617 | 17/05/2022 | 10583.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001587 | 17/05/2022 | 45984.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de diversas ruas no Municipio de Caldas Brandao conf. Contrato de Aditivo 0372021 - Tomada de precos 0032021 e Boletim de Medicao 02 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001591 | 17/05/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001592 | 17/05/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/05/2022 | 250.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2022 | 600.00 | 00062973282420 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2022 | 200.00 | 00095222154491 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0001593 | 17/05/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/05/2022 | 500.00 | 19484561000131 | JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 und. de Conjunto Esportivo em malha poliester com sublimacao destinados a Equipe de Futebol Amador do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2022 | 11906.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Rede de futsal Redes de campo Bolas Penalty Campo Bolas Max 500 Bolas Penalty futsal e padroes esportivos destinados a diversas acoes da Secretaria de Esportes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2022 | 800.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra do motor do veiculo Onibus Iveco de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2022 | 6101.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2022 | 17161.78 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 681600 T de pedra britada para concreto B1 326400 T de pedra britada para concreto B0 e 942 T de po de pedra destinados a manutencao e recuperacao da Malha Viaria do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001625 | 18/05/2022 | 25032.04 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de sedacao da paciente Maria Eduarda Gomes da Silva do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2022 | 620.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Foco de Luz Ginecologico em ferro esmaltado marca Hospmoveis destinado ao PSF de Caja do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2022 | 2891.64 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 04 unds Aptamil Pepti 800g Danone 07 unds Nestonutri 800g Nestle 08 unds Aptanutri 3 800g Danone e 04 unds Aptamil Premium 2 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0001630 | 18/05/2022 | 2670.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo filtros de combustivel e filtros de ar oleo 5W30 fluido de freio e outros destinados a reposicao dos veiculos de placas QSH-7585 QSI-0378 QFD3G71 e QFD3G51 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001631 | 18/05/2022 | 1190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2022 | 116.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2022 | 4224.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2022 | 250.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente a 01 diaria concedida a servidora acima citada Secretaria de Educacao de Caldas Brandao para participar da Reuniao da Feira de Negocios do Vale do Paraiba - FENAVALE realizada no dia 17052022 na Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Itabaiana-PB conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2022 | 300.00 | 00008934828463 | MARCIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 20052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2022 | 9137.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalries da ANP - Lei 799089 do dia 20052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do BAP - Bonus Assinatura Petroleo BONUS ASS MUNIC do dia 20052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001642 | 20/05/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de MAIO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2022 | 520.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 08 unds Nestonutri 800g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001650 | 23/05/2022 | 7216.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.046000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110522 a 200522 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001651 | 23/05/2022 | 3999.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 555000000 lt. de diesel B S10 e 62000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110522 a 200522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001654 | 23/05/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001647 | 23/05/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de MAIO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2022 | 250.00 | 00013899169441 | LIDIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001649 | 23/05/2022 | 9446.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.257000000 lt. de diesel B S10 e 215000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110522 a 200522 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2022 | 45509.25 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2022 | 75939.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2022 | 50550.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2022 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2022 | 38742.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2022 | 53530.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2022 | 17510.03 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2022 | 33558.59 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/05/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2022 | 52245.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001652 | 23/05/2022 | 16355.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.541260000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110522 a 200522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001648 | 23/05/2022 | 540.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 84000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110522 a 200522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001653 | 23/05/2022 | 10413.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 87000000 lt. de gasolina comum e 1.524731200 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110522 a 200522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001671 | 24/05/2022 | 609591.62 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESETAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa para Pavimentacao Asfaltica de Vias de Acesso das Comunidades Ruinha e Bairro Vermelho no Municipais de Caldas Brandao-PB conforme Contrato n 0262022 Tomada de Precos n 0012022 e Boletim de Medicao n 002 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2022 | 2900.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de MAIO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001694 | 24/05/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001695 | 24/05/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2022 | 1200.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Buffet para 40 pessoas com suco mais sobremesa pacote simples destinados ao Almoco com os Idosos do SCFV Vila Nova promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0001676 | 24/05/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2022 | 450.00 | 00003278714407 | JOAQUIM BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2022 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0001682 | 24/05/2022 | 4000.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 03 funerais completos sendo 02 com translado ItabaianaCaldas Brandao e Joao PessoaCaldas Brandao e 01 sem translado doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2022 | 17.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do BAP - Bonus Assinatura Petroleo Bonus Ass Adic do dia 24052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de MAIO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001686 | 24/05/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2022 | 10338.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30042022 referente a competência de ABRIL2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001675 | 24/05/2022 | 1900.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 02 diarias concedidas ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar da 1 Plenaria do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPAT nos dias 24 e 25 de maio de 2022 na cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24052022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24052022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 02 diarias concedidas a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar da 1 Plenaria do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPAT nos dias 24 e 25 de maio de 2022 na cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2022 | 2700.00 | 38574628000173 | ALEX JUNIOR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Troca do Cambio do veiculo GOL G8 de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2022 | 1650.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de MAIO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24052022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001693 | 24/05/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001702 | 25/05/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2022 | 16698.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001696 | 25/05/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001699 | 25/05/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001700 | 25/05/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2022 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001701 | 25/05/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001703 | 25/05/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0001705 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001706 | 26/05/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2022 | 743.63 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA T J ESTADO PARAIBA - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO | Valor que se empenha correspondente a Taxa de ATA NOTARIAL no TJ-PB SARE de processo administrativo contra servidor da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao conforme doc. n 0020391819 e guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2022 | 250.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e Jornal A Uniao do dia 17052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 19052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 13052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001708 | 26/05/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26052022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26052022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26052022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001707 | 26/05/2022 | 588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26052022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2022 | 11524.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2022 | 27350.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2022 | 16571.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2022 | 400.00 | 00012620781485 | BRANDON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de alimentacao para participar da Fenavale 2022 nos dias 27 e 28 de maio de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2022 | 10572.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2022 | 9224.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2022 | 15346.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2022 | 7624.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2022 | 11274.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2022 | 29610.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2022 | 3672.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2022 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008912425463 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2022 | 350.00 | 00005712657406 | ELMA DINIZ DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2022 | 250.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2022 | 300.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2022 | 250.00 | 00016190857477 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003507057476 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2022 | 250.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2022 | 250.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007431522479 | ELIZABETE SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2022 | 250.00 | 00006168249478 | MÉRCIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2022 | 49006.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2022 | 22223.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2022 | 25445.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2022 | 12408.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da servidora contratada da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001767 | 30/05/2022 | 9499.30 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001768 | 30/05/2022 | 4313.70 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2022 | 71.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 27052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2022 | 1668.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ANP - Royalties da ANP lei 799089 do dia 27052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30052022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001737 | 30/05/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2022 | 30846.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001738 | 30/05/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2022 | 37346.25 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2022 | 36287.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2022 | 8127.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2022 | 1665.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2022 | 13791.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2022 | 30712.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2022 | 4813.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2022 | 3306.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2022 | 31254.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2022 | 12395.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2022 | 15983.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2022 | 41350.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2022 | 11650.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2022 | 1270.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas tipo PP 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10 mts e 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2022 | 19448.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2022 | 6822.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2022 | 2512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude Saude Bucal de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2022 | 3531.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2022 | 6649.51 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2022 | 2164.12 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2022 | 1271.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2022 | 413.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2022 | 91.12 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2022 | 2363.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2022 | 769.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2022 | 541.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2022 | 176.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2022 | 549.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2022 | 178.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2022 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2022 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n00624043-9SUSCUSTEIOSUS conforme extrato bancario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31052022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do Curso Crimes contra a ordem tributaria participacao do auditor fiscal na comprovacao do ilicito penal do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba vinculado ao Tribunal de Contas do Estado TCEPB e SEFAZPB no dia 09 de junho de 2022 na cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do Curso Crimes contra a ordem tributaria participacao do auditor fiscal na comprovacao do ilicito penal do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba vinculado ao Tribunal de Contas do Estado TCEPB e SEFAZPB no dia 09 de junho de 2022 na cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 68-1 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31052022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31052022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31052022 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do poder executivo municipal referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2022 | 7900.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servicos de dedetizacao em geral no controle de pragas nas areas interna e externa do predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2022 | 21033.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e eletivos da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2022 | 9603.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2022 | 3125.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2022 | 13422.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2022 | 11215.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2022 | 8014.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2022 | 2608.41 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2022 | 25505.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 VAAF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2022 | 8300.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 VAAF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2022 | 34772.00 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2022 | 11316.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2022 | 236.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2022 | 7217.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2022 | 2349.06 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2022 | 9600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Acao Social Primeira Infancia no SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2022 | 241.48 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Administracao de redes sociais e criacao de conteudo digital para as redes sociais do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001838 | 01/06/2022 | 120000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 luminarias led 200W destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001843 | 01/06/2022 | 1099.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Gelagua garrafa coluna destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001853 | 01/06/2022 | 583.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MARCO de 2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001844 | 01/06/2022 | 1050.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Ventiladores com suporte para parede com 3 velocidades destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001845 | 01/06/2022 | 1798.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Fogoes industriais 2 bocas destinados a Escola Municipal Maria da Penha deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001846 | 01/06/2022 | 2198.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Gelagua garrafa coluna destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001847 | 01/06/2022 | 3120.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 Quadros branco madeira 2.00x1.20 destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001848 | 01/06/2022 | 13042.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material escolar destinados ao kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001849 | 01/06/2022 | 24359.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material escolar destinados aos alunos do ensino fundamental deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001850 | 01/06/2022 | 4099.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material de expediente destinados para realizacao de atividades didaticas pedagogicas promovidas pelos professores em sala de aula deste Municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001855 | 01/06/2022 | 930.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MARCO de 2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001856 | 01/06/2022 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas no computador com instalacao de sistema operacional e backup do mesmo destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001857 | 01/06/2022 | 14001.56 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente ao reajustamento da 5 Medicao dos servicos de construcao de Quadra Poliesportiva coberta no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme convênio 04492019 Secretaria de Estado da Educacao e da Ciência e Tecnologia da Paraiba e boletim de medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001862 | 01/06/2022 | 63645.07 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 5 Medicao dos servicos de construcao de Quadra Poliesportiva coberta na escola Maria da Penha de Paiva no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme convênio 04492019 Secretaria de Estado da Educacao e da Ciência e Tecnologia da Paraiba e boletim de medicao em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0001840 | 01/06/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB durante o mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001852 | 01/06/2022 | 932.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MARCO de 2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 25 26 e 27052022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001861 | 01/06/2022 | 4820.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Ar Condicionados 12 mil BTUS de potência para climatizacao quente e frio split e 10 estantes em aco com 2 alt. 040x092 com 6 prateleiras destinados a Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01052022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2022 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01062022 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001837 | 01/06/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001841 | 01/06/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2022 | 2096.70 | 20741527000184 | Danillo Rodrigues Moreira ME - Vivare Turismo | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de passagens aereas ida e volta nos seguintes trechos Joao Pessoa - Campo Grande - Joao Pessoa destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio para participar do XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE na cidade de Campo Grande no periodo de 12 a 15 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001854 | 01/06/2022 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MARCO de 2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001863 | 02/06/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001866 | 02/06/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha correspondente a taxa de inscricao da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 12 a 15 de julho de 2022 em Campo Grande-MS conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001873 | 02/06/2022 | 6941.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2022 | 83.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2022 | 83.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2022 | 83.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2022 | 600.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa NPR-5584 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do orgao deste Municipio relativo ao mês de MAIO2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02062022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02062022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2022 | 186.72 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente ao RPV em favor do advogado supracitado conforme processo n 0800383-06.2017.8.15.0761 e despacho em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2022 | 950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Relogio Info Primme Ponto SF Bio Verde destinado a Escola Municipal da rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001864 | 02/06/2022 | 10550.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001865 | 02/06/2022 | 3156.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001874 | 02/06/2022 | 4080.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 54 pipas de 12.000 litros e 46 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de MAIO de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2022 | 7741.84 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao 0152022 e de acordo com o Boletim de Medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2022 | 13169.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente as Multas por atraso de envio do SISOBRAS Alvara eou Habite-se do Municipio de Caldas Brandao conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2022 | 1200.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 115 metros de tecido plano oxford stretch 100 pol. destinados a quadrilha junina do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2022 | 6200.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 80 und. de sacolas personalizadas em papel collarplus 240g com tag com logomarca 80 und. de agendas personalizadas para brindes dos colaboradores do evento e 500 und. de batrons chaveiros uma face em aluminio com personalizacao do tema da campanha para brinde dos usuarios que participaram das apresentacoes alunos e usuarios dos programas sociais em evento promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0001883 | 03/06/2022 | 3500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 do Sarampo e da Gripe em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2022 | 6046.65 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de laboratorio destinados a manutencao do laboratorio de analises clinicas do PSF de caja deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001885 | 03/06/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001891 | 06/06/2022 | 4576.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 663290000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001892 | 06/06/2022 | 3848.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 523000000 lt. de diesel B S10 e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0001897 | 06/06/2022 | 506.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes semi S Acdelco 10W40 oleos hidraulico e filtros de oleo destinados a reposicao do veiculo de placas QFD3G51 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001899 | 06/06/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia Sanitaria PSF Caldas Brandao PSF Caja e Vila e Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001906 | 06/06/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de MAIO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001902 | 06/06/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001905 | 06/06/2022 | 4820.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Ar Condicionado 12 mil BTUS de potência para climatizacao quente e frio Split e 10 Estantes em aco com 2 alt. 040 x 092 com 6 prateleiras destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001895 | 06/06/2022 | 111.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 16100000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001901 | 06/06/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a sede do Conselho Tutelar de Caja e do Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001903 | 06/06/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001904 | 06/06/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001890 | 06/06/2022 | 9580.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.218000000 lt. de diesel B S10 e 276000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001900 | 06/06/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001889 | 06/06/2022 | 604.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 94000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001894 | 06/06/2022 | 9406.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.260000000 lt. de diesel B S10 e 188000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001893 | 06/06/2022 | 17453.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.711880000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210522 a 310522 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2022 | 6845.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 oleos Uni Hidrax 68 filtros sedimentadores filtros de ar Maquinas e Tratores filtros de combustiveis oleos multifuncionais graxas e lubrificantes destinados a reposicao das maquinas e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001910 | 07/06/2022 | 16898.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2022 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 pc Bobina SEVA SVT3000A destinada ao veiculo Onibus de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2022 | 3625.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 29 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2022 | 180.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente a confeccao de uma faixa em lona medindo 300 x 80 destinada a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2022 | 250.00 | 00097769746434 | MARTA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010604659490 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2022 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07062022 na conta 112.988-0 FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 112.982-1 BRABL GBF FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2022 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07062022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2022 | 30.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2022 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Apresentacao Cultural Junina realizada na Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001931 | 08/06/2022 | 11640.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001937 | 08/06/2022 | 957.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados ao setor de licitacao da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 02062022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2022 | 29.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifas bancarias debitadas no dia 08062022 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001936 | 08/06/2022 | 6889.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados ao setor de Tributos da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2022 | 14.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2022 | 11.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001933 | 08/06/2022 | 6976.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001934 | 08/06/2022 | 4431.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001939 | 08/06/2022 | 13395.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao de pessoas carentes deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001940 | 08/06/2022 | 5769.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao de pessoas carentes deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001932 | 08/06/2022 | 11784.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001938 | 08/06/2022 | 29530.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados as calcadas publicas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001941 | 08/06/2022 | 18031.21 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de projetos complementares e orcamento da praca na comunidade Caja no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001942 | 08/06/2022 | 8100.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de motoristas no transporte de 54 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de MAIO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2022 | 200.00 | 00064629040463 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09062022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 09062022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2022 | 778.40 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao no DOU do Pregao Eletronico Aquisicao de Patrulha Mecanizada na Imprensa Nacional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2022 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opitc 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001959 | 10/06/2022 | 15193.68 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2022 | 3800.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha relativo a aquisicao de 01 Autoclave Digital modelo 1.2 destinada a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001961 | 10/06/2022 | 5183.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001962 | 10/06/2022 | 6415.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001963 | 10/06/2022 | 4161.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001964 | 10/06/2022 | 3741.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001965 | 10/06/2022 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JUNHO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 100622 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2022 | 1032.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10062022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2022 | 7.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 13062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2022 | 9.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 13062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2022 | 5576.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e Aluguel de mesas cadeiras toalhas kit de mesa arranjos sofa confeccao de banner 300 lanches 300 guarana realizado no Ginasio Poli Esportivo na Vila em Caja sobre 18 de maio DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES... evento realizado no dia 02062022 no Municipio de Caldas Brandao - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006149829448 | SANDRA AMÉRICO CORREIA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005541977401 | JOSE BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007411601454 | MARIA ELIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2022 | 200.00 | 00003739862467 | ANDERSON PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas familiar de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2022 | 200.00 | 00014130180410 | THAYOHANNY CHAVES PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006333831476 | VERONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2022 | 400.00 | 00043645941487 | Maria Lúcia de Lima Frazão | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010224957473 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005900453189 | ELISÂNGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/06/2022 | 200.00 | 00012880644461 | DANIELE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009774523440 | ROSIMERI ETELVINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2022 | 1193.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 815000 mt. de Oxford Stret Tinto Basic Royal Tecido e 252000 mt. de Tec. Est. 100 destinados ao Grupo de Idosos por ocasicao da comemoracao do Sao Joao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0001986 | 14/06/2022 | 1640.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao de 07 ar-condicionados de 12.000 BTUS Sala do Medico Procedimento Observacao Farmacia Enfermagem Fonoaudiologia e Fisioterapia e troca de gas de 04 ar-condicionados de 12.000 BTUS Sala de Procedimentos Fonoaudiologia Medico e Enfermagem vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2022 | 2040.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na instalacao de 02 Racks no PSF I e II instalacao de 03 Roteadores nos PSF I II e III manutencao em 11 Cameras nos PSF I II e III e manutencao na parte eletrica do sistema de cameras do PSF I II e III deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/06/2022 | 344.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001992 | 14/06/2022 | 1181.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada no dia 14062022 na conta de n 624043-9CEF - FMS CUSTEIO SUS conforme extrato bancario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada no dia 14062022 na conta de n 624043-9CEF - FMS CUSTEIO SUS conforme extrato bancario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2022 | 400.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta de placa QFZ-9625 para ficar a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2022 | 3.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14062022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/06/2022 | 23.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no mês anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2022 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de MAIO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JUNHO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 140622 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2022 | 112716.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTI DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao Termo de Acordo firmado na clausula terceira parcela unica do Processo 0800101-60.2020.8.15.0761 de Desapropriacao do imovel denominado Fazenda Alvorada destinado a construcao da Praca de Caja e Urbanizacao ate a BR 230 conforme conta no termo neste Municipio e Lei Municipal n 0032013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2022 | 3820.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2022 | 1424.25 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75000 mt de Capacho Pro Vinil 120 Tapetes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 10062022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002006 | 15/06/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 15062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2022 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 15062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 15062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15062022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/06/2022 | 1009.00 | 23015239000130 | SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 und. de Exercitador de maos e dedos Hand Grip - Arktus Medio 01 Escada Digital para Mecanoterapia - Arktus 01 Mobiliario Cama Elastica desmontavel Arktus e 01 Neurodyn TensFes portatil N46 bivolt - Ibramed destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente ao gerenciamento do software de tratamento de ponto para todos os funcionarios vinculados a Secretaria Municipal de Saude relatorios com totalizadores de horas trabalhadas faltosas horas extras se houver e totais de dias de faltas e dias trabalhados acesso remoto e consultoria do software durante a prestacao do servico destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/06/2022 | 8349.00 | 81618753000167 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 un. Cons. CSV 120 BC 220V 24H destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002007 | 15/06/2022 | 6149.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2022 | 4566.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2022 | 4602.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra Abastecimento de agua em areas rurais nas comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2022 | 23920.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002024 | 17/06/2022 | 15864.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.465000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2022 | 2900.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/06/2022 | 11524.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002025 | 17/06/2022 | 7776.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.056000000 lt. de diesel B S10 e 142000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2022 | 7624.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002020 | 17/06/2022 | 656.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 102000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/06/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2022 | 9224.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2022 | 14134.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002021 | 17/06/2022 | 11555.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.525000000 lt. de diesel B S10 e 276000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2022 | 45509.25 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2022 | 80026.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2022 | 51458.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2022 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2022 | 38838.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/06/2022 | 51846.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2022 | 16027.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/06/2022 | 52161.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/06/2022 | 49302.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/06/2022 | 21779.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/06/2022 | 24355.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2022 | 11196.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da servidora contratada da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/06/2022 | 33558.59 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002026 | 17/06/2022 | 111.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 16130000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2022 | 11784.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2022 | 28348.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2022 | 3672.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/06/2022 | 3636.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/06/2022 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002019 | 17/06/2022 | 2625.58 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de MAIO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002022 | 17/06/2022 | 5312.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 770000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002023 | 17/06/2022 | 4032.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 321000000 lt. de diesel B S10 e 285000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010622 a 100622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de JUNHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/06/2022 | 1650.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/06/2022 | 3200.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha relativo a aquisicao de 01 Autoclave Digital modelo 1.2 destinada a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/06/2022 | 3800.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha relativo a aquisicao de 01 Autoclave Digital modelo 1.2 destinada a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2022 | 36725.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2022 | 35600.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2022 | 8535.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2022 | 1665.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/06/2022 | 14301.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2022 | 29498.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2022 | 4825.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/06/2022 | 3306.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/06/2022 | 26954.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/06/2022 | 12462.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2022 | 16050.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2022 | 43600.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2022 | 11650.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/06/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002028 | 17/06/2022 | 1900.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2022 | 8099.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2022 | 16698.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002027 | 17/06/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002029 | 17/06/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002037 | 17/06/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2022 | 26188.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2022 | 15528.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2022 | 30846.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002092 | 20/06/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002106 | 20/06/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002107 | 20/06/2022 | 1399.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2022 | 31983.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 45200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002094 | 20/06/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JUNHO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002095 | 20/06/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002096 | 20/06/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol 1.0 MC4 de placa QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002097 | 20/06/2022 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002100 | 20/06/2022 | 395.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Agua bi-destilada 10ML c200 AMP destinado a Secretaria de Saude deste Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002101 | 20/06/2022 | 3139.73 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a Secretaria de Saude deste Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002102 | 20/06/2022 | 5565.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002103 | 20/06/2022 | 6938.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2022 | 3435.60 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 04 unds Aptamil Pepti 800g Danone 16 unds Nestonutri 800g Nestle 08 unds Aptanutri 3 800g Danone e 04 unds Aptamil Premium 2 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002108 | 20/06/2022 | 6512.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2022 | 26404.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao VAAF 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2022 | 8593.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao VAAF 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2022 | 34860.70 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2022 | 11345.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2022 | 11215.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002091 | 20/06/2022 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas as Escolas Escola Maria Viegas de Paiva Escola Virginio Cordeiro Guedes Conego Jose Mesquita Nelson Clemens Cordeiro Guedes vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002093 | 20/06/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002099 | 20/06/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo Jeep Compass de placa RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002098 | 20/06/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002104 | 20/06/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2022 | 1280.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2022 | 780.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao e troca de retentores das rodas dianteiras e dos cilindros hidraulicos do trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002117 | 21/06/2022 | 19250.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA - KADORE ENGENHARIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de elaboracao de projeto basico e orcamento que tem por finalidade abastecimento de agua em areas rurais no Municipio de Caldas Brandao-PB comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de fiscalizacao de obras e servicos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002136 | 21/06/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002137 | 21/06/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2022 | 1690.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia em carros do Municipio de 28042022 a 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2022 | 1450.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Desenho Grafico em Autocad das quadras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e 30 do Distrito 03 Bairro Jardim Vila no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta Honda Fan de placa NPW-6138 destinada ao transporte de alunos faculdade estadual de Guarabira sendo transportado do Sitio Oriente ate Caldas Brandao deste Municipio referente ao mês de Maio2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2022 | 8500.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de telhas 6x20 destinadas a substituicao de 12 telhas na Escola Municipal Virgilio Cordeiro Guedes no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MAIO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JUNHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2022 | 3200.00 | 00034368892453 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos Alunos no trajeto de Caldas Brandao a Guarabira durante o mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2022 | 250.00 | 00097769746434 | MARTA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2022 | 369.20 | 00006952867490 | VALDINETE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2022 | 340.00 | 00039021912449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005541977401 | JOSE BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21062022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070061299405 | RENNAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo Fiat Palio Fire de placa NPS-7166 com capacidade para 05 passageiros destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em hospitais e clinicas de outras localidades durante o mês de MAIO2022 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2022 | 1350.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo FordKa Flex de placa NPV-8013 destinado a disposicao da Secretaria de Saude para o deslocamento dos profissionais da saude nos PSFs deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2022 | 251.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2022 | 2683.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos do veiculo XXX da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de Tomografia da Pelve com contraste realizado no paciente Aldemir Barbosa Arruda residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002138 | 21/06/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Onibus com capacidade para 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de JUNHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21062022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21062022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2022 | 24020.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS do Municipio de Caldas Brandao periodo de apuracao 30062022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2022 | 1450.00 | 00070374629420 | MÁRCIO BATISTA DO AMARANTE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao e digitalizacao de arquivos do setor de tributos dos anos anteriores a 2017 para destino de arquivo morto referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2022 | 1640.06 | 20741527000184 | Danillo Rodrigues Moreira ME - Vivare Turismo | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de passagens aereas ida e volta nos seguintes trechos Joao Pessoa - Sao Paulo Sao Paulo - Campo GrandeMS Campo GrandeMS - Sao Paulo Sao Paulo - Joao Pessoa destinadas ao Prefeito Constitucional deste Municipio para participar do XXXVI Congresso Conasems em Campo Grande - MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JUNHO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2022 | 1229.68 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2022 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2022 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2022 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2022 | 10528.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31052022 referente a competência de MAIO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002157 | 22/06/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2022 | 2.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002152 | 22/06/2022 | 238.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Lencol Hospitalar descartavel 70x50 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2022 | 667.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2022 | 891.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2022 | 1451.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bacia conv. Celite especial acesso plus BCO e 04 Porta mad. Fabripal Jatoba 80x210 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2022 | 3672.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2022 | 300.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a apresentacao cultural nos eventos alusivos aos juninos da Escola Maria Viegas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2022 | 5363.29 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de panos de prato pratos fundo tapetes de chao baldes panos de saco jarra com tampa pressionella 10l porta talher jarra com espremedor organiza tudo medio e outros destinados a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamento Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002150 | 22/06/2022 | 62784.09 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas no Municipio de Caldas Brandao conf. Contrato CAIXAOGU 1066680-602019 e Contrato 0342021-CPL e documentacao em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002164 | 27/06/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002173 | 27/06/2022 | 3870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Carro Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002174 | 27/06/2022 | 5870.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002185 | 27/06/2022 | 12112.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.882000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110622 a 200622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002181 | 27/06/2022 | 624.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 97000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110622 a 200622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002186 | 27/06/2022 | 6203.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 862000000 lt. de diesel B S10 e 95000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110622 a 200622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002162 | 27/06/2022 | 10507.88 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002163 | 27/06/2022 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 protetor aro 20 01 pneu 900x20 e 01 camara de ar 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4243 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002165 | 27/06/2022 | 1679.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4243 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002175 | 27/06/2022 | 5430.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002182 | 27/06/2022 | 10654.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.379000000 lt. de diesel B S10 e 282000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110622 a 200622 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2022 | 8014.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2022 | 2608.41 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2022 | 7217.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 - Educacao Infantil de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2022 | 2349.06 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 - Educacao Infantil de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 Caja de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2022 | 236.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 Caja de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2022 | 13210.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2022 | 241.48 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2022 | 9490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002167 | 27/06/2022 | 2068.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 pneu 18570R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G51 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002168 | 27/06/2022 | 542.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Peca automotiva destinada a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G51 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002169 | 27/06/2022 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 pneus 17565R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002170 | 27/06/2022 | 2474.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002171 | 27/06/2022 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 20575 R16C 110108R Mile Max destinados a reposicao no veiculo Ambulancia de placa OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002172 | 27/06/2022 | 2267.19 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2022 | 7263.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 aparelho de raio X odontologico 01 carro de curativos 01 mesa de Mayo e 01 mesa ginecologica destinados aos PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002183 | 27/06/2022 | 4104.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 595000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110622 a 200622 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002184 | 27/06/2022 | 4314.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 352000000 lt. de diesel B S10 e 297000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110622 a 200622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2022 | 6649.51 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2022 | 2164.12 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2022 | 1271.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2022 | 413.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2022 | 91.12 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2022 | 2363.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2022 | 769.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2022 | 177.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2022 | 549.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2022 | 178.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2022 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2022 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2022 | 19943.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados do Fundo Municipal de Saude - FMS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2022 | 5876.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2022 | 2512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2022 | 3531.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2022 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a Entrada do parcelamento EC 113 RFB INSS do Municipio de Caldas Brandao periodo de apuracao 30062022 – codigo da receita 6063 conf. DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2022 | 562.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e D.O.Jornal A Uniao do dia 15062022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2022 | 9394.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2022 | 3057.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2022 | 20822.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e eletivos da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0002222 | 28/06/2022 | 800.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca de gas de 02 ar-condicionados de 18.000 BTUS e 01 hijienizacao e 01 troca de gas de 01 ar-condicionado de 12.000 BTUS no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002225 | 28/06/2022 | 917.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de ABRIL2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2022 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao no DOU de 03 arquivos Homologacao Adjudicacao e Extrato do Contrato do Pregao Eletronico 0032022 aquisicao de patrulha mecanizada conforme proposta n 0502882021 - Ministerio da Agric. Pesca e Abastecimento na Imprensa Nacional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2022 | 211.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 24062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2022 | 6109.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP Lei 799089 do dia 24062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de realizacao de artes e acompanhamento para redes sociais da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28062022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28062022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2022 | 480.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | Valor que se empenha relativo a Inscricao para o Curso de Retencao do INSS e IRRF e alimentacao do E-Social EFD-REINF e DCTFWEB Joao Pessoa no dia 11072022 destinada ao servidor Valdey de Meireles Macedo lotado na Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002227 | 28/06/2022 | 910.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de ABRIL2022 destinados a Secretaria de Saudel deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2022 | 500.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao de veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002230 | 28/06/2022 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento acido folico comp. 5mg cx. c500 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002231 | 28/06/2022 | 7678.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002232 | 28/06/2022 | 9117.04 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hopitar e de Laboratorio destinados a manutencao das atividades do PSF de Caja no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2022 | 3206.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissao da Hospedagem em favor do Sr. Fabio Rolim Peixoto e da Sra. Sabrina de Moura Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campo Grande - Mato Grosso do Sul no periodo de 17 de julho de 2022 conforme doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28062022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002257 | 28/06/2022 | 81.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Termometros Clinico Digital Gtech destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002262 | 28/06/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002224 | 28/06/2022 | 575.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de ABRIL2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2022 | 400.00 | 00007591452452 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2022 | 250.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2022 | 750.00 | 00002957347440 | JOSEANE SEMEAO MENDES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 30 Saias Personalizadas com estampas de chita destinadas as Idosas vinculadas ao SCFV para apresentacoes nos Festejos Juninos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2022 | 400.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel maio e junho2022 de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2022 | 450.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2022 | 400.00 | 00017429490700 | GESSICA EMILY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2022 | 250.00 | 00004301648402 | MARIA DE MELO SILVA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2022 | 450.00 | 00005861297401 | MARIA GRAZIELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2022 | 700.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves - Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. aos meses de MAIO e JUNHO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0002223 | 28/06/2022 | 960.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 01 ar-condicionado de 18.000 BTUS na Sala da Direcao da Escola Maria Viegas de Paiva higienizacao de 01 ar-condicionado de 18.000 BTUS e troca de gas na Sala dos Professores da Escola Maria Viegas de Paiva da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002226 | 28/06/2022 | 928.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de ABRIL2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2022 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0002241 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2022 | 2778.80 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissao da Hospedagem em favor do Sr. Fabio Rolim Peixoto e da Sra. Sabrina de Moura no Hotel Colonial na cidade de Campo Grande - Mato Grosso do Sul no periodo de 11 a 15 de julho de 2022 conforme doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2022 | 1950.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2022 | 4445.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 127 arvores em diversas ruas do Caja - Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2022 | 6500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 05 diarias de servico de muck com sexto elevatorio duplo para servico de eletrificacao no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2022 | 18000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME (PREMOLCENTER) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 caixas dagua Fortlev Poli 5.000L e 02 postes com base de concreto para caixa dagua 6 mt p5.000L destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002263 | 29/06/2022 | 30215.21 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2022 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 22062022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30062022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30062022 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30062022 na conta de Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2022 | 131.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30062022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30062022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002270 | 30/06/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como vigilante na lavanderia deste Municipio por ocasiao das ferias do senhor Newton Hemiliano de Lima durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 30062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2022 | 1178.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - lei 799089 do dia 30062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30062022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de MAIO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2022 | 1873.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 carro de curativos 01 mesa de Mayo e 01 mesa ginecologica destinados aos PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30062022 na conta de n 107.726-0 QSE conforme extrato bancario. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002271 | 30/06/2022 | 694056.47 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESETAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de Empresa de Pavimentacao Asfaltica de vias de acesso das Comunidades Ruinha e Bairro Vermelho no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme contrato n 0262022 tomada de precos n 0012022 e Boletim de Medicao n 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2022 | 6300.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME (PREMOLCENTER) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 84 tubos de concreto 400mm Simples destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha correspondente a taxa de inscricao do Prefeito Constitucional de Caldas Brandao no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 12 a 15 de julho de 2022 em Campo Grande-MS conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007924359400 | CRISTIANE NUNES DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2022 | 400.00 | 00064637573734 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2022 | 250.00 | 00008242770409 | MARIA DAS DORES DE OLEIVEIRA TEODISIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070209872497 | MARIA DAS DORES GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2022 | 200.00 | 00011907549757 | CARMEM VERÔNICA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0092021 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006161580411 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2022 | 250.00 | 00070208709452 | ALEXANDRE MANOEL MARQUES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008325643463 | VALDINEIDE MARINHO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2022 | 200.00 | 00078886031491 | MARIA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2022 | 300.00 | 00008255922407 | MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007304794470 | SUELLEN ILDEFONSO MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2022 | 200.00 | 00013899169441 | LIDIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007086115401 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2022 | 200.00 | 00012521061492 | RAISSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2022 | 200.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070676721478 | MADELINE RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2022 | 350.00 | 00016148652480 | RODRIGO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002287 | 01/07/2022 | 3270.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2022 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01062022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2022 | 400.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes Almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2022 | 850.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com a Motocicleta de placa MOT-5501 destinado aos servicos de entrega de Notificacoes do Setor de Tributos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002314 | 04/07/2022 | 11770.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002316 | 04/07/2022 | 1350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em banho quimico motor cabecote e bloco polimento da cambota reboque e retificacao do cabecote do veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2022 | 5390.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 aparelho de raio X odontologico destinado ao PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/07/2022 | 699.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 SKD Caixa Amplif. Amvox ACA 401 Tsunami destinada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002320 | 04/07/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002321 | 04/07/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002322 | 04/07/2022 | 14253.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Ambulancia Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002323 | 04/07/2022 | 4514.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de alinhamento parte eletrica conserto do modulo central e servico de mao de obra do veiculo Ambulancia Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002324 | 04/07/2022 | 135000.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 1 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convênio n 04272021-Prefeitura de Caldas Brandao. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2022 | 12500.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca de reparo em 04 cilindros da prensa troca de 04 cilindros lateral troca de reparo em 01 cilindro escudo montagem dos comandos troca de 06 pinos troca de 08 buchas servico de solda na chapa lateral guias chassi e pintura no Compactor veiculo de placa OIQ-4332 vinculado as atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002318 | 04/07/2022 | 3470.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002327 | 05/07/2022 | 7518.95 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos no Municipais de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao n 0152022 - 1 Aditivo de Valor de acordo com o Boletim de Medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002335 | 05/07/2022 | 12788.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.987000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210622 a 300622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2022 | 201.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2022 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2022 | 162.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002331 | 05/07/2022 | 849.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 132000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210622 a 300622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002336 | 05/07/2022 | 5995.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 760000000 lt. de diesel B S10 e 160000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210622 a 300622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002332 | 05/07/2022 | 6799.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 940750000 lt. de diesel B S10 e 118000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210622 a 300622 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/07/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002355 | 05/07/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/07/2022 | 350.00 | 00010168808471 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002350 | 05/07/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2022 | 125.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002352 | 05/07/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002354 | 05/07/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0002330 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao da Covid-19 em Caja e Caldas Brandao e divulgacao da Vacinacao do Sarampo em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002333 | 05/07/2022 | 8347.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.210000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210622 a 300622 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002334 | 05/07/2022 | 2758.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 212000000 lt. de diesel B S10 e 202000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210622 a 300622 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2022 | 699.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 01 SKD Caixa Amplif. Amvox ACA 401 Tsunami destinada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2022 | 1593.30 | 20741527000184 | Danillo Rodrigues Moreira ME - Vivare Turismo | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de passagens aereas volta no trecho Campo Grande - Joao Pessoa no dia 17072022 destinada a Secretaria de Saude deste Municipio por sua participacao no XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE na cidade de Campo Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/07/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002356 | 05/07/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Sec. de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/07/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opitc 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002359 | 05/07/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002360 | 05/07/2022 | 4527.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002361 | 05/07/2022 | 1151.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002362 | 05/07/2022 | 4778.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002363 | 05/07/2022 | 3009.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002364 | 05/07/2022 | 2203.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002365 | 05/07/2022 | 7996.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002366 | 05/07/2022 | 2007.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de reboque retifica cabecote reboque e servicos de mao de obra do veiculo Gol de placa QFD3G31 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2022 | 1600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 2M 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10 mts e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/07/2022 | 28016.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 46200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/07/2022 | 4590.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 46200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05072022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2022 | 9394.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2022 | 3057.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2022 | 8014.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/07/2022 | 2608.41 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de JUNHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002353 | 05/07/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de JUNHO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2022 | 300.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diarias para o servidor comissionado supracitado para cobrir despesas com a sua participacao no Curso de Retencao do Inss e Irrf na fonte de prestadores de servicos a orgaos publicos e alimentacao do E-social EFD-RENF e DCTFWEB que realizar-se-a no dia 11072022 no auditorio do LIV MALL SHOPPING em Joao PessoaPB conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/07/2022 | 1800.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa pExames cportas e gavetas MDF destinada a manutencao das atividades do PSF deste Municipio. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002371 | 06/07/2022 | 1824.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar de de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002372 | 06/07/2022 | 1078.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002373 | 06/07/2022 | 276.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002374 | 06/07/2022 | 4742.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002377 | 06/07/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao mês 062022 conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002378 | 06/07/2022 | 4884.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2022 | 686.80 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Cadeira de rodas 1009 RN Cinza Nylon destinada ao PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002384 | 06/07/2022 | 81.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 04 Termometros Clinico Digital Gtech destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002370 | 06/07/2022 | 23130.09 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao do Aditivo dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022 CNO n 90.011.0446679. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Sonorizacao da Festa de Sao Joao das Escolas Municipais de Caldas Brandao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070134729480 | JERFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Apresentacao Cultural no Evento Alusivo aos Festejos Juninos da Escola Nelson Clemens deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2022 | 700.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Sonorizacao do 1 Festival Cultural Lei Aldir Blanc realizado no dia 27 de junho de 2022 neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002397 | 07/07/2022 | 790.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 14 pipas de 12.000 litros e 03 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de JUNHO de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07072022 na conta de n 112.982-1BRABL GBF FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2022 | 900.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. aos meses de MAIO JUNHO e JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002399 | 07/07/2022 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2022 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/07/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 07072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 29062022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e Jornal A Uniao do dia 01072022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 07072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. aos meses de JUNHO e JULHO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de MAIO JUNHO e JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2022 | 3460.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 90700 m2 de Tapete Capacho Personalizado destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao e 200000 m2 de Grama Sintetica destinados ao Centro de Comercializacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0002406 | 08/07/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB durante o mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/07/2022 | 20.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 08072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JULHO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 080722 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2022 | 1041.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 08072022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/07/2022 | 16.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2022 | 3796.50 | 20371330000109 | MUNDI EQUIP. MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bisturi EletricoEMAIBP-100 PLUS destinado ao PSF do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/07/2022 | 1996.00 | 00009588829402 | SABRINA DE MOURA ROLIM | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas a Secretaria de Saude deste Municipio para fazer face com suas despesas de deslocamento a cidade de Campo Grande-MS para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretaris Municipais de Saude no periodo de 12 a 15 de julho de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003506292420 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de exame medico eletroneuromiografia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2022 | 300.00 | 00071118478495 | THAYNÁ DOS SANTOS MALHEIROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002400 | 08/07/2022 | 15250.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados a Eventos Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2022 | 800.00 | 00056892560482 | MARIA DO CARMO CARVALHO DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao do Primeiro Festival Cultural de Caldas Brandao realizado em 27 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/07/2022 | 2994.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste Municipio para fazer face com suas despesas de deslocamento a cidade de Campo Grande-MS para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretaris Municipais de Saude no periodo de 12 a 15 de julho de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2022 | 6000.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 40 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2022 | 8075.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Ar Condicionados de 9.000 BTUS e 01 GeladeiraRefrigerador destinados aos PSFs do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002415 | 11/07/2022 | 3983.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002416 | 11/07/2022 | 316.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento agua bi-destilada 10ml c200 ampolas para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002417 | 11/07/2022 | 2457.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002418 | 11/07/2022 | 408.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002419 | 11/07/2022 | 168.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 12072022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 12072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002429 | 12/07/2022 | 2804.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/07/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002423 | 12/07/2022 | 426.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002424 | 12/07/2022 | 1725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002425 | 12/07/2022 | 857.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0002427 | 12/07/2022 | 2160.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 08 higienizacoes e troca de 06 gas de ar condicionados de 12.000 BTUS localizados no PSF III sala de observacao sala de procedimentos farmacia sala odontologica sala medica dormitorio e sala de enfermagem deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002428 | 12/07/2022 | 5808.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 12072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2022 | 350.00 | 00064604152420 | EDINALDO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002430 | 12/07/2022 | 23130.09 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se Reempenha referente a 1 Medicao do Aditivo dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022 CNO n 90.011.0446679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2022 | 300.00 | 00070016346467 | ANDERSON ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011124280464 | JULIANA CHAVES DIAS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Exame de Sangue de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a Fiscalizacao de execucao da construcao de muro da Creche da Vila do Municipio de Caldas Brandao com area total de 35000M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2022 | 100.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB no dia 14 de julho de 2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB no dia 14 de julho de 2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14072022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002448 | 14/07/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2022 | 3752.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002455 | 14/07/2022 | 7623.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.105000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002456 | 14/07/2022 | 1975.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 189000000 lt. de diesel B S10 e 110000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2022 | 14477.15 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de construcao de um Castelo Dagua em comunidade rural para manutencao da infraestrutura da rede de agua do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2022 | 21379.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002457 | 14/07/2022 | 13296.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.066000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2022 | 1015.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002453 | 14/07/2022 | 849.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 131000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002458 | 14/07/2022 | 5754.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 699000000 lt. de diesel B S10 e 182000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2022 | 1150.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2022 | 400.00 | 00071344770452 | THIAGO DE PAIVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002459 | 14/07/2022 | 124.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2022 | 3260.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80 Camisas em algodao fio 30 na cor laranja com serigrafia 30 Camisas em algodao fio 30 na cor branca com serigrafia e 23 Bolsas em algodao CRU com impressao destinadas aos usuarios da equipe tecnica do SCFV por ocasiao do evento alusivo ao 18 de Maio Dia Nacional de Combate a Exploracao e Violência Sexual de Criancas e Adolescentes e por ocasiao dos festejos juninos padronizacao para apresentacoes tipicas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002447 | 14/07/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002449 | 14/07/2022 | 1979.40 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2022 | 3393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002454 | 14/07/2022 | 3367.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 436000000 lt. de diesel B S10 e 89000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010722 a 100722 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2022 | 2667.00 | 00034368892453 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos Alunos no trajeto de Caldas Brandao a Guarabira durante o mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2022 | 10189.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 17 Camisas em malha 100 algodao na cor branca c silk 42 Camisas em malha PV branco csublimacao 1.000 Necessaire em algodao CRU com impressao e 42 Aventais em Oxford na cor branca c sublimacao destinados aos funcionarios professores e alunos da Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2022 | 2600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet Cafe da Manha referente a Abertura do Ano Letivo com todos os professores da Rede Municipal de Ensino realizado no dia 03022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2022 | 1000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet para a Formacao de Professores da Rede Municipal de Ensino realizado no dia 07022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2022 | 2100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet para a Formacao de Professores da Rede Municipal de Ensino dois turnos manha e tarde realizado no dia 08022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2022 | 800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet para a Formacao dos Professores da Educacao Infantil deste Municipio realizado no dia 15072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/07/2022 | 2900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e Buffet destinado a comemoracao do Dia da Mulher realizado no Ginasio em Caja neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2022 | 2900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e Buffet realizado em comemoracao ao Dia da Mulher no Clube na cidade de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002479 | 15/07/2022 | 6150.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 400 bandeiras N 4 c10M 20 baloes juninos tradicional especial 70 cm e 10 baloes juninos tradicional especial 50cm destinados a Ornamentacao dos Festejos Juninos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002480 | 15/07/2022 | 9100.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados ao Evento dos Festejos Juninos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2022 | 2400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e Buffet para a Confraternizacao Junina dos Profissionais da Saude deste Municipio realizado no dia 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002475 | 15/07/2022 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002476 | 15/07/2022 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Scalp 21G cx. c100 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002477 | 15/07/2022 | 1587.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002478 | 15/07/2022 | 567.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fraudas Lippy Baby destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/07/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/07/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/07/2022 | 28.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/07/2022 | 280.80 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de kit de Lanches para pacientes e acompanhantes da REDE CUIDAR realizado no Municipio de Itabaiana no dia 18072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002482 | 18/07/2022 | 10000.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002483 | 18/07/2022 | 12755.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio conforme doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002484 | 18/07/2022 | 99448.13 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Construcao do Muro da Creche da Vila do Municipio de Caldas Brandao conforme Dispensa n 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002490 | 19/07/2022 | 1155.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 filtros de oleo filtros man separador e oleos VR grena 140 GL4 destinados a reposicao do veiculo Onibus de placas NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002495 | 19/07/2022 | 7100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Diferencial e Caixa de Marcha e de servico de Retifica Motor do veiculo Onibus de placa BWQ-3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002496 | 19/07/2022 | 4997.33 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Onibus de placa BWQ-3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2022 | 1212.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a elaboracao das prestacoes de contas dos programas sociais Demonstrativos de Servicos IGDSUAS e IGDBF referente ao ano de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002491 | 19/07/2022 | 6197.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 oleos hidraulico graxa filtros de oleo filtros de combustivel filtros de ar e oleos p caixa de marcha destinados a reposicao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002499 | 19/07/2022 | 7800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de revisao e recuperacao de um comando hidraulico racine ML25 02 estagio e revisao e reculperacao de um comando sawer danfonss CH100 03 estagios do veiculo Compactador Ford de placa OIQ-4332 locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002489 | 19/07/2022 | 1403.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de ar filtros de oleo filtros de combustivel oleo hidraulico e liquido arref. aditivo destinados a reposicao dos veiculos de placas QFP-5323 QSE-2838 QFD3G51 e QFD3G71 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2022 | 206.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2022 | 400.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa NPR-5584 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do orgao deste Municipio relativo ao mês de JULHO2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2022 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/07/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JULHO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 190722 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002503 | 20/07/2022 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JULHO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002505 | 20/07/2022 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002506 | 20/07/2022 | 148.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002507 | 20/07/2022 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002508 | 20/07/2022 | 844.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002509 | 20/07/2022 | 1411.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2022 | 2184.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 182 und. de Estacas de Sabia destinadas a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/07/2022 | 164.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/07/2022 | 1450.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Desenho Grafico em Autocad das quadras 1 com divisao ampliacao e analise detalhada das partes 2 3 4 5 6 7 8 9 quadra 31 32 33 34 35 36 37 todos do Distrito 03 Bairro Jardim Vila Nova no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2022 | 370.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070231072406 | ROBERTA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/07/2022 | 250.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2022 | 250.00 | 00014473251411 | ANA CLAUDIA MACIEL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/07/2022 | 250.00 | 00008976592441 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2022 | 250.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006168249478 | MÉRCIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005964434479 | NERVOLA LUIZA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/07/2022 | 250.00 | 00003154383476 | MARIA JOSÉ CAETANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/07/2022 | 250.00 | 00015717388438 | THAIS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/07/2022 | 150.00 | 00003504420456 | JOAO BATISTA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070115355430 | JOSILENE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070336162448 | MARIA AUCIELI DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/07/2022 | 250.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DO VALE ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/07/2022 | 250.00 | 00092899439472 | GEOVA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/07/2022 | 250.00 | 00071901239462 | NAUBERT BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/07/2022 | 250.00 | 00017571778760 | HERCULES DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/07/2022 | 250.00 | 00011598067486 | ANA PATRICIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/07/2022 | 250.00 | 00088525562491 | DULCINETE MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00007794642493 | ANTONIO GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento de receitas orcamentarias no Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002542 | 21/07/2022 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em computador com instalacao do sistema operacional com reposicao de pecas e backp do mesmo destinados ao BOLSA FAMILIA da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21072022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/07/2022 | 2986.00 | 00034368892453 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos Alunos no trajeto de Caldas Brandao a Guarabira no mês de JUNHO2022 com desconto de três dias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/07/2022 | 1400.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a area rural e o centro da cidade no mês de JUNHO2022 com desconto de três dias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002511 | 21/07/2022 | 20174.22 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002512 | 21/07/2022 | 1392.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JUNHO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/07/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/07/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/07/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/07/2022 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21072022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002534 | 21/07/2022 | 700.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador e impressora com backp e instalacao de sistema no Setor de Licitacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 12072022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e Jornal A Uniao do dia 14072022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/07/2022 | 5000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Projeto Eletrico e Luminotecnico das instalacoes do Estadio de Futebol O CARNEIRAO localizado na cidade de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/07/2022 | 1029.09 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Chicote Injecao destinado a reposicao no veiculo Fiat Strada da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/07/2022 | 1279.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos mecanicos de 01 Chicote Vao Motor ABS do veiculo Fiat Strada da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/07/2022 | 9000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Projeto Eletrico de Rede de Distribuicao Aerea Urbana para o fornecimento de energia eletrica aos 139 lotes do Loteamento Municipal atraves de três Subestacoes Aereas de 75 KVA no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002555 | 25/07/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/07/2022 | 12424.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/07/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no sistemas de controle de combustiveis relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2022 | 15346.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/07/2022 | 7624.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002556 | 25/07/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2022 | 9224.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/07/2022 | 57727.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2022 | 103574.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/07/2022 | 69724.95 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/07/2022 | 28718.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/07/2022 | 51821.29 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/07/2022 | 52626.71 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/07/2022 | 16027.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/07/2022 | 42977.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/07/2022 | 52245.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/07/2022 | 50088.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/07/2022 | 21779.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2022 | 24355.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2022 | 11196.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002557 | 25/07/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades do Programa IGD-BF da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2022 | 10572.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/07/2022 | 29110.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/07/2022 | 3672.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/07/2022 | 3636.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2022 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software sissocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002553 | 25/07/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JULHO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2022 | 26488.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2022 | 15528.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0002567 | 25/07/2022 | 4800.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacoes em 04 maquinas de ar condicionados de 18.000 BTUS 02 instalacoes em 02 ar condicionados de 12.000 BTUS aplicacao de gas em 04 maquinas de ar condicionado de 18.000 BTUS e em 02 maquinas de ar condicionado de 12.000 BTUS da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JULHO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/07/2022 | 32454.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/07/2022 | 7262.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ANP - Roaylties da ANP - lei 799089 do dia 25072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2022 | 12964.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 01240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2022 | 9276.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/07/2022 | 16698.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002554 | 25/07/2022 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2022 | 36889.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/07/2022 | 36206.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2022 | 8127.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/07/2022 | 2089.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/07/2022 | 10057.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/07/2022 | 64539.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/07/2022 | 4825.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/07/2022 | 4138.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/07/2022 | 28879.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/07/2022 | 13488.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2022 | 15850.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/07/2022 | 41220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2022 | 11650.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2022 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/07/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002624 | 26/07/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002631 | 26/07/2022 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/07/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de JULHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2022 | 1650.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002644 | 26/07/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002653 | 26/07/2022 | 8312.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.204867400 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002654 | 26/07/2022 | 1976.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 187000000 lt. de diesel B S10 e 112000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002626 | 26/07/2022 | 1900.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26072022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/07/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 26072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/07/2022 | 75.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26072022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2022 | 40035.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30062022 referente a competência de JUNHO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002643 | 26/07/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2022 | 350.00 | 00008450157455 | MARIA DA PENHA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Servivco de Convivência da Vila Nova do Caja deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Servivco de Convivência da Vila Nova do Caja deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Servivco de Convivência da Vila Nova do Caja deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do Servivco de Convivência da Vila Nova do Caja deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do Servivco de Convivência da Vila Nova do Caja deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2022 | 450.00 | 00068987366472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002630 | 26/07/2022 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001238897401 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2022 | 250.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2022 | 250.00 | 00070676340407 | CLEITON BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002657 | 26/07/2022 | 131.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 19000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002658 | 26/07/2022 | 558.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 81000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002632 | 26/07/2022 | 3125.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 25 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002633 | 26/07/2022 | 3500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placas NQC-3502 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002652 | 26/07/2022 | 9297.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolia comum 1.095000000 lt. de diesel B S10 e 313000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002646 | 26/07/2022 | 810.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 126000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0002628 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002656 | 26/07/2022 | 5812.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 704765400 lt. de diesel B S10 e 185000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002622 | 26/07/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002623 | 26/07/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2022 | 354.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Cacamba de placas QFF-3206 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00003623015490 | ALEXANDRO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagem no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002655 | 26/07/2022 | 13219.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.054000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110722 a 200722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002660 | 27/07/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002659 | 27/07/2022 | 44900.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 1.000 Mochilas Escolares confeccionadas em tecido jeans com duas alcas de costa e uma de mao fechamento em zipper com dois bolso destinadas aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2022 | 13386.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2022 | 8690.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2022 | 21165.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e eletivos da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002661 | 27/07/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002662 | 27/07/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2022 | 1000.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas tipo G e 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2022 | 19419.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2022 | 686.80 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 01 Cadeira de rodas 1009 RN Cinza Nylon destinada ao PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/07/2022 | 6492.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/07/2022 | 2738.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/07/2022 | 3531.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2022 | 960.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2022 | 600.00 | 00010234165499 | RICARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo GMCelta 5 portas super destinado ao transporte de pessoas da Secretaria de Saude deste Municipio para Hospitais em Joao Pessoa no mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2022 | 1871.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2022 | 2311.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2022 | 3800.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2022 | 1398.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2022 | 3402.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2022 | 464.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidora efetiva da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2022 | 2025.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2022 | 3486.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28072022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28072022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2022 | 7.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28072022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28072022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de JULHO de 2022 conforme materias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2022 | 5000.00 | 00082664579487 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico na confeccao de armarios destinados ao Predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/07/2022 | 350.00 | 00008450157455 | MARIA DA PENHA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/07/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2022 | 6570.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de meia infantil conjuntos pagao uniss malha fina cueiro bercinho estampado saboneteiras escovas e pentes banheiras e toalhas destinados a doacao de Enxoval para as maes carentes do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2022 | 400.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2022 | 980.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2022 | 350.00 | 00071482342472 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2022 | 3672.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28072022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/07/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/07/2022 | 11215.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JULHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/07/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2022 | 1750.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012022 | 0002680 | 28/07/2022 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao da BANDA MUSICAL CAVALO DE PAU para apresentacao nos festejos da tradiocional Festa de Santana no Municipio de Caldas BrandaoPB a ser realizada no dia 30 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2022 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 Camarins TS e Palco para as Festividades de Sabado de Santana nesta Cidade no dia 30072022 em Praca Publica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2022 | 16000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspodente a locacao de 01 Som tipo A grande porte Iluminacao Grid em aluminio tipo P30 e Grupo Gerador tipo A - 180 KVA destinados as comemoracoes da Tradicional Festa de Santana que se realizara no dia 30 de julho de 2022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0002728 | 29/07/2022 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente a contratacao de Show Musical do Cantor FABIANO GUIMARAES para apresentacao em comemoracoes artisticas nos Festejos da Tradicional Festa de Santana que se realizara no dia 30072022 com duracao de 200 horas promovido pelo Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2022 | 60798.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2022 | 29708.51 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2022 | 6980.85 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 - EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2022 | 3411.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 - EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 - Caja de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2022 | 355.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 - Caja de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002724 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 kg de Pimentao e 300 kg de Tomate Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002725 | 29/07/2022 | 3050.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 500 kg de Batata Doce e 200 kg de Mamao Formosa Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002726 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 200 kg de Feijao Verde 200 kg de Melancia e 200 kg de Abacaxi Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002727 | 29/07/2022 | 3050.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 400 kg de Banana Prata e 100 kg de Chuchu destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002729 | 29/07/2022 | 3100.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 50 kg de Couve 50 kg de Coentro e 400 kg de Macaxeira destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002730 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 200 kg de Batata Inglesa e 400 kg de Laranja Pera destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002731 | 29/07/2022 | 2950.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 200 kg de Cebola 100 kg de Chuchu e 100 kg de Cenoura destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2022 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2022 | 8014.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2022 | 3916.25 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 4 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEPM - Fundo Especial do Petroleo do dia 29072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2022 | 2080.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 29072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 29072022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002732 | 29/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2022 | 6924.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2022 | 2597.52 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2022 | 4652.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2022 | 6649.51 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2022 | 3249.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2022 | 1271.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2022 | 621.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2022 | 136.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2022 | 1915.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2022 | 935.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2022 | 265.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2022 | 549.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2022 | 268.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2022 | 11181.98 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2022 | 5463.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002756 | 01/08/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2022 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01072022 a 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0002753 | 01/08/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB durante o mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2022 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | Valor que se empenha correspondente ao Seguro contra incêndio do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme apolice de n 001408119 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2022 | 135.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/08/2022 | 530.00 | 00027714810491 | SÉRGIO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de reparos no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2022 | 1025.72 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/08/2022 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo aos meses de MAIO e JUNHO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/08/2022 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo aos meses de MARCO e ABRIL de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02082022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar de uma Reuniao com a Secretaria Municipal de Receita e o Prefeito do Municipio de Bananeiras-PB dentro do busca o Programa IPTU Legal em TAC firmado com o MPPB para tomar conhecimento inicial do Programa Minha Casa de Papel Passado na cidade de Bananeiras-PB no dia 04 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar de uma Reuniao com a Secretaria Municipal de Receita e o Prefeito do Municipio de Bananeiras-PB dentro do busca o Programa IPTU Legal em TAC firmado com o MPPB para tomar conhecimento inicial do Programa Minha Casa de Papel Passado na cidade de Bananeiras-PB no dia 04 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/08/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/08/2022 | 530.00 | 00087246805753 | OLIVEIRO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como marceneiro no predio do Posto de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/08/2022 | 320.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de copias de chaves e troca de fechadura do Posto de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/08/2022 | 300.00 | 00006843134483 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de serralharia no Posto de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2022 | 4548.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas do PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002777 | 02/08/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/08/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02082022 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2022 | 3180.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo CitroenAircross de placa QSI-9797 vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2022 | 250.00 | 00016777286802 | CARLOS ANDRÉ DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placas NQC-0612 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/08/2022 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao da Festa de Santana e locucao atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00071364562405 | OSMAN FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a apresentacao artistica em Praca Publica em comemoracao aos Festejos de Sabado de Santana na cidade de Caldas Brandao no dia 30 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2022 | 1730.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Alimentos e Bebidas para a equipe de seguranca publica na Festa de Santana 2022 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2022 | 2020.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Alimentos e Bebidas para a equipe do corpo de bombeiros na Festa de Santana 2022 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2022 | 5785.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Alimentos e Bebidas para a equipe do camarim da Banda Cavalo de Pau na Festa de Santana 2022 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2022 | 2985.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Alimentos e Bebidas para a equipe do camarim do Cantor Fabiano Guimaraes na Festa de Santana 2022 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002771 | 02/08/2022 | 3461.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2022 | 850.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia em carros do Municipio de Caldas Brandao no periodo de junho a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/08/2022 | 1150.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100000 m2 de Grama Sintetica destinados ao Centro de Comercializacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002794 | 03/08/2022 | 10909.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.695000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2022 | 521.05 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem preto e colorida impressao colorida e preto de projetos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002802 | 03/08/2022 | 4220.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no Trator vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002803 | 03/08/2022 | 14152.55 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Strada de placa JWW9257 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2022 | 960.00 | 00009235364426 | PAULO CESAR DA SILVA LOPES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos do desempenho nas atividades de Bombeiro Civil na realizacao dos Festejos Culturais de Sabado de Santana realizado no dia 30 de julho de 2022 em praca publica no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002797 | 03/08/2022 | 592.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 92000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2022 | 4863.00 | 38418572000168 | A. SOUZA S. O. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 HD Externo 2TB 2.5 Seagate Basic USB 3.0 preto 01 HD SSD 480GB 2.5 SATA III Kingston 7mm A400 SA400S37480GB e 01 Notebook Asus M515DA-BR1213W AMD Ryzen 5 destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002792 | 03/08/2022 | 5678.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 714000000 lt. de diesel B S10 e 157000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002796 | 03/08/2022 | 11099.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum 1.326000000 lt. de diesel B S10 e 387000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2022 | 1900.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao do mini trio F-4000 de placa KHH-9303 para a cobertura e sonorizacao do Torneio de Futebol no dia 30072022 Sabado de Santana no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002804 | 03/08/2022 | 5975.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa KLY5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002805 | 03/08/2022 | 4400.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002806 | 03/08/2022 | 2440.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BEQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002807 | 03/08/2022 | 4804.17 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002808 | 03/08/2022 | 3100.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2022 | 7400.00 | 35677552000113 | ARTUR GOMES DE FARIAS NETO - FARIAS ENGENHARIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Projeto executivo e orcamento de uma Creche com capacidade para 100 criancas no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002791 | 03/08/2022 | 645.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 93565000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002793 | 03/08/2022 | 3452.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 187000000 lt. de diesel B S10 e 326000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002795 | 03/08/2022 | 8161.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.183000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002801 | 03/08/2022 | 5819.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2022 | 270.45 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao conforme GRU e extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/08/2022 | 940.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2022 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao no DOU do Pregao Eletronico Aquisicao de Patrulha Mecanizada na Imprensa Nacional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002840 | 04/08/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambitode RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002848 | 04/08/2022 | 910.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MAIO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/08/2022 | 86.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2022 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04082022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/08/2022 | 51.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002816 | 04/08/2022 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002817 | 04/08/2022 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002818 | 04/08/2022 | 1096.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002819 | 04/08/2022 | 4512.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/08/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente ao Gerenciamento do software de tratamento de ponto para todos os funcionarios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/08/2022 | 9800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e calcada de acesso do carro do lixo hospitalar e reparo na rede eletrica do Posto de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002831 | 04/08/2022 | 1853.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002832 | 04/08/2022 | 1746.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002833 | 04/08/2022 | 2608.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002834 | 04/08/2022 | 1386.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002835 | 04/08/2022 | 563.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002836 | 04/08/2022 | 804.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 cx. de Glicosimetro Monitor on Call On Call Plus destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/08/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. Municipal de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/08/2022 | 17099.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Armarios Vitrine com 01 porta 05 Escadinhas de ferro c02 degraus 02 Bracadeiras Esmaltadas com Telha Pintada 01 Foco de Luz Ginecologico em Ferro Esmaltado 01 Poltrona Estofada Reclinavel 01 Tamborete Giratorio com rodizios 02 Suporte Soro Todo Inox com elevacao com rodizios 05 Estantes de Ferro com 06 prateleiras e 02 Mesas em Aco Inox Estofada destinados aos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002847 | 04/08/2022 | 890.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MAIO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002850 | 04/08/2022 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores com reposicao de fontes de alimentacao de energia da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002851 | 04/08/2022 | 570.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador com reposicao de pecas e backp dos arquivos do mesmo destinados ao Posto de Saude Vacina deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/08/2022 | 1100.00 | 05797802000198 | CHOCOLÂNDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 200 pc de Choc. BIS 126g ao Leite 60x1 destinados a Festa do Dia dos Pais do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/08/2022 | 1100.00 | 05797802000198 | CHOCOLÂNDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 200 pc de Choc. BIS 126g ao Leite 60x1 destinados ao Evento promovido pelo Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/08/2022 | 400.00 | 00002943253448 | GERALDO MANOEL BENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0002828 | 04/08/2022 | 3900.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 03 funerais completos sendo 02 sem translado e 01 com translado obeso de GuarabiraCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002838 | 04/08/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002839 | 04/08/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002841 | 04/08/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e ao Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002846 | 04/08/2022 | 568.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MAIO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04082022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Coordenacao e Organizacao do Torneio de Futebol realizado no dia 30 de Julho de 2022 durante as Festividades do Sabado de Santana no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2022 | 720.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Palestrante no Encontro Padagogico com os Professores da EDUCACAO INFANTIL no dia 15 de julho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Prestacao de Servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Prestacao de Servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/08/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao de Caldas Brandao e Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002849 | 04/08/2022 | 918.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de MAIO2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2022 | 960.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Seguranca nas Festividades de Sabado de Santana na cidade de Caldas Brandao no dia 30 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002823 | 04/08/2022 | 6696.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 168 arvores e pulverizacao de 68 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2022 | 3510.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de hospedagem completa para 39 pessoas sendo Banda Cavalo de Pau 20 integrantes e Banda Fabiano Guimaraes 19 integrantes no dia 30072022 durante as Festividades de Sabado de Santana em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/08/2022 | 530.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos da Equipe de Arbitragem no Torneio de Futebol de Sabado de Santana em Caldas Brandao no dia 30 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00072640723472 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e premiacao do Torneio de Futebol de Sabado de Santana em Caldas Brandao no dia 30 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002861 | 08/08/2022 | 8161.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.183000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210722 a 310722 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/08/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de JULHO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2022 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de sedacao do paciente Carlos Andryell Brito do Nascimento do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/08/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opitc 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 09082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/08/2022 | 6064.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2022 | 3200.00 | 00034368892453 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos Alunos no trajeto de Caldas Brandao a Guarabira durante o mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2022 | 2900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Cafe da Manha destinados aos Atletas que participaram do Torneio de Futebol de Sabado de Santan realizado no dia 30 de Julho de 2022 em Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de gerenciamento do software de tratamento de ponto para todos os funcionarios vinculados a Secretaria de Educacao referente aos meses de MAIO JUNHO e JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0002881 | 09/08/2022 | 4560.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0002882 | 09/08/2022 | 450.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Prestacao de Servicos de Mao de Obra Lavagem Geral Mao de Obra de cuica de freio e Mao de Obra eletrica do veiculo Onibus de placa NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0002865 | 09/08/2022 | 1440.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remocao do ar condicionado de 18.000 BTUS da Sala dos Conselhos para a Sala de Uso Comum sendo duas instalacoes e troca de gas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 09082022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002872 | 09/08/2022 | 4505.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/08/2022 | 850.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 08 pipas de 12.000 litros e 15 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de JULHO de 2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0002877 | 09/08/2022 | 2866.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo VW 26.280 Cacamba de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0002878 | 09/08/2022 | 250.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Prestacao de Servicos de Mao de Obra de feixe de mola e Mao de Obra da cabine do veiculo VW 26.280 Cacamba de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0002879 | 09/08/2022 | 7647.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ford 1319 Cacamba de placa QFF-3206 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0002880 | 09/08/2022 | 300.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Prestacao de Servicos de Mao de Obra de feixe de mola e Mao de Obra da Cabine do veiculo Ford Cacamba de placa QFF-3206 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2022 | 6000.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 40 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JULHO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2022 | 650.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendo e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2022 | 1300.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de Caixas para chocolate destinados a comemoracao do Dia dos Pais do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002938658419 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0002886 | 10/08/2022 | 4500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Multivacinacao em Caja e Caldas Brandao e divulgacao da Vacinacao da gripe em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002887 | 10/08/2022 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002888 | 10/08/2022 | 183.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002889 | 10/08/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002893 | 10/08/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2022 | 1050.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10082022 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2022 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 10082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2022 | 6731.59 | 00001293026433 | PIERRYSON GUSTAVO PEREIRA HENRIQUES | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios sucumbenciais do advogado supracitado referente ao Processo de n 0800140-91.2019.8.15.0761 Mandado de Seguranca Civel da Vara unica de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2022 | 6731.59 | 00003907789407 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios sucumbenciais do advogado supracitado referente ao Processo de n 0800140-91.2019.8.15.0761 Mandado de Seguranca Civel da Vara unica de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de AGOSTO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 100822 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002917 | 11/08/2022 | 3090.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 und. de Fita Asfaltica Autoadesiva e 02 cx. de Viaplus Top destinados a manutencao da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/08/2022 | 24125.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a Entrada do parcelamento EC 113 RFB INSS do Municipio de Caldas Brandao periodo de apuracao 31082022 PGFN-SISPAR 006742790 – codigo da receita 6063 conf. DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/08/2022 | 6.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11082022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Ambulancia Renault Master de placa OGG-9205PB vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2022 | 11085.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente as Multas DNIT especificadas no demonstrativo dos pagamentos do veiculo Ambulancia Renault Master de placas OGG-9205 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao planejamento e desenvolvimento de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002912 | 11/08/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2022 conf. documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002918 | 11/08/2022 | 2030.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Posto de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades do Programa IGD-BF deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/08/2022 | 250.00 | 00003505667471 | LUCIENE ALVES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/08/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2022 | 500.00 | 00004610974436 | GERTUDE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002916 | 11/08/2022 | 7002.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao para pessoas carentes atraves da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00009060417402 | AMÉLIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos do Programa CRIANCA FELIZ vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11082022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11082022 na conta de n 112.982-1BRABL GBF FNAS IGD-BF conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11082022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se Reempenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2022 | 17100.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAÚJO ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a corte costura sublimacao e serigrafia de 1.500 pecas de Fardamento Escolar destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2022 | 2500.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA - CRIATIVOS | Valor que se empenha correspondente a 01 apresentacao artistica no Dia dos Pais com a cantoria de Severino Feitosa e Ze Viola no dia 14082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/08/2022 | 1230.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRÉ | Valor que se empenha correspondente a locacao do Palco do 1 Festival Culltural Lei Aldir Blanc realizado no dia 27 de Junho de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002929 | 12/08/2022 | 135558.13 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 2 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/08/2022 | 3200.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002934 | 15/08/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/08/2022 | 6240.00 | 39739557000184 | FMG JP SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos servicos prestados no mês de Agosto2022 referente a instalacao de parede Drywall fornecimento e instalacao de portas para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/08/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 03082022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15082022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2022 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/08/2022 | 1761.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a complementacao da NE-2909 de 120822 ref. as Multas DNIT especificadas no demonstrativo dos pagamentos do veiculo Ambulancia Renault Master de placas OGG-9205 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/08/2022 | 1815.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 und. de Extintores PQS ABC 60 kg nao automotivo 04 placas fotoluminescente 20x20 Extintor ABC 18 placas fotoluminiscente 26x13 e 05 Luminarias de emergência 30 LEDS 100 Lumens Segurimax destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/08/2022 | 280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em 04 demarcacoes de solo E17 para instalacao de sistema de prevencao contra incêndio destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002937 | 15/08/2022 | 19764.61 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/08/2022 | 1780.00 | 39739557000184 | FMG JP SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos servicos prestados no fornecimento e instalacao de portas de eucatex destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/08/2022 | 1470.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80 kg de polpas de fruta congelada de caja e 70 kg de polpas de fruta congelada de acerola destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002935 | 15/08/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002936 | 15/08/2022 | 1979.70 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002945 | 16/08/2022 | 11747.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20600000 lt. de gasolina comum 1.418000000 lt. de diesel B S10 e 393000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/08/2022 | 360.00 | 00006167062439 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de instalacao e manutencao de Som em Evento Esportivo realizado no Ginasio do Bairro Caja em Caldas Brandao no dia 14 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/08/2022 | 1461.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011194398413 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de instalacao e manutencao de Som em Evento Esportivo realizado no Ginasio do Bairro Caja em Caldas Brandao no dia 14 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002950 | 16/08/2022 | 110.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 16000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002951 | 16/08/2022 | 206.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/08/2022 | 450.00 | 00012658544405 | RONALY SILVA BENICIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/08/2022 | 300.00 | 00088432971472 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16082022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002949 | 16/08/2022 | 2103.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 257200000 lt. de diesel B S10 e 65000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002944 | 16/08/2022 | 675.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 105000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002948 | 16/08/2022 | 14629.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.273000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002956 | 16/08/2022 | 615167.02 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESETAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de pavimentacao asfaltica de vias de acesso das comunidades Ruinha e Bairro Vermelho no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme contrato n 0262022 e tomada de precos n 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/08/2022 | 20134.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/08/2022 | 580.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao da Santinha e da Praca de Caldas Brandao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002964 | 16/08/2022 | 1600.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura de um Mural de Cordel na via que da acesso a BR 230 a Escola Vereador Nelson Glebeson Cordeiro Guedes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002965 | 16/08/2022 | 6000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao de Meios-Fios das vias de Caldas Brandao para os Festejos de Santana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002946 | 16/08/2022 | 9327.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.352000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002947 | 16/08/2022 | 3785.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 198000000 lt. de diesel B S10 e 364000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010822 a 100822 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/08/2022 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/08/2022 | 569.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/08/2022 | 2677.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/08/2022 | 370.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao do Jardim do Posto de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002962 | 16/08/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/08/2022 | 55.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/08/2022 | 14.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/08/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/08/2022 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao no DOU do Aviso do Pregao Eletronico Aquisicao de Gêneros Alimenticios na Imprensa Nacional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de AGOSTO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 160822 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/08/2022 | 2291.28 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 04 unds Aptamil Pepti 800g Danone 08 unds Aptanutri 3 800g Danone 04 unds Aptamil Premium 2 800g Danone e 01 und Nutren Senior ssabor po 740g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2022 | 654.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados ao gabinete odontologico do PSF de Caja do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2022 | 17500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Consultorio G1 Fit SF AZ-CEL Persus L com Mocho Gnatus destinado ao PSF do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0002976 | 17/08/2022 | 9080.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 02 ar condicionados de 18.000 BTUS 08 ar condicionados de 12.000 BTUS desinstalacao de 04 ar condicionados troca de gas em 02 ar condicionados de 18.000 BTUS e de 08 ar condicionados de 12.000 BTUS vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/08/2022 | 350.00 | 00002632999456 | EDIBERTO DOS SANTOS FIDELIS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Polimentos das Bancadas do Posto de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002977 | 17/08/2022 | 52955.09 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de execucao de Praca com Quiosque em Caja no Municipio de Caldas Brandao - PB referente a 1 Medicao do contrato de n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/08/2022 | 1470.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 80 kg de polpas de fruta congelada de caja e 70 kg de polpas de fruta congelada de acerola destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2022 | 705.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de afericao do tacografo servico de manutencao e configuracao SEVA do veiculo Onibus de placas NQC-3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/08/2022 | 520.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas bobina seva e display seva destinadas ao veiculo Onibus de placas NQC-3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2022 | 2600.00 | 28535766000190 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva e instalacao de ar condicionado no predio da Escola Maria Viegas de Paiva deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2022 | 1600.00 | 28535766000190 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva e instalacao de ar condicionados no predio da Escola Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003007 | 18/08/2022 | 2209.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de mobil super 15W40 filtros de oleo filtros sendimentadores e filtros de ar destinados a reposicao dos veiculos Onibus de placas BWQ-3561 e NQD-4234 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a Area Rural e o Centro da Cidade no mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/08/2022 | 500.00 | 00044215720478 | SALVINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002939318441 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/08/2022 | 200.00 | 00013114348440 | MAURICIO OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/08/2022 | 400.00 | 00006054819461 | ADRIANA DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2022 | 250.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005242747463 | MARIA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2022 | 200.00 | 00091700884468 | MARILEIDE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/08/2022 | 1800.00 | 27718975000106 | JOELMA DE MELO SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria contabil e preparacao de documentos para regularizacao de informacoes perante a Receita Federal do Brasil durante o mês de JULHO2022 atraves do Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 200 und. de chaveiros botons 38mm personalizados dia dos pais e confeccao de 200 TAG personalizadas medindo 75 cm x 10 cm com embalagem selofane destinados ao Evento alusivo ao DIA DOS PAIS promovido com as familias do Programa Auxilio Brasil deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/08/2022 | 3660.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 60 und. de cadernetas de vacinacao padronizadas pelo ministerio da saude e personalizadas com paginas extras bolso porta documentos com 200 paginas no tamanho A5 impressao colorida em papel offset de 90g e capa em papel parana e outros e confeccao de 60 embalagens personalizadas com logo do Programa CRIANCA FELIZ destinadas as criancas vinculadas ao programa deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de fiscalizacao de construcao de praca urbana c quiosque neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003009 | 18/08/2022 | 7681.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de mobil super 15W40 oleos multifuncional 499 oleo de freio liquido arref. aditivo oleos 140 caixa de marcha filtro man separador e filtros de oleo destinados a reposicao dos veiculos e maquinas de placas RLU8B39 e NQH-7412 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2022 | 142.68 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FiatStrada de placa QSH-7615 vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FiatFiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2022 | 840.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB-5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2022 | 216.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2022 | 45.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002997 | 18/08/2022 | 4472.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003002 | 18/08/2022 | 3724.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003003 | 18/08/2022 | 2090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003004 | 18/08/2022 | 447.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Soro Fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003005 | 18/08/2022 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Curativos redondos adesivos c500 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003006 | 18/08/2022 | 1367.22 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JULHO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003008 | 18/08/2022 | 334.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes filtros de oleo e filtros de ar destinados a reposicao do veiculo de placas QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/08/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 09082022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18082022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003015 | 19/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de AGOSTO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/08/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 19082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2022 | 1880.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA - EPITACIO ADESIVOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao e instalacao de adesivo microperfurado medindo 425x205m adesivo em impressao digital medindo 295x225m - ODONTOLOGIA adesivo em impressao digital medindo 265x225m - VACINA adesivo em impressao digital medindo 080x150m - REGUA e letreiro em A.C.M. poliester dourado medindo 130x040m para utilizacao a cargo da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003016 | 19/08/2022 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003017 | 19/08/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003019 | 19/08/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003018 | 19/08/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2022 | 350.00 | 00010095395407 | JOSÉ ANDERSON BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2022 | 400.00 | 00005252651477 | IVANILDA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2022 | 1470.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80 und de polpas de fruta congelada de goiaba e 70 und de polpas de fruta congelada de caja destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003027 | 22/08/2022 | 56833.33 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021-CPL Contrato CAIXAOGU 1058604-602018 SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao 02 em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de JULHO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003026 | 22/08/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2022 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2022 | 103.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22082022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2022 | 10911.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31072022 referente a competência de JULHO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2022 | 4340.00 | 14749999000180 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de grades destinadas as janelas e portas do Posto de Saude de Caldas Brandao vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003043 | 23/08/2022 | 31341.80 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a implantacao de pavimentacao asfaltica no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato de n 0762022 e Dispensa de Licitacao n 0252022 e Medicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/08/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003044 | 23/08/2022 | 21645.98 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos Municipais do Municipio de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao n 0282022 - 1 Medicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007666990480 | ERICA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003916858483 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/08/2022 | 400.00 | 00004167488485 | MARIA COELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/08/2022 | 200.00 | 00000850834708 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/08/2022 | 250.00 | 00008889175460 | JOSETE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/08/2022 | 250.00 | 00016190857477 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/08/2022 | 700.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves - Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. aos meses de JULHO e AGOSTO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/08/2022 | 2700.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de Lanches Salgados Bolos Sucos e Frutas destinados a Comemoracao do Dia dos Pais realizado no Sitio Bairro Vermelho deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/08/2022 | 3900.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Ornamentacao e Locacao de Cadeiras e Mesas destinados a Comemoracao do Dia dos Pais realizado no Sitio Bairro Vermelho deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23082022 na conta de n 112.982-1BRABL GBF FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23082022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2022 | 1480.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 40 und. de Chuteiras Vaq. Evolution marca Rogerio para serem doadas as criancas que praticam futebol do Programa SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003054 | 24/08/2022 | 3500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003067 | 24/08/2022 | 130897.67 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 1 Medicao da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme Convênio n 2632021 n 05.050 Secretaria de Educacao Tomada de Preco n 0022022 e Processo n 2022.01.009 Contrato n 0552022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003051 | 24/08/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003052 | 24/08/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003059 | 24/08/2022 | 9628.70 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003053 | 24/08/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacidade para 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003055 | 24/08/2022 | 604.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 cx. de mascaras tripla desc. celastico branca para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003056 | 24/08/2022 | 624.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 400 env. de Sais preidratacao oral para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003057 | 24/08/2022 | 420.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003058 | 24/08/2022 | 8287.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao a cargo da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003060 | 24/08/2022 | 460.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003061 | 24/08/2022 | 2508.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003062 | 24/08/2022 | 20.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003063 | 24/08/2022 | 19.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003064 | 24/08/2022 | 855.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003065 | 24/08/2022 | 249.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2022 | 880.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos realizados em pacientes do Municipio de Caldas BrandaoPB Silvana Silva Figueiredo RM Col Lombar Ronaldo S. Rolim TC Torax Josa Diniz Oliveira Doppler Venoso membros inf. conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2022 | 1900.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25082022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2022 | 16698.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/08/2022 | 104.61 | 00022005943215 | ANA CHRISTINA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao servico notarial de autenticacao de atas e estatutos dos documentos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2022 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | Valor que se empenha correspondente ao Seguro contra incêndio do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme apolice de n 001408119 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003099 | 25/08/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003084 | 25/08/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003090 | 25/08/2022 | 5926.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 859000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003091 | 25/08/2022 | 2397.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 142000000 lt. de diesel B S10 e 215000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/08/2022 | 1450.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Desenho Grafico em Autocad das quadras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 todos do Distrito 01 Bairro CentroCaldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003092 | 25/08/2022 | 16836.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.616000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003088 | 25/08/2022 | 804.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 125000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003093 | 25/08/2022 | 7374.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.060000000 lt. de diesel B S10 e 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003085 | 25/08/2022 | 3375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 27 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003089 | 25/08/2022 | 10930.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 25000000 lt. de gasolina comum 1.353000000 lt. de diesel B S10 e 325000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/08/2022 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/08/2022 | 250.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/08/2022 | 250.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/08/2022 | 300.00 | 00016420437458 | MATHEUS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006097931441 | MARIA GERLANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2022 | 400.00 | 00010151098450 | JOSIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2022 | 250.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/08/2022 | 250.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003083 | 25/08/2022 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003094 | 25/08/2022 | 155.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 22610000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110822 a 200822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25082022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2022 | 1480.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 40 und. de Chuteiras Vaq. Evolution marca Rogerio para serem doadas as criancas que praticam futebol do Programa SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2022 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2022 | 10572.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2022 | 28806.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/08/2022 | 4072.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/08/2022 | 3636.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/08/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/08/2022 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/08/2022 | 9779.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/08/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2022 | 43207.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2022 | 78837.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2022 | 51827.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2022 | 21556.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2022 | 37801.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/08/2022 | 53244.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/08/2022 | 17049.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/08/2022 | 32363.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/08/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/08/2022 | 52245.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/08/2022 | 53631.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/08/2022 | 21807.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/08/2022 | 24305.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/08/2022 | 11196.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da servidora contratada da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/08/2022 | 13829.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/08/2022 | 11215.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0003104 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2022 | 7624.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2022 | 1498.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2022 | 9524.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2022 | 15750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2022 | 11928.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/08/2022 | 1512.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003109 | 26/08/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003110 | 26/08/2022 | 4641.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003111 | 26/08/2022 | 1545.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003112 | 26/08/2022 | 123000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 veiculo FiatFior Modificar AB1 carroceria Ambulancia tipo caminhonete especie Especial potência 86 cilindrada 1368 marca Fiat combustivel AlcoolGasolina cor interna Tecido High cor externa Branco Banchisa fabmod 20222023 km 0 procedência 0-Nacional Nova Fiorio Endurance 1.4 M 02 passageiros renavam 208413 motor 463506274723206 e chassi 9BD2651PAP9212447 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/08/2022 | 36476.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/08/2022 | 34587.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/08/2022 | 8496.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/08/2022 | 1665.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/08/2022 | 13573.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/08/2022 | 39885.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/08/2022 | 4825.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/08/2022 | 7417.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/08/2022 | 30304.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/08/2022 | 12462.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2022 | 14233.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/08/2022 | 43220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/08/2022 | 11650.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/08/2022 | 19645.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/08/2022 | 6690.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/08/2022 | 2512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/08/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2022 | 26488.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2022 | 15678.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2022 | 30692.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/08/2022 | 21542.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003102 | 26/08/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2022 | 9977.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2022 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a edicao de materia jornalistica do interesse dessa Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/08/2022 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao no DOU da aquisicao de patrulha mecanizada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 29082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2022 | 7351.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP Lei 799089 do dia 29082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2022 | 9675.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2022 | 4728.01 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2022 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 29082022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2022 | 1269.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 ass. sanit. Astra elevado com tampa 01 ass. sanit. Granplast e 04 barras de apoio Uniao inox 60cm destinados aos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/08/2022 | 6654.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2022 | 3251.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2022 | 1278.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2022 | 624.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/08/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/08/2022 | 136.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2022 | 2181.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2022 | 1066.09 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/08/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2022 | 265.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2022 | 1631.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2022 | 797.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2022 | 6591.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2022 | 3220.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2022 | 8017.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2022 | 3917.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2022 | 60486.98 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2022 | 29556.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2022 | 6994.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2022 | 3417.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2022 | 355.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2022 | 4072.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se reempenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30082022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2022 | 600.00 | 00001627501452 | WALQUER GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2022 | 950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2022 | 153.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRÉ | Valor que se empenha correspondente a locacao do Palco e Tendas destinado ao DIA DOS PAIS no Sitio Barro Vermelho e do DIA DO ARTESANATO no Sitio Oriente no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. Referente ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2022 | 976.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de bolos salgados e refrigerante destinado a inauguracao do Posto de Saude do Municipio de Caldas Brandao realizado no dia 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003207 | 30/08/2022 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003208 | 30/08/2022 | 568.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003209 | 30/08/2022 | 6137.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003210 | 30/08/2022 | 229.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003211 | 30/08/2022 | 5054.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003212 | 30/08/2022 | 2019.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003213 | 30/08/2022 | 841.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003214 | 30/08/2022 | 1153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003215 | 30/08/2022 | 3612.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme materias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003216 | 30/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003222 | 30/08/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de AGOSTO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2022 | 84.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2022 | 84.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30082022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2022 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003231 | 30/08/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2022 | 65.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31082022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2022 | 12297.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 115.929-1FPM no dia 31082022 conf. extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2022 | 144.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 115.929-1FPM no dia 31082022 conf. extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 31082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2022 | 2156.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 31082022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2022 | 1.05 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao debitado na conta de n 113.644-5PMCB - MP 81 conf. extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003246 | 31/08/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003236 | 31/08/2022 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003237 | 31/08/2022 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31082022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003249 | 31/08/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003248 | 31/08/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003247 | 31/08/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003238 | 31/08/2022 | 155490.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EDITORA EUREKA | Valor que se empenha referente a aquisicao de 80 und. de livros Kit Aprendendo Português e Reforco Brasil Matematica - 10 ano - Fund. 1 94 und. idem 20 ano - Fund. 1 74 und. idem 30 ano - Fund. 1 68 und. idem 40 ano - Fund. 1 90 und. idem 50 ano - Fund. 1 74 und. de livros Kit Oficina de Escrita e Aprendendo Matematica - 60 ano - Fund. 2 104 und. idem 70 ano - Fund. 2 78 und. idem 80 ano - Fund. 2 e 48 und. idem 90 ano - Fund. 2 para os alunos do Municipio de Caldas Brandao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003250 | 01/09/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2022 | 755.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01082022 a 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003252 | 01/09/2022 | 2605.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003253 | 01/09/2022 | 1193.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003254 | 01/09/2022 | 3019.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003255 | 01/09/2022 | 710.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitar para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/09/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opitc 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/09/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003259 | 02/09/2022 | 3975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003260 | 02/09/2022 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003261 | 02/09/2022 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003262 | 02/09/2022 | 2066.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003263 | 02/09/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003264 | 02/09/2022 | 3446.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003290 | 05/09/2022 | 19661.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.055000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003286 | 05/09/2022 | 997.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 155000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003291 | 05/09/2022 | 7412.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.096000000 lt. de diesel B S10 e 52000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003278 | 05/09/2022 | 8577.44 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003280 | 05/09/2022 | 2575.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm 01 Cadeira Prisma Giratoria preta e 02 Armarios em aco fechado com 2 portas prateleiras e 2 portas com chaves destinados a Escola Publica de Ensino Infantil Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003281 | 05/09/2022 | 990.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Reuniao destinada a Escola de Ensino Fundamental Nelson Clemens deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003282 | 05/09/2022 | 6049.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Geladeira duas portas Frost Free e 01 Gelagua Garrafa Coluna destinados a Escola de Ensino Fundamenta Nelson Clemes deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003283 | 05/09/2022 | 2150.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Liquidificador Industrial e 01 Gelagua Garrafa Coluna destinados a Escola de Ensino Infantil Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003284 | 05/09/2022 | 1390.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm e 02 Cadeiras Prisma Giratoria presta destinadas a Escola de Ensino Fundamental Nelson Clemens deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003285 | 05/09/2022 | 2085.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm e 03 Cadeiras Prisma Giratoria preta destinadas a Escola de Ensino Infantil Maria Viegas deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003287 | 05/09/2022 | 14194.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 46140000 lt. de gasolina comum 1.811040000 lt. de diesel B S10 e 352000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003270 | 05/09/2022 | 3400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Ar Condicionado 18 mil BTUS destinado ao predio do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003292 | 05/09/2022 | 103.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 15000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003293 | 05/09/2022 | 441.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 64000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003267 | 05/09/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003272 | 05/09/2022 | 4705.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Reuniao 04 Longarinas 3 lugares 01 Mesa Cabo Branco branca 04 Cadeiras Camboinha Branca destinados aos PSFs deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003273 | 05/09/2022 | 8795.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09 Lixeiras em Inox com pedal 12 litros 04 Baldes plastico 15 lt 01 Televisor com tecnologia em led 32 pol 01 Gelagua garrafa coluna 20 Lixeiras com pedal Tritec 21lt 03 Ventiladores de coluna 50cm e 01 Fogao 04 bocas AP Progas Prea-400 destinados aos PSFs deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003274 | 05/09/2022 | 24555.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 14 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm 20 Cadeiras Fixas Secretaria 07 Armarios em aco fechado com 2 portas prateleiras e 2 potas com chaves 05 Estantes em aco com 2 alt. 040x092 c 6 prateleiras 06 Cadeiras Prisma Giratoria preta 26 Cadeiras Fixas Secretaria e 02 Mesas de Escritorio com base de acoferro pintado 2 gavetas com chave em madeira MDF destinados aos PSFs deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003275 | 05/09/2022 | 9320.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao das atividades dos PSFs deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003276 | 05/09/2022 | 12521.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades dos PSFs deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003288 | 05/09/2022 | 6816.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 988000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003289 | 05/09/2022 | 3357.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 199000000 lt. de diesel B S10 e 301000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210822 a 310822 conforme documentacao anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003295 | 05/09/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003296 | 05/09/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de AGOSTO2022 conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003268 | 05/09/2022 | 1970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Ar Condicionado 12 mil BTUS de potência para climatizacao quente e frio Split destinado ao predio da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003269 | 05/09/2022 | 3400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Ar Condicionado 18 mil BTUS destinado ao predio da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003271 | 05/09/2022 | 6460.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm 15 cadeiras fixas secretaria e 06 cadeiras giratoria destinadas ao predio da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003277 | 05/09/2022 | 6513.24 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003279 | 05/09/2022 | 3300.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de Expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/09/2022 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2022 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2022 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06092022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/09/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/09/2022 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2022 | 7000.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0003304 | 06/09/2022 | 3750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Dia D da Poliomielite da vacinacao da Gripe e da vacinacao da Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2022 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografia geral no Municipio de Caldas Brandao-PB realizados no mês de AGOSTO2022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003310 | 06/09/2022 | 184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003311 | 06/09/2022 | 185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Scalp destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06092022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/09/2022 | 3237.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/09/2022 | 350.00 | 00009979764465 | ODIRLEY ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/09/2022 | 250.00 | 00009776670490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/09/2022 | 300.00 | 00001276148429 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/09/2022 | 250.00 | 00012945143429 | ALESSANDRO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/09/2022 | 250.00 | 00006004642452 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/09/2022 | 250.00 | 00010809029456 | MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/09/2022 | 250.00 | 00015018816716 | ALCEMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/09/2022 | 250.00 | 00070676574408 | KAROLLAINE NUNES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/09/2022 | 250.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DO VALE ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/09/2022 | 400.00 | 00098013270491 | PAULO ROBERTO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/09/2022 | 351.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do veiculo de placas QSI-9797 destinado a manutencao das atividades do Conselho Tutelar deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06092022 na conta de n 113.665-FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/09/2022 | 3200.00 | 00031304397491 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira no mês de AGOSTO de 2022 caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF-5443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003306 | 06/09/2022 | 159914.12 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de execucao de Praca com Quiosque em Caja no Municipio de Caldas Brandao - PB ref. a 2 Medicao do contrato n 0672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia em carros do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/09/2022 | 800.00 | 00011235466493 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP-0600 destinado ao transporte de alunos da AEE da Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003343 | 08/09/2022 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JUNHO2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003348 | 08/09/2022 | 558.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora Epson Multifuncional L3110 com reposicao de pecas destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003334 | 08/09/2022 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador e impressora e servicos de redes de internet do mesmo com reposicao de pecas destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2022 | 125.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08092022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/09/2022 | 260.00 | 00003505667471 | LUCIENE ALVES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003346 | 08/09/2022 | 715.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JUNHO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003331 | 08/09/2022 | 6549.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003332 | 08/09/2022 | 6721.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/09/2022 | 29.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08092022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003345 | 08/09/2022 | 865.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JUNHO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | Valor que se empenha relativo a Inscricao para o Curso de Retencao do INSS e IRRF e alimentacao do E-Social EFD-REINF e DCTFWEB Joao Pessoa no dia 13092022 destinada ao servidor Jose Renato Pereira C. Nunes Filho lotado na Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08092022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/09/2022 | 12.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/09/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003344 | 08/09/2022 | 918.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JUNHO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003347 | 08/09/2022 | 560.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador com reposicao de pecas e backp dos arquivos do mesmo destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09092022 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambitode RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2022 | 800.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS - REPERCUTEPB COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Materia Jornalistica de inauguracao de PSF do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de SETEMBRO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 090922 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2022 | 32996.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 48200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2022 | 13213.69 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 03240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003361 | 09/09/2022 | 1930.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 17575R14 destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2022 | 2619.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2022 | 300.00 | 00085326550415 | JOSÉ LUIZ SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070162183410 | RITA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2022 | 600.00 | 00068988168453 | JOSIAS CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sede do Conselho Tutelar de Caja e do Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003364 | 09/09/2022 | 5500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 900x20 02 aro de roda 02 camaras de ar 20 e 02 protetores aro 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003365 | 09/09/2022 | 3672.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003366 | 09/09/2022 | 2999.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 215 75 R 17 5 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003367 | 09/09/2022 | 7162.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2022 | 2767.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003362 | 09/09/2022 | 3370.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003363 | 09/09/2022 | 9842.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao de placa QFF-3206 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/09/2022 | 19941.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2022 conforme relatorio anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/09/2022 | 6442.72 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Levantamento Topografico Planialtimetrico para o Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/09/2022 | 12200.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha correspondente a Locacao de 32 und. de sanitarios quimicos e Locacao de 14 und. de Tendas destinados ao SABADO DE SANTANA realizado no dia 30 de Julho de 2022 em Pracao Publica no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/09/2022 | 11.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha ref. a complementacao da NE-3159 de 26082022 relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/09/2022 | 1800.00 | 13200681000183 | JO?O PAULO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Locacao de Minitrio Eletrico F4000 de placa KMD0F71 para sonorizacao e divulgacao do Torneio de Futebol realizado no Sitio Umburana no Municipio de Caldas Brandao no dia 11092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/09/2022 | 16000.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Limpeza de 20 Fossas Septicas em residências de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros para doacao a pessoas carentes do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003388 | 12/09/2022 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/09/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/09/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/09/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao planejamento e desenvolvimento de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das acoes realizadas no municipio acerca da saude e bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003375 | 12/09/2022 | 2119.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de AGOSTO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003377 | 12/09/2022 | 571.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003378 | 12/09/2022 | 1067.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003379 | 12/09/2022 | 4024.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003380 | 12/09/2022 | 4056.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/09/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 96 noventa e seis jogos de Mesas e Cadeiras da marca Tramontina destinados a Acoes promovidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 12092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/09/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 01092022 conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/09/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/09/2022 | 139.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/09/2022 | 28.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 13092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 13092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 13092022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/09/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/09/2022 | 400.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/09/2022 | 350.00 | 00003505807400 | LUZIA MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009915306407 | RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/09/2022 | 1.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do CRAS deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/09/2022 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do CRAS deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2022 conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/09/2022 | 3210.35 | 27731565000103 | KELLY DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Balas Canudinhos Pirulitos Docigomas Pe de Moleque Pingo de Leite Balao n 09 Fita Cetim e outros destinados ao Programa Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 13092022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003407 | 14/09/2022 | 15000.00 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de projetos complementares planilha orcamentaria cronograma fisico-financeiro BDI composicao de encargos sociais memorial de calculo memorial descritivo e especificacoes tecnicas da Capela Ecumênica do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003409 | 14/09/2022 | 61.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003410 | 14/09/2022 | 1417.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003411 | 14/09/2022 | 654.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003412 | 14/09/2022 | 1500.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003413 | 14/09/2022 | 2517.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003414 | 14/09/2022 | 7072.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003415 | 14/09/2022 | 4616.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003416 | 14/09/2022 | 4479.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003417 | 14/09/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/09/2022 | 850.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Seguranca na Inauguracao do PSF da cidade de Caldas Brandao no dia 29 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/09/2022 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/09/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/09/2022 | 3595.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/09/2022 | 350.00 | 00027714810491 | SÉRGIO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de reparos no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/09/2022 | 1600.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de Cooffe Breack destinado ao Treinamento dos Mesarios que atuarao nas Eleicoes Gerais realizado no dia 12 de setembro de 2022 conf. oficio n 0222022 - TRE-PBPTRE75 Zona. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/09/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/09/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15092022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/09/2022 | 62.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2022 | 1860.84 | 70097530001157 | REDEPHARMA - NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos 01 cx. de Novofine agulhas 4mm 100und e 02 und. de Saxenda 6MGML 3x3ML destinados ao tratamento de paciente deste Municipio conforme solicitacao do MPPB em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003433 | 15/09/2022 | 416.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes acdelco 20W50 filtros de oleo e filtros de combustivel destinados a reposicao do veiculo de placas QFD3G71 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003437 | 15/09/2022 | 4563.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 866000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003438 | 15/09/2022 | 2628.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 279000000 lt. de diesel B S10 e 158000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003423 | 15/09/2022 | 6300.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 42 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/09/2022 | 4000.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na bomba com extracao de parafuso da base instalacao da bomba cilindro de elevacao com retiradas do cilindro desmontagem troca de reparo montagem e colocacao no veiculo Compactador de placa BR RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003431 | 15/09/2022 | 6369.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros man separador filtros de oleo oleos hidraulico ATF mobil super 15W40 e outros destinados a reposicao dos veiculos de placas RLV8B39 OXO-9850 e BWQ-3561 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003439 | 15/09/2022 | 15079.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.343000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003440 | 15/09/2022 | 5977.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 914000000 lt. de diesel B S10 e 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003435 | 15/09/2022 | 572.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 89000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/09/2022 | 450.00 | 00071644052474 | DEYVID SIMIÃO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/09/2022 | 450.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/09/2022 | 300.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/09/2022 | 300.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003441 | 15/09/2022 | 112.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 21422000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2022 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao e sonorizacao do DIA DOS PAIS atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15092022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00007794642493 | ANTONIO GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento das receitas orcamentarias do Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003434 | 15/09/2022 | 912.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos hidraulico ATF mobil super 15W40 lubrificantes acdelco 20W50 e desengripantes anti ferrugem destinados a reposicao do veiculo de placas NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003436 | 15/09/2022 | 11500.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum 1.600000000 lt. de diesel B S10 e 174000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010922 a 100922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003451 | 16/09/2022 | 1600.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 kg de mamao formosa 100 kg de melancia 50 kg de pimentao e 50 kg de tomate destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003452 | 16/09/2022 | 2425.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003453 | 16/09/2022 | 2700.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003454 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 kg de Abacaxi 200 kg de Batata Doce e 100 kg de Feijao Verde destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003455 | 16/09/2022 | 55691.44 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 3 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/09/2022 | 1078.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 55 un de polpas de fruta congelada de manga e 55 un de polpas de fruta congelada de goiaba destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/09/2022 | 1150.00 | 00011945183462 | MOISÉS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em diversas viagens realizadas no veiculo de placas KMY6A82 transportando pacientes para os Hospitais durante o mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/09/2022 | 629.51 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Coffee Break destinado ao treinamento do Prontuario Eletronico para as equipes do PSF e ACS vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003456 | 16/09/2022 | 103.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/09/2022 | 1650.00 | 00006076227419 | WALTERMIR ALVES DO REGO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Motorista para ficar a disposicao da Justica Eleitoral deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/09/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 16072022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/09/2022 | 4900.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 04 ar condicionados de 12.000 BTUS sendo 02 no Posto de Caja e 02 no Posto do Jardim Vila Nova desinstalacao de 03 ar condicionados de 12.000 BTUS no Posto de Caldas Brandao trocas de gas em 07 ar condicionados de 12.000 BTUS vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003460 | 19/09/2022 | 24038.60 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003459 | 19/09/2022 | 7263.99 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos Municipais de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao n 0282022 - 1 Medicao. | 00802022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a Fiscalizacao de obra neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2022 | 569.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2022 | 569.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2022 | 48.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20092022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2022 | 17342.03 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao das atividades nos Gabinetes Odontologicos das Unidades de Saude de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20092022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003470 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de SETEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de SETEMBRO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 200922 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 09 13 e 14092022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003473 | 21/09/2022 | 7006.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003474 | 21/09/2022 | 1119.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003475 | 21/09/2022 | 673.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003476 | 21/09/2022 | 979.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003477 | 21/09/2022 | 1168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 32 rl. de gaze de rolo 91 x 91 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003479 | 21/09/2022 | 181838.32 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente ao 1 Primeiro Aditivo ao Contrato n 0482022 da Tomada de Preco n 0032022 Contratacao de Empresa de Engenharia para executar Obra Civil Publica de Construcao de uma Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao. | 00482022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2022 | 3400.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra do motor do veiculo Onibus de placas OFB-3359 Bwq-3561 nqc-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/09/2022 | 200.00 | 00069058628434 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2022 | 300.00 | 00003504046406 | IRACI DE FRANÇA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2022 | 300.00 | 00003500894429 | ADALBERTO SEVERINO CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2022 | 300.00 | 00007186384412 | GIRLENE MARQUES SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2022 | 400.00 | 00001166065413 | ROSANEA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2022 | 250.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2022 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/09/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003489 | 22/09/2022 | 6350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a 5.000 copias coloridas em impressao digital papel 180g formato 210 x 320 e 10.000 copias de materiais diversos papel 75g 1 x 1 cor formato 210 x 320 destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/09/2022 | 177.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003496 | 22/09/2022 | 12178.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00002632999456 | EDIBERTO DOS SANTOS FIDELIS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de confeccao de duas pedras de granito p substituicao das antigas pedras ja existentes que estavam danificadas na Praca Publica desta Cidade no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/09/2022 | 2900.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no veiculo Cacamba de placas OFF-3206 com troca da mola e diagragma da cuica duas valvulas de ar e servico das rodas trazeiras e servico prestado no veiculo Carro Pipa de placa NQH-7412 com troca do cilindro inferior da embreagem oleo e filtros e servico de duas cuicas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0003503 | 22/09/2022 | 3250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 44 pipas de 12.000 litros e 35 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2022 | 3000.00 | 13200681000183 | JO?O PAULO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Locacao de Mini Trio F-4000 de placa KMD0F71 nos dias 14 e 15 para divulgacao e cortejo da Procissao de Nossa Senhora das Dores no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003490 | 22/09/2022 | 6770.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 200 blc. de fichas de atendimento diversos papel 76g 1 x 1 cor formato 22x 32 100 fls. 50 blc. de fichas de controle de prontuario papel 75g 1x0 cores 100 fls. e 100 blc. de fichas de encaminhamento diversos modelo 1x0 cor papel 75g formato 22x32 100 fls. destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2022 | 4380.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutencao em destilador com troca dos filtros manut. em bioplus com reparo na placa manut. em macro centrifuga com troca dos carvoes e manut. dos consultorios odontologicos vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2022 | 10200.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31082022 referente a competência de AGOSTO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22092022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/09/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22092022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/09/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/09/2022 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003521 | 23/09/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/09/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003508 | 23/09/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/09/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de AGOSTO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/09/2022 | 1750.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/09/2022 | 4419.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio tubos coleta a vacuo luvas seringas e outros destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003517 | 23/09/2022 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2022 | 1900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10M 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2M 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1M e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003519 | 23/09/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003505 | 23/09/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003506 | 23/09/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003518 | 23/09/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003504 | 23/09/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos a diisposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2022 | 1306.40 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 230 lt. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00076655970415 | JEANE GOMES DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003520 | 23/09/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003531 | 26/09/2022 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003532 | 26/09/2022 | 275.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 55000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003537 | 26/09/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/09/2022 | 7360.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/09/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/09/2022 | 8525.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/09/2022 | 10572.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/09/2022 | 28806.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/09/2022 | 3372.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003526 | 26/09/2022 | 13626.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 100000000 lt. de gasolina comum 1.819000000 lt. de diesel B S10 e 225000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2022 | 78405.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/09/2022 | 51784.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/09/2022 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/09/2022 | 52701.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/09/2022 | 16027.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2022 | 3304.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/09/2022 | 32638.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/09/2022 | 54781.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/09/2022 | 44125.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/09/2022 | 38924.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/09/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2022 | 53176.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2022 | 28228.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2022 | 25866.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2022 | 11196.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003529 | 26/09/2022 | 21956.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.411450000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003534 | 26/09/2022 | 15000.00 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a execucao dos servicos de elaboracao de projetos complementares planilha orcamentaria cronograma fisico-financeiro BDI composicao de encargos sociais memorial de calculo memorial descritivo e especificacoes tecnicas do Portal de Entrada do Municipio de Caldas Brandao - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003536 | 26/09/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003539 | 26/09/2022 | 137169.53 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de execucao de Praca com Quiosque em Caja no Municipio de Caldas Brandao - PB ref. a 3 Medicao do contrato n 0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003556 | 26/09/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/09/2022 | 5974.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/09/2022 | 11524.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003525 | 26/09/2022 | 910.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 141500000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/09/2022 | 3122.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/09/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/09/2022 | 10528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0003524 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003530 | 26/09/2022 | 8173.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.270000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo e tratores veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/09/2022 | 8457.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/09/2022 | 15346.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003527 | 26/09/2022 | 5560.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.112000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003528 | 26/09/2022 | 890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 178000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110922 a 200922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003538 | 26/09/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/09/2022 | 5605.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/09/2022 | 34304.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/09/2022 | 30519.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/09/2022 | 8157.06 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/09/2022 | 2015.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da SAuDE BUCAL lotado na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/09/2022 | 12732.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/09/2022 | 40528.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/09/2022 | 4825.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/09/2022 | 5293.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/09/2022 | 29754.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/09/2022 | 13462.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/09/2022 | 14066.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2022 | 40700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2022 | 7187.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/09/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003535 | 26/09/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003540 | 26/09/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2022 | 126.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal dos transportadores rodoviarios autonomos que prestam servicos a Prefeitura de Caldas Brandao cod. 2445 ref. a competência de JULHO de 2022 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/09/2022 | 11489.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao cod. 2402 ref. a divergências de GFIP da competência de JUNHO de 2022 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de SETEMBRO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/09/2022 | 28649.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/09/2022 | 15678.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/09/2022 | 30842.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2022 | 85.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003574 | 26/09/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de Setembro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/09/2022 | 10265.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/09/2022 | 16798.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/09/2022 | 176.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/09/2022 | 86.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27092022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/09/2022 | 31.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27092022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/09/2022 | 680.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN-SISPAR 006890443 parcela 01120 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na Sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao Pessoa-PB no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na Sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao Pessoa-PB no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/09/2022 | 1000.00 | 21774322000168 | MICHELE SOARES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de Placas para tombamento impressas em aluminio com tinta sintetica no tamanho 45 x 25 cm destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme materias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/09/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003597 | 27/09/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/09/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/09/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional no mês de SETEMBRO de 2022 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003608 | 27/09/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003612 | 27/09/2022 | 5256.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003613 | 27/09/2022 | 3885.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003614 | 27/09/2022 | 2865.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003615 | 27/09/2022 | 6778.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003616 | 27/09/2022 | 6757.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/09/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27092022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00003623015490 | ALEXANDRO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagem no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/09/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003596 | 27/09/2022 | 3250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 26 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a Area Rural e o Centro da Cidade no mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003625 | 27/09/2022 | 114856.34 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 Medicao da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas Brandao - PB conforme Convênio n 2632021 n 05.050 Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022 e Processo n 2022.01.009 Contrato n 0552022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003626 | 27/09/2022 | 131666.28 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 Segunda Medicao Aditivo ao Contrato n 0482022 da Tomada de Preco n 0032022 Contratacao de Empresa de Engenharia para executar Obra Civil Publica de Construcao de uma Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003598 | 27/09/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/09/2022 | 260.00 | 00007028749495 | EDILSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Locacao de Brinquedos Inflaveis destinados a comemoracao aos 5 Anos do Programa Crianca Feliz realizado no dia 22 de setembro de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Locacao de um Som de Medio Porte destinado a sonorizacao da Festa em comemoracao aos 5 Anos do Programa Crianca Feliz realizado no dia 22 de Setembro de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/09/2022 | 400.00 | 00007497699474 | PETRUCCI JOSÉ CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/09/2022 | 400.00 | 00098336169415 | HELIO BERNARDO GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 27092022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 27092022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2022 | 3760.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80 pc. de Chuteiras Society para serem doadas a Escolinha de Futebol do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003635 | 28/09/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003636 | 28/09/2022 | 1979.25 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2022 | 850.00 | 00003507044498 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2022 | 850.00 | 00007591549456 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao na Escola Conego Jose Maria Mesquita no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/09/2022 | 850.00 | 00007591549456 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao na Escola Conego Jose Maria Mesquita no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2022 | 850.00 | 00007591549456 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao na Escola Conego Jose Maria Mesquita no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2022 | 11773.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2022 | 6994.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2022 | 3417.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2022 | 38973.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2022 | 19043.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2022 | 726.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2022 | 355.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2022 | 21421.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Prof. A2 C. Brandao Efe e Caja Efe de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2022 | 10467.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Prof. A2 C. Brandao Efe e Caja Efe de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2022 | 17976.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2022 | 5559.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2022 | 2716.46 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especoial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 28092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2022 | 7692.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 28092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003634 | 28/09/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004458521438 | JUSCELINO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905582 para participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na Sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao Pessoa-PB no dia 29 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2022 | 47.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2022 | 680.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN-SISPAR 006890443 parcela 01120 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2022 | 24125.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para Municipios - EC 1132021 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 02240 no dia 30092022 conf. Extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003694 | 30/09/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2022 | 22579.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2022 | 10008.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2022 | 4890.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2022 | 99.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 29092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2022 | 2217.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 29092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao conforme debito em conta e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2022 | 0.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 30092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30092022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003691 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2022 | 6492.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2022 | 2732.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2022 | 3124.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2022 | 1278.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2022 | 624.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2022 | 136.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2022 | 1968.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSFIPSFII de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2022 | 961.86 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSFIPSFII de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2022 | 265.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2022 | 1098.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2022 | 536.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2022 | 6591.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2022 | 3220.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003693 | 30/09/2022 | 1720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2022 | 14161.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2022 | 8848.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2022 | 4323.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2022 | 10464.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2022 | 1875.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Assistência Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Assistência Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Assistência Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2022 | 1560.00 | 41124439000103 | AYANA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 Colchonetes Topazio D20 destinados ao Programa Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2022 | 3688.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de 04 recapagens 27580R22.5 e manchao rac 40 a quente do veiculo Carro Pipa de placa NQH-7412 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2022 | 6002.85 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Levantamento Topografico Planialtimetrico para o Municipio de Caldas Brandao-PB conforme Boletim de Medicao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0003701 | 03/10/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2022 | 1935.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Decoracao do local do Evento alusivo ao Aniversario de 5 Anos do Programa CRIANCA FELIZ e comemoracao do mês alusivo a Primeira Infancia com a participacao das familias vinculadas ao Programa Crianca Feliz realizado no dia 22 de Setembro de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2022 | 1560.00 | 41124439000103 | AYANA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 08 Colchonetes Topazio D20 destinados ao Programa Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003697 | 03/10/2022 | 4904.33 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar servicos de Reforma em Predios Publicos Municipais de Caldas Brandao conforme Dispensa de Licitacao n 0282022 - 1 Medicao. | 00802022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0003703 | 03/10/2022 | 97533.16 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a execucao de seervico de Terraplanagem na area do Campo Municipal em Caldas Brandao-PB conforme Dispensa n DV0262022 e Contrato n 0902022 conf. doc. em anexo. | 00902022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2022 | 660.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01092022 a 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2022 | 3471.19 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambitode RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/10/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04102022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003715 | 04/10/2022 | 9510.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 CPU Valianty Pro 02 Monitores Led 19 02 estabilizadores MCM Save Pro 500VA BV115V 02 Teclados USB Basic Valianty KM-101 e 02 Mouses USB Valianty 800DPI destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2022 | 3436.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2022 | 78.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de transportadores rodoviarios autonomos da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 ref. a competência de MARCO de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2022 | 5560.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2022 | 68.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de transportadores rodoviarios autonomos da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 ref. a competência de ABRIL de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2022 | 6958.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de transportadores rodoviarios autonomos da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 ref. a competência de MAIO de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/10/2022 | 1401.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/10/2022 | 34.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/10/2022 | 2179.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/10/2022 | 28.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/10/2022 | 2617.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/10/2022 | 121.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/10/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/10/2022 | 3600.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de Janeiro a Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003713 | 04/10/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003714 | 04/10/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003709 | 04/10/2022 | 131666.28 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convênio n 04272021-Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003732 | 04/10/2022 | 81373.84 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao dos servicos de reforma da Escola Jose Maria Mesquita no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 e Boletim de Medicao n 4 em anexo. | 00332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/10/2022 | 350.00 | 00003508663418 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/10/2022 | 950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04102022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04102022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003733 | 04/10/2022 | 14265.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 CPU Valianty Pro 03 Monitores Led 19 03 estabilizadores MCM Save Pro 500VA BV115V 03 Teclados USB Basic Valianty KM-101 e 03 Mouses USB Valianty 800DPI destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003707 | 04/10/2022 | 3381.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003708 | 04/10/2022 | 10500.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0003728 | 04/10/2022 | 6040.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 83 pipas de 12.000 litros e 63 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003743 | 05/10/2022 | 32773.00 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a execucao de pavimento com aplicacao de concreto asfaltico no Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00762022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/10/2022 | 3429.58 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Coffee Break da Inaururacao do Centro de Convivência de Caldas Brandao no dia 30SET2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB-5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/10/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/10/2022 | 9.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/10/2022 | 8.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/10/2022 | 37.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/10/2022 | 4202.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.OJAU dos dias 21 22 23 e 24092022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/10/2022 | 1450.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Assessoria e Apoio Tecnico junto ao Setor de Tributos para atualizacao do Codigo Tributario e preparacao criacao do Codigo Ambiental Municipal e Normas de Uso e Ocupacao de Solo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/10/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/10/2022 | 450.00 | 00009209302478 | WALLISON JUNIOR DOS SANTOS MIGUEL | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na organizacao de Eventos Educacionais para o Setor de Tributos deste Municipio no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06102022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/10/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/10/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/10/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06102022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/10/2022 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/10/2022 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/10/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de SETEMBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/10/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/10/2022 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/10/2022 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opitc 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/10/2022 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas Brandao-PB ref. aos atendimentos realizados no mês de SETEMBRO2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003764 | 06/10/2022 | 4915.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 983000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003765 | 06/10/2022 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/10/2022 | 5358.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio tubos coleta a vacuo agulhas multiplas para coleta de sangue a vacuo e outros destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/10/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao e PSF Caja Vila e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003784 | 06/10/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/10/2022 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves - Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/10/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00009452075490 | TAMIRIS CARLA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de confeccao de 200 caixas milk em papel de 180 de gramatura confeccao de 100 caixas sushi em papel de 180 de gramatura e confeccao de 100 caixas bala em papel de 180 de gramatura destinados a Festa do Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003768 | 06/10/2022 | 707.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 141420000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/10/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e ao Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/10/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/10/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/10/2022 | 3200.00 | 00031304397491 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira no mês de SETEMBRO de 2022 caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF-5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003763 | 06/10/2022 | 9450.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum 1.113000000 lt. de diesel B S10 e 315000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/10/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003766 | 06/10/2022 | 12563.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.952000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/10/2022 | 1380.00 | 05505984000186 | CREMOSINN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cremosinn 24 diversos sabores destinados ao Evento Alusivo ao Dia das Criancas no Municipio de Caldas Brandao a ser realizado nos dias 12 e 13 do mês em curso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003767 | 06/10/2022 | 3518.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 500000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003762 | 06/10/2022 | 759.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 118000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210922 a 300922 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/10/2022 | 4600.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Brinquedos diversos destinados a distribuicao no Evento aluviso ao DIA DAS CRIANCAS a ser realizado no Municipio de Caldas Brandao-PB no dia 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/10/2022 | 2669.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Brindes diversos destinados a distribuicao no Evento alusivo ao DIA DAS CRIANCAS no Municipio de Caldas Brandao-PB a ser realizado no dia 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2022 | 7000.00 | 04678026000144 | JOSÉ RAULYSON FARIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Biscoitos Treloso Docigoma Tubo Sortida Chicle Buzzi Sortido Sacolas Pigmentadas Maxmallows Unicornio Pirulitos Kantada Morango e Balas Zaza Sortidas destinados a distribuicao no Evento alusivo ao DIA DAS CRIANCAS no Municipio de Caldas Brandao-PB no dia 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003797 | 10/10/2022 | 9490.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados a Eventos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003792 | 10/10/2022 | 4257.88 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003793 | 10/10/2022 | 8510.87 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003794 | 10/10/2022 | 4433.12 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003795 | 10/10/2022 | 17610.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003796 | 10/10/2022 | 21542.46 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003801 | 10/10/2022 | 3886.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003802 | 10/10/2022 | 26788.26 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003798 | 10/10/2022 | 5097.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Ar Condicionados 9.000 BTUS destinados ao predio do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2022 | 2040.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 03 ar condicionados de 9.000 BTUS com aplicacao de 03 cargas de gas no predio do Servico de Convivência de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de OUTUBRO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 101022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2022 | 3.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2022 | 4.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 10102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003800 | 10/10/2022 | 4710.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2022 | 5900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 ref. a competência de JUNHO de 2022 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2022 | 2125.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2022 | 82.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de transportadores rodoviarios autonomos da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2022 Cod. Pagto. 2445 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2022 | 10.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2022 | 31.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003799 | 10/10/2022 | 1699.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Ar Condicionados 9.000 BTUS destinado ao Setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2022 | 680.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 01 ar condicionado de 9.000 BTUS com aplicacao da carga de gas no predio do Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2022 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/10/2022 | 7.84 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 530500-4Fopag conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/10/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003819 | 11/10/2022 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JULHO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/10/2022 | 1950.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao na Imprensa Nacional de 03 arquivos Homologacao Adjudicacao Extrato do Contrato da aquisicao de 01 patrulha mecanizada do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Primeiro Emplacamento Bombeiro Prevencao Incend e Par Placas Mercosul do veiculo de placas QSC2B92 da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0003814 | 11/10/2022 | 3750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao da Poliomielite Vacinacao da Covid Vacinacao Anti-Rabica e divulgacao da Caminhada do Setembro Amarelo em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003818 | 11/10/2022 | 867.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JULHO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003828 | 11/10/2022 | 3742.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003829 | 11/10/2022 | 3277.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003830 | 11/10/2022 | 3841.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003831 | 11/10/2022 | 2327.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003832 | 11/10/2022 | 3999.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003833 | 11/10/2022 | 4383.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003834 | 11/10/2022 | 1319.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0003813 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao e cobertura da Inauguracao do Centro de Convivência e Cidadania em Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/10/2022 | 350.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003817 | 11/10/2022 | 725.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JULHO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003821 | 11/10/2022 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em um computador com reposicao de pecas SSD backp e instalacao do sistema operacional destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003822 | 11/10/2022 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas na impressora laser HP P1102W destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/10/2022 | 480.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11102022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11102022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00011235466493 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP-0600 destinado ao transporte de alunos da AEE da Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003820 | 11/10/2022 | 930.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de JULHO2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003823 | 11/10/2022 | 680.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em uma impressora laser jet HP MFP M125a destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/10/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/10/2022 | 1979.95 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/10/2022 | 260.00 | 00003505667471 | LUCIENE ALVES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/10/2022 | 1080.00 | 00006875904420 | JOSE GERALDO DA SILVA(*) | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo ChevroletClassic com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/10/2022 | 450.00 | 00005902138493 | REJANE FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003853 | 13/10/2022 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com instalacao de sistema no computador e impressora do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Animacao de criancas em Evento promovido pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandao alusivo ao DIA DAS CRIANCAS realizado nos dias 12 e 13 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/10/2022 | 965.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas a Equipe de Apoio na Festa de Santana 2022 realizada no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/10/2022 | 263.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem colorida destinada a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003850 | 13/10/2022 | 16094.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003851 | 13/10/2022 | 19420.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/10/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/10/2022 | 4343.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal que esta a disposicao da Justica Eleitoral que atuaram no Primeiro Turno das Eleicoes Gerais realizada no dia 02 de outubro de 2022 neste Municipio conforme oficio TRE-PBPTRE75 Zona. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/10/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 13102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/10/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/10/2022 | 1395.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assistência medico-hospitalar na paciente Giordana Dias de Lima - Potencial Evocado Auditivo BERA e no paciente Severino Ferreira da Silva - Vectoeletronistagmografia do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/10/2022 | 370.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 term. digital int. e 01 kit estojo de analise PH e CL Dorbel destinados ao atendimento de pacientes nos PSF deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003860 | 17/10/2022 | 18158.93 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/10/2022 | 4613.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/10/2022 | 1690.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia em carros do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003861 | 17/10/2022 | 125821.78 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a execucao de Praca com Quiosque em Caja - Municipio de Caldas Brandao - PB 4 Medicao do contrato de n 0672022 conforme doc. e medicao n 04 em anexo. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/10/2022 | 7000.00 | 00010302074457 | JOSÉ CLÁUDIO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Buffet de 2.000 Lanches destinados as Festividades em alusao ao DIA DAS CRIANCAS promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/10/2022 | 350.00 | 00085500640410 | MARIA JOSE MARINHO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002885596490 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/10/2022 | 350.00 | 00007591467484 | ADELSON SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Locacao de Brinquedos Inflaveis Taboga Inflavel Piscina de Bolinha Pula Pula Cama Elastica Carrinho de Pipoca Maquinas de Algodao Doce destinados a comemoracao do DIA DAS CRIANCAS realizado em Caja e Vila Nova no dia 13 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Locacao de Brinquedos Inflaveis Taboga Inflavel Piscina de Bolinha Pula Pula Cama Elastica Carrinho de Pipoca Maquinas de Algodao Doce destinados a comemoracao do DIA DAS CRIANCAS realizado em Caldas Brandao no dia 11 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/10/2022 | 2901.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003881 | 18/10/2022 | 3217.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Lubrificante Semi S Acdelco 10W40 filtros de ar linha pesada onibus e fluidos de freio Dot 3 destinados a reposicao dos veiculos de placas NQC-3502 BWQ-3561 e NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/10/2022 | 1038.80 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 53 und. de polpas de fruta congelada de Cajarana e 53 kg de polpas de fruta congelada de Acerola destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003864 | 18/10/2022 | 4550.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 130 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/10/2022 | 19916.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003882 | 18/10/2022 | 3460.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de liquido arref. aditivo 1L oleos uni hidrax 68 isafluido 433 e lubrificantes semi S Acdelco 10W40 destinados a reposicao do veiculo de placas RLV8B39 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/10/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/10/2022 | 148.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2022 | 202.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de OUTUBRO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 181022 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/10/2022 | 32784.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 49200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/10/2022 | 13136.94 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 04240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18102022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/10/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/10/2022 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/10/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18102022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/10/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/10/2022 | 3271.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003876 | 18/10/2022 | 196.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003877 | 18/10/2022 | 389.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003878 | 18/10/2022 | 547.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003879 | 18/10/2022 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003880 | 18/10/2022 | 975.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo e filtros de ar destinados a reposicao dos veiculos de placas RLZ4H67 RLY6H17 e RLZ4H57 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003884 | 18/10/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2022 conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/10/2022 | 1625.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de SETEMBRO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003898 | 19/10/2022 | 1323.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003899 | 19/10/2022 | 810.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003900 | 19/10/2022 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003901 | 19/10/2022 | 979.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003902 | 19/10/2022 | 253.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003906 | 19/10/2022 | 4081.59 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/10/2022 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003907 | 19/10/2022 | 7285.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003908 | 19/10/2022 | 4400.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 laminas diant. JG conc destinadas a reposicao na Patrol vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003909 | 19/10/2022 | 4990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 radiador e 01 barra de direcao destinados a reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003903 | 19/10/2022 | 3350.86 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 feixe de mola lamina 4TS destinado a reposicao no veiculo Onibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003904 | 19/10/2022 | 6000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 camaras 1000 R20 MGM 02 protetores 100020 e 02 pneus 1000x20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003905 | 19/10/2022 | 7199.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 215 75 R 17 5 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa KLY-5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/10/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de gerenciamento do software de tratamento de ponto para todos os funcionarios vinculados a Secretaria de Educacao referente ao mês de AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/10/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de gerenciamento do software de tratamento de ponto para todos os funcionarios vinculados a Secretaria de Educacao referente ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003914 | 20/10/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/10/2022 | 250.00 | 00009915306407 | RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003916 | 20/10/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/10/2022 | 999.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recapagem 27580R22.5 manchao RAC 20 a quente e manchao RAC 42 a quente no veiculo Carro Pipa pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003915 | 20/10/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003912 | 20/10/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de OUTUBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003913 | 20/10/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/10/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/10/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/10/2022 | 1650.00 | 00006076227419 | WALTERMIR ALVES DO REGO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Motorista para ficar a disposicao da Justica Eleitoral deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003917 | 20/10/2022 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/10/2022 | 292.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/10/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/10/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/10/2022 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/10/2022 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003931 | 21/10/2022 | 60322.97 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 4 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003937 | 24/10/2022 | 15376.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180000000 lt. de gasolina comum 1.868000000 lt. de diesel B S10 e 389000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003938 | 24/10/2022 | 11480.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80000000 lt. de gasolina comum 1.350000000 lt. de diesel B S10 e 395000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003951 | 24/10/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo de Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos a diisposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00003507044498 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00007591549456 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao na Escola Conego Jose Maria Mesquita no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00075631520400 | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003945 | 24/10/2022 | 160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 32000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003946 | 24/10/2022 | 90.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18110000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003947 | 24/10/2022 | 1300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 260000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003948 | 24/10/2022 | 815.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 163000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003935 | 24/10/2022 | 1473.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 229000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003936 | 24/10/2022 | 1016.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 158000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003943 | 24/10/2022 | 5741.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 875000000 lt. de diesel B S10 e 22000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003944 | 24/10/2022 | 5116.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 725000000 lt. de diesel B S10 e 90000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003949 | 24/10/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003950 | 24/10/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/10/2022 | 1470.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0003958 | 24/10/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/10/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/10/2022 | 9523.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30092022 referente a competência de SETEMBRO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003939 | 24/10/2022 | 6225.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.245000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003940 | 24/10/2022 | 5465.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.093000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003941 | 24/10/2022 | 838.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 167710000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003942 | 24/10/2022 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003952 | 24/10/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/10/2022 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/10/2022 | 1750.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/10/2022 | 500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de 02 servidores comissionados da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/10/2022 | 1087.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 03 servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja Efe do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/10/2022 | 3202.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 03 servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/10/2022 | 245.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 01 servidora efetiva da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/10/2022 | 2170.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 04 servidoras efetivas da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/10/2022 | 250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO VACINA de 01 servidora efetiva da Secretaria de Saude PEVA do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/10/2022 | 3194.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 12 servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE - ACS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/10/2022 | 280.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 01 servidora contratada da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/10/2022 | 1963.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 04 servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/10/2022 | 3312.95 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2022 ref. ao PRÊMIO PREVINE de 04 servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003981 | 25/10/2022 | 1006.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003982 | 25/10/2022 | 3319.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003983 | 25/10/2022 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003984 | 25/10/2022 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003985 | 25/10/2022 | 2091.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003990 | 25/10/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMS - SE | Valor que se empenha correspondente a inscricao de Sabrina Rolim Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao no VIII Congresso Norte-Nordeste que realizar-se-a na cidade Aracaju SE conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2022 | 135.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento oxcarbazepina destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/10/2022 | 30419.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/10/2022 | 5655.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/10/2022 | 29649.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2022 | 8157.06 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/10/2022 | 1972.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/10/2022 | 11450.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/10/2022 | 39785.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003974 | 25/10/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/10/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/10/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme materias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/10/2022 | 26888.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2022 | 16175.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2022 | 29630.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/10/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/10/2022 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/10/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2022 | 10471.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/10/2022 | 18248.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/10/2022 | 26.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25102022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/10/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/10/2022 | 172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003993 | 25/10/2022 | 18104.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.813000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 011022 a 101022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003994 | 25/10/2022 | 15266.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.372000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 111022 a 201022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2022 | 2700.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Desempeno e Recuperacao da Tampa e do Sistema Hidraulico da Cacamba Bascullante de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2022 | 12024.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0003988 | 25/10/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2022 | 6912.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/10/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/10/2022 | 3122.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2022 | 10024.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2022 | 14634.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/10/2022 | 1320.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/10/2022 | 365.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003989 | 25/10/2022 | 625.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010896451470 | NATÁLIA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2022 | 1826.68 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Bolas de Campo 03 Bolas de Futsal Max e 17 Bolas de Futsal RX destinadas as Criancas que praticam futebol no Servico de Convivência da Vila do Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2022 | 10822.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/10/2022 | 29306.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003991 | 25/10/2022 | 4750.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 38 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/10/2022 | 51784.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/10/2022 | 75714.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/10/2022 | 43407.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/10/2022 | 21424.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/10/2022 | 38588.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2022 | 51817.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/10/2022 | 16350.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2022 | 33239.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2022 | 2170.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo da Sec. de Educacao Fundeb 30Psicologo deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/10/2022 | 60268.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2022 | 55385.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2022 | 27213.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2022 | 24876.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2022 | 11135.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2022 | 3372.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2022 | 7966.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/10/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2022 | 8178.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/10/2022 | 864.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de 12 camisas polo bordadas destinadas ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004057 | 26/10/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistêncial Social de Caldas Brandao relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/10/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2022 | 8232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004052 | 26/10/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de Outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004058 | 26/10/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/10/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/10/2022 | 890.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recuperacao do cilindro da Retro-Escavadeira Randon pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004051 | 26/10/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de Outubro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/10/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004056 | 26/10/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/10/2022 | 3071.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 cod. 2402 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/10/2022 | 1050.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/10/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal dos prestadores de servico de transporte rodoviario autonomo da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2022 cod. 2445 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/10/2022 | 8.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/10/2022 | 24.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do Municipio de Caldas Brandao Cod. Pagto. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 26102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/10/2022 | 6998.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 26102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2022 | 4825.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/10/2022 | 5643.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/10/2022 | 15304.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/10/2022 | 13255.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/10/2022 | 13616.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2022 | 51700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/10/2022 | 20160.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004054 | 26/10/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004055 | 26/10/2022 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004059 | 26/10/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/10/2022 | 891.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/10/2022 | 667.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004078 | 27/10/2022 | 201.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004079 | 27/10/2022 | 2736.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/10/2022 | 21632.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/10/2022 | 3390.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/10/2022 | 2732.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/10/2022 | 3252.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/10/2022 | 5559.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/10/2022 | 2716.46 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/10/2022 | 1278.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/10/2022 | 624.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/10/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2022 | 136.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/10/2022 | 1919.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/10/2022 | 937.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/10/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/10/2022 | 265.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/10/2022 | 1098.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/10/2022 | 536.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/10/2022 | 6591.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/10/2022 | 3220.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/10/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de OUTUBRO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/10/2022 | 22911.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/10/2022 | 10054.02 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/10/2022 | 4912.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004086 | 27/10/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2022 | 30.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2022 | 238.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27102022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2022 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27102022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/10/2022 | 400.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/10/2022 | 12645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/10/2022 | 3700.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Ornamentacao Buffet referente a Festa dos Idosos realizada no dia 24102022 na Graja do Barro Vermelho em Caja no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/10/2022 | 965.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Decoracao de Evento alusivo a comemoracao do DIA DAS CRIANCAS realizado em Caja e Vila Nova no dia 13 de outubro de 2022 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/10/2022 | 1080.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRÉ | Valor que se empenha correspondente a locacao de Tendas destinadas a comemoracao ao DIA DOS IDOSOS no Sitio Barro Vermelho no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/10/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/10/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2022 | 8178.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/10/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/10/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/10/2022 | 1680.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca de gas e higienizacao de 04 ar condicionados na Escola da Rede de Ensino Municipal Nelson Clemens deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004077 | 27/10/2022 | 237456.55 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de Construcao de Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB Contrato n 0572022 Tomada de Preco n 0052022 Processo n 2022.05.034 conf. medicao em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004082 | 27/10/2022 | 3050.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004083 | 27/10/2022 | 2975.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004084 | 27/10/2022 | 2150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 150 kg de Abacaxi 150 kg de Feijao Verde 100 kg de Mamao Formosa e 100 kg de Melancia destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004085 | 27/10/2022 | 1925.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 350 kg de Batata Doce e 50 kg de Tomate destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/10/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/10/2022 | 14260.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/10/2022 | 8848.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/10/2022 | 4323.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/10/2022 | 7238.02 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/10/2022 | 3536.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/10/2022 | 477.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 30 CAJA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2022 | 233.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 30 CAJA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/10/2022 | 49250.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2022 | 24065.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a Area Rural e o Centro da Cidade no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2022 | 13000.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/10/2022 | 10592.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 CAJA EFE e APOIO EFE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/10/2022 | 5175.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 CAJA EFE e APOIO EFE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2022 | 49250.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2022 | 24065.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao - Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31102022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31102022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2022 | 500.00 | 00009848146474 | HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a prestacao de servico de Apresentacao Musical destinado a comemoracao ao DIA DOS IDOSOS no Sitio Barro Vermelho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31102022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 31102022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31102022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004150 | 31/10/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2022 | 24384.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para Municipios - EC 1132021 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 03240 no dia 31102022 conf. Extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 28102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2022 | 0.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 28102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2022 | 1970.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 28102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 28102022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004151 | 31/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31102022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004154 | 01/11/2022 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2022 | 660.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01102022 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2022 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a exame eletroencefalograma do paciente Levi da Silva Costa do Municipio de Caldas Brandao conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2022 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01112022 na conta den 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/11/2022 | 350.00 | 00070749673435 | DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2022 | 350.00 | 00015862865446 | TALIANA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/11/2022 | 350.00 | 00013085622411 | FRANCIELE PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/11/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/11/2022 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032022 | 0004184 | 03/11/2022 | 99800.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 und. Biblioteca Escolar Ciranda da Leitura destinadas as Escolas Municipais da Educacao Infantil Aprigio Pimentel e Maria da Penha deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/11/2022 | 71.95 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem preto e colorida impressao colorida e preto de projetos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2022 | 4329.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/11/2022 | 11220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 Cod. 2402 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2022 | 2777.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 Cod. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2022 | 40.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal dos prestadores de servicos rodoviarios autonomos da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 Cod. 2445 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2022 | 5.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 Cod. 2445 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2022 | 11.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2022 Cod. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/11/2022 | 4074.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos para o Evento OUTUBRO ROSA no PSF II Caja com a realizacao da decoracao e tambem fornecimento de Lanches nos turnos Manha e Tarde no dia 27102022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004168 | 03/11/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004169 | 03/11/2022 | 951.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004170 | 03/11/2022 | 102.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004171 | 03/11/2022 | 922.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004172 | 03/11/2022 | 6073.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/11/2022 | 1497.00 | 00009588829402 | SABRINA DE MOURA ROLIM | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas a Secretaria de Saude deste Municipio para fazer face com suas despesas durante a participacao no 8 Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude em Aracaju - SE no periodo de 03 a 05 de novembro de 2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/11/2022 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas Brandao-PB ref. aos atendimentos realizados no mês de OUTUBRO2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/11/2022 | 6.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/11/2022 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/11/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de OUTUBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004202 | 07/11/2022 | 1500.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao de 03 ar condicionados de 12.000 BTUS higienizacao de 01 ar condicionado de 18.000 BTUS troca de gas de 03 ar condicionados de 12.000 BTUS e troca de gas de 01 ar condicionado de 18.000 BTUS pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/11/2022 | 3600.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de Janeiro a Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/11/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambitode RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004193 | 07/11/2022 | 550.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 110000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004194 | 07/11/2022 | 5765.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.153000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/11/2022 | 249.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004192 | 07/11/2022 | 16553.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.572000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Aquisicao de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/11/2022 | 8000.00 | 00009849696168 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Lote n 57 Quadra F no Loteamento Canaa destinado a construcao de Campo de Futebol Society no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004196 | 07/11/2022 | 1460.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 227000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/11/2022 | 2000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de social media para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004191 | 07/11/2022 | 8365.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.160000000 lt. de diesel B S10 e 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/11/2022 | 1470.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50 und. de polpas de fruta congelada de Caja 50 kg de polpas de fruta congelada de Acerola e 50 und. de polpas de fruta congelada de Caju destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004195 | 07/11/2022 | 15240.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 115000000 lt. de diesel B S500 2.131000000 lt. de diesel B S10 e 160000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004189 | 07/11/2022 | 1455.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 291000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004190 | 07/11/2022 | 406.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 81260000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 211022 a 311022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004212 | 08/11/2022 | 450.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas na impressora Epson L3150 destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004213 | 08/11/2022 | 728.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de AGOSTO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/11/2022 | 3240.00 | 00009452075490 | TAMIRIS CARLA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de confeccao de 135 caixas semicartonadas nas dimensoes 12x22 contendo sabonete e toalha de mao destinado ao Dia em alusao a Pessoa Idosa realizado em 25 de Outubro do ano em curso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/11/2022 | 400.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/11/2022 | 600.00 | 00009163912481 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de uma cirurgia no seu filho Adysom Pereira de Arruda de 4 anos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/11/2022 | 300.00 | 00014282133414 | MARIA CAMILLY SOARES SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/11/2022 | 300.00 | 00075533430300 | ELIEUDA RIBEIRO DE ASSIS LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/11/2022 | 20.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08112022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004208 | 08/11/2022 | 19534.68 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004209 | 08/11/2022 | 928.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de AGOSTO2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/11/2022 | 3200.00 | 00031304397491 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira no mês de OUTUBRO de 2022 caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF-5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00009452075490 | TAMIRIS CARLA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de confeccao de 100 Bloquinhos de Anotacoes Personalizados com capa dura e acabamento de Bopp fosco e wire-o destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/11/2022 | 1905.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 65 pc de pipoca amanteigada c20 und 10g 95 pc de pipoca met c20 und 15g 85 pc de pipoca pops c10 und 30g e 35 sc de pirulito cherry pop c50 und destinados a Festa do Dia das Criancas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/11/2022 | 900.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de troca do reparo do cilindro da lanca da Retroescavadeira e extracao e troca da bucha da transmissao dianteira do Trator Jhon Deere vinculados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004214 | 08/11/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004215 | 08/11/2022 | 11250.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 75 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0004231 | 08/11/2022 | 7290.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 105 pipas de 12.000 litros e 68 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004210 | 08/11/2022 | 870.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de AGOSTO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/11/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/11/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004211 | 08/11/2022 | 928.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de AGOSTO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/11/2022 | 7967.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 Cod. 2402 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/11/2022 | 979.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 Cod. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/11/2022 | 90.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de prestadores de servico de transporte rodoviario autonomo da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 Cod. 2445 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/11/2022 | 11.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 Cod. 2445 conforme Relatorio Analitico de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/11/2022 | 11.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 Cod. 2445 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/11/2022 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/11/2022 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/11/2022 | 32915.85 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 50200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/11/2022 | 13201.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 05240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004243 | 09/11/2022 | 5693.14 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004246 | 09/11/2022 | 5128.85 | 27995447000102 | ANDSON DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais diversos e acessorios caixas de protecao cabos Lan conectores eletrodutos luvas parafusos e outros destinados a instalacao dos equipamentos e cameras de monitoramento das vias e avenidas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004247 | 09/11/2022 | 24280.65 | 27995447000102 | ANDSON DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de equipamentos gravador NVD nobreak Attiv 1200VA 220V roteador wireless Action RG 1200 mini rack 3U HD CFTV 6T Seagate cameras IP Vip 1230 B FLL HD cameras IP Vip 1230 D FLL HD cameras Speed Dome Vip 3220 SD IR monitor 19 VXPRO HDMI preto swith 16P Fast 2P GIGA POE SF1822 H e switch SF 500 POE destinados ao monitoramento das vias e avenidas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004240 | 09/11/2022 | 141089.97 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 3 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convênio n 04272021-Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004241 | 09/11/2022 | 64969.04 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 3 Medicao da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme Convênio n 2632021 n 05.050 Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022 e Processo n 2022.01.009 Contrato n 0552022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004242 | 09/11/2022 | 4722.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao e Escolas da Rede Municipal de Ensino referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00011235466493 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP-0600 destinado ao transporte de alunos da AEE da Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10112022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2022 | 450.00 | 00004781434436 | MANOEL SOARES ARRUDA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2022 | 450.00 | 00007997129499 | JOSICLEIDE FLORENCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070677246439 | NATHÁLIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2022 | 300.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2022 | 450.00 | 00062973282420 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004270 | 10/11/2022 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na estrutura da instalacao de redes e wi-fi da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00070354374443 | FABIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2022 | 9200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de peca 01 concha trazeira Randon 60cm para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004268 | 10/11/2022 | 2700.00 | 27995447000102 | ANDSON DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a instalacao de todos os sistemas CFTV destinados ao monitoramento das vias e avenidas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2022 | 750.00 | 00003623015490 | ALEXANDRO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Limpeza do Cemiterio de Caldas Brandao para o Dia de Finados de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2022 | 2590.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia em carros do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2022 | 70.00 | 00022005943215 | ANA CHRISTINA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao servico notarial de autenticacao de atas e estatutos dos documentos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de NOVEMBRO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 101122 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2022 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 10112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004266 | 10/11/2022 | 1033.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004274 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao e divulgacao do Outubro Rosa em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004278 | 11/11/2022 | 10084.20 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFs de Caja no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de exame realizado na paciente Hilda Alves Silva residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa exame de ressonancia magnetica da pelve com contrste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames Colangio Ressonancia realizado no paciente Mauro Souza Dias residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004281 | 11/11/2022 | 1000.35 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 15 unds Isosource 15 1L Nestle 15 unds frasco para alimentacao Duraplast e 15 unds equipos Descarpack destinados a alimentacao especial e conservacao de alimentos de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2022 | 643.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 03 dentes central 06 parafusos de lamina e 06 porcas sextavadas para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2022 | 5778.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MATINS | Valor que se empenha correspondete a prestacao de servicos de transporte de 25 alunos do servico de convivência municipal SCFV para participarem de uma seletiva de futebol nos dias 13 a 18112022 na cidade de Santo EstevaoBahia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004285 | 14/11/2022 | 3200.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao do CRAS de Caldas Brandao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004284 | 14/11/2022 | 2000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao do Cemiterio de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004286 | 14/11/2022 | 3500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura Boxs e Paines Artisticos do Centro de Comercializacao de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004287 | 14/11/2022 | 5000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e sinalizacao e manutencao de Meios-Fios das Vias Urbanas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/11/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao planejamento e desenvolvimento de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004283 | 14/11/2022 | 5500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura com barra sintetica das salas de enfermagem sala de laboratorio sala do medico sala de fisioterapia e corredor do Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/11/2022 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/11/2022 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/11/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de NOVEMBRO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 161122 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/11/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/11/2022 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/11/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/11/2022 | 240.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao do Jardim do Posto de Saude de Caldas Brandao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004295 | 16/11/2022 | 4800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 960000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004296 | 16/11/2022 | 1025.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 205000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004301 | 16/11/2022 | 3842.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004302 | 16/11/2022 | 3707.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004303 | 16/11/2022 | 3884.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004304 | 16/11/2022 | 5718.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004305 | 16/11/2022 | 4410.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004306 | 16/11/2022 | 3942.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/11/2022 | 700.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao da Santinha e da Praca de Caldas Brandao e manutencao da Praca do Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004297 | 16/11/2022 | 12725.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.977240000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de Fiscalizacao da Implantacao do Sistema de Abastecimento dagua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004298 | 16/11/2022 | 1488.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 72000000 lt. de diesel B S10 e 205000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004293 | 16/11/2022 | 611.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004290 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Festa em comemoracao do DIA DAS CRIANCAS em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004299 | 16/11/2022 | 250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004300 | 16/11/2022 | 983.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 196680000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/11/2022 | 400.00 | 00016431911440 | JOÃO PEDRO SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/11/2022 | 400.00 | 00010285537490 | ROBSON ALVES MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004294 | 16/11/2022 | 13656.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 1.934000000 lt. de diesel B S10 e 160000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011122 a 101122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/11/2022 | 1980.25 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/11/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/11/2022 | 2840.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 500 Lt. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17112022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/11/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/11/2022 | 5778.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MATINS | Valor que se Reempenha correspondete a prestacao de servicos de transporte de 25 alunos do servico de convivência municipal SCFV para participarem de uma seletiva de futebol nos dias 13 a 18112022 na cidade de Santo EstevaoBahia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/11/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/11/2022 | 1098.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/11/2022 | 536.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/11/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 17112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/11/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/11/2022 | 6379.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/11/2022 | 14447.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente a Contribuicao Previdenciaria EMPREGADOREMPRESA parte patronal de prestadores de servico do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 Cod. 1138 conf. DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 18112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/11/2022 | 0.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 18112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/11/2022 | 997.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 18112022 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004354 | 18/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de NOVEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004345 | 18/11/2022 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Peca automotiva destinada a reposicao no veiculo GOL de placa RLZ4H67 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004346 | 18/11/2022 | 675.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Peca automotiva destinada a reposicao no veiculo GOL de placa RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004347 | 18/11/2022 | 1999.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 17565R14 destinados a reposicao no veiculo GOL de placa RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004348 | 18/11/2022 | 899.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 17565R14 CC destinados a reposicao no veiculo Fiorino Ambulancia de placa QFP5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004349 | 18/11/2022 | 100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 soquetes de lampada destinados a reposicao no veiculo Fiorino Ambulancia de placa QFP5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004351 | 18/11/2022 | 1276.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 Acdelco filtro de combustivel e filtros de oleo destinados a reposicao dos veiculos de placas RLY9H37 e RLZ4H67 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/11/2022 | 4081.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004334 | 18/11/2022 | 2119.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004335 | 18/11/2022 | 924.13 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa KLY5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004336 | 18/11/2022 | 2173.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bateria 110 amperes destinada a reposicao no veiculo Onibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004337 | 18/11/2022 | 4100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 900x20 e 02 camaras 20 MGM destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004338 | 18/11/2022 | 600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Peca automotiva destinada a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004339 | 18/11/2022 | 2800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 750x16 e 02 camaras 750x16 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004340 | 18/11/2022 | 3113.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004341 | 18/11/2022 | 1259.28 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bateria destinada a reposicao no veiculo Onibus de placa NQE4091 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004352 | 18/11/2022 | 1188.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 oleos hidraulico filtros de oleo LB 283 e filtros de combustivel PC947 destinados a reposicao do veiculo de placa OGB3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/11/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de gerenciamento do software de tratamento de ponto para todos os funcionarios vinculados a Secretaria de Educacao referente ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/11/2022 | 3191.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/11/2022 | 850.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Apresentacao Musical destinado a comemoracao ao DIA DO PROFESSOR no Sitio Barro Vermelho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004342 | 18/11/2022 | 2870.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004343 | 18/11/2022 | 2712.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao de placa OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004344 | 18/11/2022 | 9019.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao do Lixo de placa OIQ4332 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004350 | 18/11/2022 | 5188.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificante S Acdelco oleos Uni Hidrax fluido de freio desengripante anti ferrugem filtros de ar filtros de oleo e oleo p caixa de marcha destinados a manutencao das maquinas Retroescavadeira e Tratores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/11/2022 | 21582.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004359 | 18/11/2022 | 312895.05 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 1 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos Sistemas de Abastecimento das comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao - PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004361 | 21/11/2022 | 124957.09 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Praca com Quiosque em Caja Municipio de Caldas Brandao - PB 5 Medicao do contrato de n 0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/11/2022 | 2350.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remocao do eixo completo dianteiro da Pa Carregadeira Hyundai mod. HL 740 9S para corrigir sistema de freio pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004365 | 21/11/2022 | 28980.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 und. Projetores GT 3500 Lumens Full HD HDMI e 06 cx. Telas de Projecao 180x180 Retratil TRM180SA TT165 TES cx1 destinados as Escolas Municipais de Ensino Infantil do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/11/2022 | 1050.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de 14 Camisas Polo bordadas destinadas ao fardamento dos Motoristas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004367 | 21/11/2022 | 1905.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004360 | 21/11/2022 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/11/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004364 | 21/11/2022 | 22734.77 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004366 | 21/11/2022 | 7729.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/11/2022 | 1350.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de 18 Camisas Polo bordadas destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/11/2022 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME - MULTMEDV | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na troca da bateria troca do carregador troca do modulo compressor e mao-de-obra da conservadora de vacina Elber pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/11/2022 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004458521438 | JUSCELINO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a 03 diarias concedidas ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905582 para participar do XXXIII Congresso Nacional FENAFIM Federacao Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais que tera como tema O tributo como instrumento de reducao das desigualdades sociais que realizar-se-a nos dias 23 24 e 25 de novembro de 2022 no Praimar Natal Hotel e Convencion na cidade de Natal - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/11/2022 | 300.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 03 diarias concedidas ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do XXXIII Congresso Nacional FENAFIM Federacao Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais que tera como tema O tributo como instrumento de reducao das desigualdades sociais que realizar-se-a nos dias 23 24 e 25 de novembro de 2022 no Praimar Natal Hotel e Convencion na cidade de Natal - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 03 diarias concedidas a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do XXXIII Congresso Nacional FENAFIM Federacao Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais que tera como tema O tributo como instrumento de reducao das desigualdades sociais que realizar-se-a nos dias 23 24 e 25 de novembro de 2022 no Praimar Natal Hotel e Convencion na cidade de Natal - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/11/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/11/2022 | 7.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/11/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/11/2022 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/11/2022 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/11/2022 | 6369.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios Contratuais e Honorarios Sucumbenciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001673-31.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/11/2022 | 390.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005242747463 | MARIA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070677295480 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/11/2022 | 200.00 | 00091728525420 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006097931441 | MARIA GERLANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/11/2022 | 300.00 | 00007591480405 | JOÃO BATISTA MEDEIROS DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004370 | 22/11/2022 | 142650.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 PC 3Green i5 6400 8GB SSD 240GB 30 Monitores Led 19 5 HQ 19 5 HQ-LED HDMI 30 estabilizadores MCM Save Pro 500VA BV115V e 30 kit Teclado e Mouse Logitech MK220 Wirel destinados as Escolas Municipais de Ensino Infantil do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/11/2022 | 5280.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 15 pares de meiao 10 bolas de campo 05 bolas de futsal 01 par de redes de nylon e 02 padroes esportivos de camisa e calcao destinados a distribuicao com Times de Futebol Amador deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004373 | 22/11/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/11/2022 | 184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004372 | 22/11/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placa RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004410 | 23/11/2022 | 740.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 115000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004415 | 23/11/2022 | 3034.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 396060000 lt. de diesel B S10 e 97000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004407 | 23/11/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004408 | 23/11/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004409 | 23/11/2022 | 8000.00 | 00003527746498 | FELIPE ROCK PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Arquitetura com Projeto de Urbanismo para um acesso viario portal tematico abrigo de onibus e passeios publicos para o Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004414 | 23/11/2022 | 14796.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.299000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004418 | 23/11/2022 | 25000.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Elaboracao de Projeto Orcamentario da pavimentacao asfaltica na estrada de acesso a comunidade Umburana localizada no Municipio de Caldas Brandao - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004424 | 23/11/2022 | 1051648.06 | 73041188000190 | CONSTRUFENIX - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de pavimentacao asfaltica de via de acesso a comunidade Umburana zona rural do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 1092022 TP 0112022 e medicao n 01 anexa. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004426 | 23/11/2022 | 234611.81 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de pavimentacao de diversas ruas no Municipio de Caldas Brandao conf. Contrato CAIXAOGU 1066680-602019 SICONVSIAFI 8915882019 e Boletim de Medicao em anexo. | 00372021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004406 | 23/11/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004411 | 23/11/2022 | 15594.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 155000000 lt. de gasolina comum 2.234000000 lt. de diesel B S10 e 70000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004419 | 23/11/2022 | 19800.00 | 00010242578438 | BEATRIZ DE BRITO GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de elaboracao de projeto de arquitetura para escola na zona rural do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/11/2022 | 2840.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 500 Lt. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008976592441 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/11/2022 | 200.00 | 00003505809446 | LUZIA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/11/2022 | 200.00 | 00013899169441 | LIDIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/11/2022 | 200.00 | 00017882983730 | JOICELAINE DA SILVA REIS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/11/2022 | 400.00 | 00003532622424 | GILMARA DIANA PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006345618470 | ADRIANA GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/11/2022 | 200.00 | 00009776670490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004416 | 23/11/2022 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/11/2022 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 23112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/11/2022 | 6188.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 23112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2022 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004403 | 23/11/2022 | 1300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de mao-de-obra na troca dos air bag e servico de programacao da central do air bag do veiculo Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004404 | 23/11/2022 | 7625.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 kit air bag para reposicao no veiculo Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004405 | 23/11/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004412 | 23/11/2022 | 5235.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.047000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004413 | 23/11/2022 | 555.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 111000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111122 a 201122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/11/2022 | 249.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004430 | 24/11/2022 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004435 | 24/11/2022 | 17844.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/11/2022 | 4000.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao dos Projetos para implantacao da Base Descentralizada do SAMU e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004438 | 24/11/2022 | 5286.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004439 | 24/11/2022 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 50 un. de Nistatina Creme Vag 50g destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/11/2022 | 2820.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP-5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/11/2022 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/11/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/11/2022 | 27031.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/11/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/11/2022 | 3157.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal que esteve a disposicao da Justica Eleitoral que atuaram no Segundo Turno das Eleicoes Gerais realizada no dia 30 de outubro de 2022 neste Municipio conforme oficio 102 - TRE-PBPTRE75 Zona. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/11/2022 | 450.00 | 00003910082424 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira concecida ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/11/2022 | 400.00 | 00011558807497 | LETÍCIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004429 | 24/11/2022 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/11/2022 | 470.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Rastreamento destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24112022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004431 | 24/11/2022 | 4250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 34 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/11/2022 | 2840.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 500 Lt. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Aquisicao de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/11/2022 | 200000.00 | 00022560068400 | PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES | Valor que se empenha correspondente a desapropriacao do terreno rural encravado na localidade denominada Fazenda Terra Nova no Municipio de Caldas Brandao-PB 9.41573 m2 094ha conforme coordenadas geograficas da area a ser desmembrada e limites discriminados no TAA 0022022 processo de desapropriacao amigavel atraves do Decreto n 0462022 e Certidao registrada no Oficio unico de Registro de Imoveis da Comarca de Gurinhem-PB em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/11/2022 | 16224.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/11/2022 | 8232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/11/2022 | 1550.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0004494 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/11/2022 | 10912.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/11/2022 | 3122.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/11/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/11/2022 | 14024.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/11/2022 | 18634.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/11/2022 | 58585.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/11/2022 | 26734.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/11/2022 | 24805.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2022 | 11236.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a Area Rural e o Centro da Cidade no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/11/2022 | 34500.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/11/2022 | 43311.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/11/2022 | 74667.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/11/2022 | 54875.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/11/2022 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/11/2022 | 41700.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/11/2022 | 52466.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/11/2022 | 16325.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/11/2022 | 60276.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/11/2022 | 10572.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/11/2022 | 33306.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/11/2022 | 3372.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/11/2022 | 7360.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/11/2022 | 4848.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/11/2022 | 8200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/11/2022 | 26888.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/11/2022 | 16121.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/11/2022 | 33807.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/11/2022 | 11769.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31102022 referente a competência de OUTUBRO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/11/2022 | 1568.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 25112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/11/2022 | 10936.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/11/2022 | 31670.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/11/2022 | 5655.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/11/2022 | 34228.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/11/2022 | 6573.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/11/2022 | 2015.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/11/2022 | 11910.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/11/2022 | 33607.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/11/2022 | 5233.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/11/2022 | 5211.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/11/2022 | 24662.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/11/2022 | 11726.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/11/2022 | 13933.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2022 | 48450.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/11/2022 | 20160.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004485 | 25/11/2022 | 1653.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004486 | 25/11/2022 | 4426.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004487 | 25/11/2022 | 806.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar mascaras desc. para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004488 | 25/11/2022 | 4858.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004489 | 25/11/2022 | 919.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004490 | 25/11/2022 | 5960.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004491 | 25/11/2022 | 410.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004497 | 25/11/2022 | 15258.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ducato de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/11/2022 | 1250.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/11/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004515 | 28/11/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004521 | 28/11/2022 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004522 | 28/11/2022 | 11989.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Ducato de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004523 | 28/11/2022 | 1050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de mao de obra do motor e recarga de gas do ar-condicionado do veiculo Ducato de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004524 | 28/11/2022 | 7000.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 para-choque ducato 19 diant. completo destinado a reposicao do veiculo Ducato de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004525 | 28/11/2022 | 10448.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Ducato de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/11/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/11/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004519 | 28/11/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004513 | 28/11/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/11/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004530 | 28/11/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004516 | 28/11/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004520 | 28/11/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/11/2022 | 1850.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de suspensao cambagem alinhamento e balanceamento no veiculo de placa KSI9797 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/11/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/11/2022 | 1700.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a sonorizacao de divulgacao e cortejo da procissao da padroeira de Caldas Brandao Nossa Senhora das Gracas no dia 25112022 em Caja com o veiculo utilizado para o evento mini trio F4000 de placa MOC4E99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004514 | 28/11/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004526 | 28/11/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/11/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2022 | 1240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH 7412 e C. Compactador RLV8B39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2022 | 3100.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos eventuais de apoio operacional de limpeza e capinagem nas vias publicas do Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2022 | 945.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito - numero auto QQ34694823 da veiculo JEEP de placa RLU7G19 vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2022 | 214.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito - numero auto QQ34055510 do veiculo JEEP de placa RLU7G19 vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2022 | 140.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito - numero auto EBXA058679 do veiculo JEEP de placa RLU7G19 vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2022 | 13000.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2022 | 53522.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 Prof A2 Prof B Caja Prof A Caja Efe e Apoio Educ. Caja de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2022 | 26153.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 Prof A2 Prof B Caja Prof A Caja Efe e Apoio Educ. Caja de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2022 | 7042.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 C. Brandao Efe e Apoio Educ. Caldas de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2022 | 7466.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2022 | 3648.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004540 | 29/11/2022 | 120393.20 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Medicao do Primeiro Aditivo ao Contrato de n 0552022 da tomada de precos n 0022022 Contratacao de Empresa de Engenharia para executar Obra Civil Publica de Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2022 | 3150.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC 0612 Onibus NQC 3502 Onibus NQD 4234 Onibus OGB 3170 e Onibus OFB 3359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/11/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2022 | 15283.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2022 | 8848.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2022 | 4323.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2022 | 3441.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 C Brandao Efe e Apoio Educ C. de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2022 | 500.00 | 00011949442489 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2022 | 300.00 | 00067604676472 | EDLEIDE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2022 | 11588.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Secretaria de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29112022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2022 | 376.00 | 18230733000188 | JONAS BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servicos de copias e servicos de encadernacao destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme materias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2022 | 29159.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2022 | 10156.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2022 | 4962.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de NOVEMBRO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/11/2022 | 91.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias deb. autor. e manut. cta debitadas neste mês na conta de n 68-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29112022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2022 | 176.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29112022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004578 | 29/11/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004541 | 29/11/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2022 | 14800.00 | 23855989000110 | ALMERES FERREIRA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de funilaria e pintura do veiculo Ducato de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004543 | 29/11/2022 | 1375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 50 un Kollagenase cCloranfenicol destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2022 | 343.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2022 | 21863.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2022 | 5502.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2022 | 2424.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2022 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2022 | 5561.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2022 | 2717.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2022 | 13993.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29112022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2022 | 1278.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2022 | 624.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2022 | 136.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2022 | 1919.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2022 | 937.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2022 | 265.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2022 | 1098.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2022 | 536.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2022 | 7327.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2022 | 3580.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2022 | 86.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2022 | 86.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2022 | 86.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2022 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30112022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2022 | 18.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 30112022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2022 | 24630.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para Municipios - EC 1132021 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 04240 no dia 30112022 conf. Extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30112022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2022 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao do Aviso do Pregao Eletronico para aquisicao de patrulha mecanizada grade aradoura na Imprensa Nacional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004582 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2022 | 741.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/12/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a fiscalizacao da reforma do predio da lavanderia publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/12/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/12/2022 | 460.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01112022 a 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/12/2022 | 764.11 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/12/2022 | 1750.00 | 00010759012431 | GILMAR GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004612 | 02/12/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/12/2022 | 891.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/12/2022 | 498.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/12/2022 | 1650.00 | 00006076227419 | WALTERMIR ALVES DO REGO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Motorista para ficar a disposicao da Justica Eleitoral deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/12/2022 | 3500.00 | 47883266000193 | TAIS DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em Filmagens e Edicao do Municipio de Caldas Brandao para o Programa Nossa Terra Nossa Gente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004614 | 02/12/2022 | 314656.68 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 2 Medicao da execucao dos servicos de implantacao dos Sistemas de Abastecimento das Comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao - PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007591549456 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao na Escola Conego Jose Maria Mesquita no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00075631520400 | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/12/2022 | 3200.00 | 00031304397491 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira no mês de NOVEMBRO de 2022 caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF-5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2022 | 250.00 | 00015717388438 | THAIS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009758951416 | SUENIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071901239462 | NAUBERT BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007086115401 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/12/2022 | 300.00 | 00092899439472 | GEOVA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/12/2022 | 300.00 | 00088525562491 | DULCINETE MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/12/2022 | 300.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006367796452 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/12/2022 | 200.00 | 00071900981432 | ANALICE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004636 | 05/12/2022 | 38664.69 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma do Edificio da Lavanderia Publica de Caja no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 1132022 - Dispensa n 0362022 de acordo com o Boletim de Medicao n 01 em anexo. | 01132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/12/2022 | 3995.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/12/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de NOVEMBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/12/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004634 | 05/12/2022 | 5561.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/12/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004642 | 06/12/2022 | 865.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de SETEMBRO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB-5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004660 | 06/12/2022 | 3822.28 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 06 unds Nutren Junior 400g Nestle 04 unds Aptamil Pepti 800g Danone 13 unds NestoNutri 800g Nestle e 12 unds Aptanutri 3 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004639 | 06/12/2022 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de SETEMBRO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/12/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/12/2022 | 17768.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do INSS-EMPRESA do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 cod. 2402 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/12/2022 | 1157.80 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/12/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/12/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de multa por atraso no envio de informacoes de Alvara eou Habite-se do Municipio de Caldas Brandao periodo de apuracao 01092022 cod. 3676 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/12/2022 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/12/2022 | 6200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 27580R22.5 destinados a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/12/2022 | 100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de alinhamento do eixo dianteiro do veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0004655 | 06/12/2022 | 7150.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 98 pipas de 12.000 litros e 75 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004659 | 06/12/2022 | 12000.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 80 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/12/2022 | 17022.84 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos no comando do hidraulico no sistema do compressor sistema de painel e outros do veiculo Compactador de placa OIQ4331 vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/12/2022 | 3600.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de Janeiro a Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004643 | 06/12/2022 | 736.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de SETEMBRO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/12/2022 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008522491445 | ERIKA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/12/2022 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/12/2022 | 500.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/12/2022 | 350.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/12/2022 | 400.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de uma ressonancia magnetica de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004640 | 06/12/2022 | 934.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de SETEMBRO2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/12/2022 | 1980.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a locacao de cadeiras mesas e toalhas destinados a comemoracao do DIA DO PROFESSOR realizado no Sitio Barro Vermelho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos a diisposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032022 | 0004667 | 06/12/2022 | 149700.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 un Biblioteca Escolar Ciranda da Leitura destinadas as Escolas Municipais do Ensino Infantil deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004674 | 07/12/2022 | 15695.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 170000000 lt. de gasolina comum 2.140000000 lt. de diesel B S10 e 170000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004679 | 07/12/2022 | 1272.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 254560000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070309378486 | REINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/12/2022 | 500.00 | 00001297129490 | MARIA JOSÉ DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/12/2022 | 10486.00 | 02498303000101 | LD COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 169 un de Pisca-Pisca de Natal diversos destinados a Ornamentacao Natalina do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004677 | 07/12/2022 | 12801.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.989000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004678 | 07/12/2022 | 2893.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 375000000 lt. de diesel B S10 e 96000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004672 | 07/12/2022 | 579.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 90000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/12/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/12/2022 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/12/2022 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/12/2022 | 212.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004675 | 07/12/2022 | 5265.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.053000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004676 | 07/12/2022 | 475.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211122 a 301122 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/12/2022 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004684 | 07/12/2022 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/12/2022 | 6490.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio tubos coleta a vacuo quimicol colesterol quimitri triglicerides agulhas multiplas e outros destinados a manutencao do laboratorio das Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Sec. de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004695 | 12/12/2022 | 2280.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo filtros de combustivel filtros de ar oleos para caixa de marcha e fluidos de freio destinados a reposicao dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2022 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2022 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2022 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2022 | 3000.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico na confeccao de 01 Mesa tipo Biro em MDF branco tamanho 400x80cm mais 01 Banca para impressora destinados ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2022 | 6147.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2022 | 6088.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2022 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2022 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Sexretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/12/2022 | 1007.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 09122022 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2022 | 1176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a despesa com parcelamento de Pasep do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal referente ao periodo de apuracao 30112022 na PGFN-SISPAR 006890443 codigo 0056 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004708 | 12/12/2022 | 4801.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes oleos hidraulico graxa e filtro de cabine destinados a reposicao dos veiculos e maquinas Retroescavadeira Enchedeira Hiunday e Compactador de placas RLV8B39 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sede do Conselho Tutelar de Caja e a Sede do Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2022 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2022 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2022 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2022 | 1979.95 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00003507044498 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/12/2022 | 600.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC-0612 Onibus NQC-3502 Onibus NQD-4234 Onibus OGB-3170 e Onibus OFB-3359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00070354374443 | FABIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004717 | 13/12/2022 | 1364.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/12/2022 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/12/2022 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0004715 | 13/12/2022 | 35000.00 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao Natalina nas principais ruas de Caldas Brandao e Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/12/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH-7412 C. Compactador RLV8B39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/12/2022 | 915.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recapagens de pneus 27580R22.5 destinados a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004718 | 13/12/2022 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no computador com instalacao de sistema operacional e backp do mesmo destinado ao Setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/12/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambitode RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de DEZEMBRO de 2022 debitado na conta do FPM no dia 091222 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de DEZEMBRO de 2022 debitado na conta do ICMS no dia 131222 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004716 | 13/12/2022 | 6976.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004719 | 13/12/2022 | 3500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 divulgacao do Combate a Dengue e divulgacao da Acao de Combate a Hipertensao e Diabetes em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/12/2022 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas Brandao-PB ref. aos atendimentos realizados no mês de NOVEMBRO2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/12/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP-5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY-5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/12/2022 | 254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/12/2022 | 162.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento oxcarbazepina destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/12/2022 | 6855.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/12/2022 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/12/2022 | 31.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/12/2022 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/12/2022 | 4207.70 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Bombas Mono Sub15 - 075 CV destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004728 | 14/12/2022 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em um computador com troca da placa mae 1155 com o processador pentium destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004735 | 14/12/2022 | 450.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em um computador com a troca de HD por um SSD com backp e instalacao do sistema operacional destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/12/2022 | 16900.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Termometros faciais infravermelhos 01 Balanca comercial digital 01 freezer consul 534L 01 refrigerador duas portas e 01 refrigerador uma porta destinados a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004739 | 14/12/2022 | 10642.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/12/2022 | 5105.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004742 | 15/12/2022 | 120393.20 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos prestados referente a Medicao do Primeiro Aditivo ao Contrato de n 0552022 da tomada de precos n 0022022 Contratacao de Empresa de Engenharia para executar Obra Civil Publica de Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00011235466493 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP-0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques - Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/12/2022 | 157.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Suportes para garrafao agua Pratic e 01 Bola de couro futebol campo G32 destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/12/2022 | 314.80 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Liquidificador Mondial Vermelho L-99 220V e 01 Ventilador 40cm Mallory Olimpo destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/12/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009915306407 | RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondentea ajuda financeira concedida a RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a lei municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/12/2022 | 250.00 | 00013812474409 | MARIA CAROLINA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/12/2022 | 250.00 | 00017571778760 | HERCULES DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/12/2022 | 250.00 | 00007195340465 | GEOVANI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira concedida ao sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a lei municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/12/2022 | 250.00 | 00008912425463 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/12/2022 | 250.00 | 00011304126790 | CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira concedida a sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal 0652011 e ficha de doacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/12/2022 | 250.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/12/2022 | 250.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/12/2022 | 250.00 | 00009778785465 | ALCILENE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira concedida a sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal 0652011 e ficha de doacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2022 | 250.00 | 00006255453464 | JOSELI CALIXTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a lei municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/12/2022 | 250.00 | 00069017506415 | MANOEL VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulneravilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2022 | 250.00 | 00005603243406 | JOANA DARK XAVIER | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira concedida a sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal 0652011 e ficha de doacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/12/2022 | 250.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/12/2022 | 300.00 | 00013918195430 | MARIA RAYANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/12/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se Reempenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/12/2022 | 250.00 | 00009862432489 | PRISCILA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/12/2022 | 250.00 | 00006973774407 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004744 | 15/12/2022 | 2843.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais diversos tinta glasurit acrilico fosco tinta PVA acrilico rubi tinta PVA acrilico verde limao tinta PVA acrilico pavao tinta PVA acrilico orquidea liquibrilho fita crepe massa acrilica esmalte sintetico branco neve e fita crepe uso geral destinados a manutencao dos imoveis a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004745 | 15/12/2022 | 9323.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de madeiras ripa serrada 1x4 caibro serrado 3x5 linha em viga 5x5 linha em viga 5x9 e linha em vigota 5x13 destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/12/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/12/2022 | 1176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a despesa com parcelamento de Pasep do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal referente ao periodo de apuracao 30112022 na PGFN-SISPAR 006890443 codigo 0056 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/12/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/12/2022 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/12/2022 | 33377.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 51200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/12/2022 | 13397.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 06240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/12/2022 | 5077.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO2022 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/12/2022 | 365.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondete a prestacao de servicos de Publicidade e Divulgacao de Notas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/12/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004743 | 15/12/2022 | 5196.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais diversos esmalte sintetico branco neve thinner tinta PVA acrilica oceano esmalte sintetico branco gelo tinta PVA acrilica fosco branco neve e gesso destinados a manutencao dos imoveis a cargo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004746 | 15/12/2022 | 5837.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004747 | 15/12/2022 | 5173.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004748 | 15/12/2022 | 175.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material hospitalar e de procedimentos destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/12/2022 | 12760.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se emprenha correspondente a aquisicao de 01 Ultrassom e jato de bicarbonato piezoeletrico dentemed 01 Compressor 40 litros 01 Fotopolimerizador fotoled prime sem fio 01 Mocho odontologico 01 Equipo cart 01 Consultorio portatil destinados ao PSF vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004776 | 15/12/2022 | 8624.04 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de Laboratorio destinados a manutencao das atividades dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/12/2022 | 2700.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004786 | 16/12/2022 | 5060.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.012000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004787 | 16/12/2022 | 550.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 110000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0004795 | 16/12/2022 | 4950.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Longarinas 03 lugares cor preto estofada sem bracos destinadas a Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/12/2022 | 4855.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/12/2022 | 1777.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/12/2022 | 28746.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/12/2022 | 28150.22 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/12/2022 | 7548.22 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/12/2022 | 11865.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/12/2022 | 4129.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/12/2022 | 4162.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/12/2022 | 32481.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/12/2022 | 6334.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/12/2022 | 7780.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/12/2022 | 12808.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/12/2022 | 16899.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/12/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004793 | 16/12/2022 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/12/2022 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/12/2022 | 27798.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/12/2022 | 24746.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/12/2022 | 12451.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/12/2022 | 17827.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/12/2022 | 10652.03 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004788 | 16/12/2022 | 12479.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.939000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004803 | 16/12/2022 | 134340.65 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao dos Servicos de Construcao de Capela Ecumênica em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0092022 e contrato n 1102022. | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/12/2022 | 11953.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/12/2022 | 8500.00 | 20750401000176 | MARCELO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 01 fonte com 04 bicos 01 bomba de 1CV 04 refletores de LED coloridos 01 comando de refletor conexao cano e mao de obra a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/12/2022 | 6511.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004789 | 16/12/2022 | 2190.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 309220000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/12/2022 | 6495.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 13 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004785 | 16/12/2022 | 437.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 68000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/12/2022 | 9807.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/12/2022 | 2882.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivos deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/12/2022 | 12533.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004790 | 16/12/2022 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 90000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/12/2022 | 3867.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/12/2022 | 27798.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/12/2022 | 10152.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/12/2022 | 3536.89 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/12/2022 | 7200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - Parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/12/2022 | 3939.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004791 | 16/12/2022 | 14735.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 2.131000000 lt. de diesel B S10 e 130000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011222 a 101222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0004794 | 16/12/2022 | 40800.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 Mesas MDF 30 cm com passador de fio 140x060x0775 mt cor cinza e 30 cadeiras tipo executiva serm braco estofado preto destinados a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004796 | 16/12/2022 | 60159.27 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 5 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000062022 | 0004799 | 16/12/2022 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Interativa com tela sensivel ao toque destinada a Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000062022 | 0004800 | 16/12/2022 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Interativa com tela sensivel ao toque destinada a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004801 | 16/12/2022 | 2100.00 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Licenca de 11 Aplicativos Literarios Contador de Historias Alice A Bela e a Fera Para Sempre Encantando Jaqueline Scham A Figueira A Galinha Ruiva A Tartaruga e a Lebre Joao e Maria O Cao e o Osso O Colecionador de Porques e Os Castelos das Letras Era Uma Vez Cristina Marques destinados a Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004802 | 16/12/2022 | 2100.00 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Licenca de 11 Aplicativos Literarios Contador de Historias Alice A Bela e a Fera Para Sempre Encantando Jaqueline Scham A Figueira A Galinha Ruiva A Tartaruga e a Lebre Joao e Maria O Cao e o Osso O Colecionador de Porques e Os Castelos das Letras Era Uma Vez Cristina Marques destinados a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004822 | 16/12/2022 | 19490.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 14 Aplicativos Clubinho Salva Vidas Agua e Poluicao Clubinho Salva Vidas Desafio do Transito Arie Detetive Gelatinotas Mao na Massa A Fabrica dos Numeros Alfabeto Aliens Boquinhas Caca Palavras Cineminha Player de Video Temporada 1 Português e outros destinados a Escola Mun. Virgilia Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004823 | 16/12/2022 | 19490.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 14 Aplicativos Clubinho Salva Vidas Agua e Poluicao Escoteiros Espaciais Arie Detetive Magicademia Clubinho Salva Vidas Motorista e Motoc. A Fabrica dos Numeros Desenho Livre Aliens Boquinhas Caca Palavras Cineminha Player de Video Temp. 1 Português e outros destinados a Escola Mun. Maria Viegas de Paiva deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/12/2022 | 9511.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/12/2022 | 46776.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/12/2022 | 23441.59 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/12/2022 | 20389.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/12/2022 | 41599.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/12/2022 | 67946.71 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/12/2022 | 46552.99 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/12/2022 | 49326.39 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/12/2022 | 20816.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/12/2022 | 37992.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/12/2022 | 45850.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/12/2022 | 13713.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/12/2022 | 31085.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2022 - 2 Parcela. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/12/2022 | 43504.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/12/2022 | 76486.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/12/2022 | 54875.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/12/2022 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/12/2022 | 40026.28 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/12/2022 | 51797.36 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/12/2022 | 16226.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/12/2022 | 34389.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/12/2022 | 56388.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/12/2022 | 27150.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/12/2022 | 24805.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/12/2022 | 60361.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/12/2022 | 11196.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004853 | 19/12/2022 | 14872.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao as pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal n 0652011 atraves da Secretaria de Acao Social conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/12/2022 | 10572.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19122022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves - Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de Outubro Novembro e Dezembro2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/12/2022 | 29930.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/12/2022 | 3372.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/12/2022 | 7360.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/12/2022 | 6060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/12/2022 | 8200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/12/2022 | 15038.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/12/2022 | 3619.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/12/2022 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/12/2022 | 10024.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/12/2022 | 7312.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004852 | 19/12/2022 | 3707.35 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/12/2022 | 6000.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 14 pecas de ferragens e mangueiramento natalinas destinados a Ornamentacao de Natal do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/12/2022 | 13436.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/12/2022 | 8232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/12/2022 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/12/2022 | 10731.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/12/2022 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/12/2022 | 14.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/12/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 19122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/12/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 19122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/12/2022 | 18248.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/12/2022 | 27397.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/12/2022 | 15678.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/12/2022 | 30230.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 19122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/12/2022 | 6179.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 19122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/12/2022 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004851 | 19/12/2022 | 4326.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao dos reparos da Secretaria de Ssaude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/12/2022 | 2600.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em Apoio Administrativo durante o mês de DEZEMBRO2022 junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00009407131440 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao extra-orcamentaria e baixa na despesa orcamentaria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 19122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/12/2022 | 31607.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/12/2022 | 5655.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/12/2022 | 30306.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/12/2022 | 10803.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/12/2022 | 2015.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/12/2022 | 13610.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/12/2022 | 48750.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/12/2022 | 5241.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/12/2022 | 5643.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/12/2022 | 27396.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/12/2022 | 15707.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/12/2022 | 14180.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/12/2022 | 51150.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/12/2022 | 20160.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2022 | 3620.00 | 00007375354405 | GILBERTO CANDIDO CORREIA TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 50 Ultrassonografias de mama para o Evento do Outubro Rosa para Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2022 | 780.00 | 00008957526463 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na apresentacao cultural na Confraternizacao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004921 | 20/12/2022 | 872.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de OUTUBRO2022 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/12/2022 | 410.00 | 00004270093757 | MARIA ELINEUDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Organizacao em Evento da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/12/2022 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004942 | 20/12/2022 | 9647.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004943 | 20/12/2022 | 24203.29 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de vigilancia seguranca e monitoramento de bens pessoas e semoventes na sede da Secretaria de Saude e Unidades de Saude do Municipio no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de DEZEMBRO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004919 | 20/12/2022 | 938.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas refente ao mês de OUTUBRO2022 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/12/2022 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO2022 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/12/2022 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria do E-SOCIAL atraves da escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2022 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/12/2022 | 20.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 20122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004938 | 20/12/2022 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004940 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de DEZEMBRO de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/12/2022 | 1430.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/12/2022 | 2325.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004939 | 20/12/2022 | 4830.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 138 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2022 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004922 | 20/12/2022 | 745.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de OUTUBRO2022 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20122022 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008621526409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/12/2022 | 750.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 15 pc de bombom ouro branco 1kh destinados a doacao em Evento Social promovido pela Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a Apresentacao Musical para a Escola Municipal Maria Viegas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004920 | 20/12/2022 | 942.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de OUTUBRO2022 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004948 | 21/12/2022 | 174887.69 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de construcao de Campo de Futebol em Caldas Brandao-PB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034 e Medicao em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/12/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00075631520400 | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a Area Rural e o Centro da Cidade no mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007591549456 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao na Escola Conego Jose Maria Mesquita no mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003507044498 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador no mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos a diisposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004980 | 21/12/2022 | 8130.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 105 camisas em malha 100 algodao na cor branca com impressao frente e costa e 120 camisas gola polo em malha piquet fechamento com dois botoes e impressao peito e costa destinadas aos Professores e Funcioarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004981 | 21/12/2022 | 2450.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50 camisas em malha PP cor branca com impressao em sublimacao localizada frente e costa e 50 aventais confeccionados em tecido oxford na cor branca e impressao frontal em sublimacao destinados a Equipe da Alimentacao Escolar da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/12/2022 | 147.69 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 suporte pgarrafao agua Pratic e 01 bola de couro futebol campo G32 Galaxy destinados a Escola Municipal Conego Jose Mesquita da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/12/2022 | 355.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de afericao do tacografo do veiculo Onibus de placas BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004979 | 21/12/2022 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004982 | 21/12/2022 | 1144.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 52 camisas em malha PP na cor branca com impressao em sublimacao localizada frente e costa destinadas a Festa do Dia das Criancas promovida pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004983 | 21/12/2022 | 1650.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50 bolsas tipo sacochila confeccionado em tactel 100 poliester com sublimacao total fechamento em cordao e 50 bones tipo telado na parte de tras frente fechada em tecido com impressao fechamento com atacador plastico destinados a doacao no Evento alusivo ao Dia dos Pais promovido atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004984 | 21/12/2022 | 2450.60 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 14 camisas em malha 100 poliamida com protecao UV 50 manga longa e impressao frente e costa 14 bolsas tipo mochila de costa confeccionada em nylon 600 com dois bolsos e impressao personalizada e 50 bone tipo telado na parte de tras frente fechada em tecido com impressao fechamento com atacador plastico destinados ao Programa Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004946 | 21/12/2022 | 24668.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021-CPL contrato CAIXAOGU 1058604-602018 SICONFSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao em anexo. | 00212021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004947 | 21/12/2022 | 82171.62 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Praca com Quiosque em Caja Municipio de Caldas Brandao - PB 6 Medicao do contrato n 0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004951 | 21/12/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0004955 | 21/12/2022 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004974 | 21/12/2022 | 11204.19 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma do Edificio da Lavanderia Publica de Caja no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 1132022 - Dispensa n 0362022 de acordo com o Boletim de Medicao n 02 em anexo. | 01132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004975 | 21/12/2022 | 94148.94 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 3 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos Sistemas de Abastecimento das Comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao - PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004977 | 21/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004987 | 21/12/2022 | 1045358.00 | 73041188000190 | CONSTRUFENIX - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de pavimentacao asfaltica de via de acesso a Comunidade Umbura na cidade de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 1092022 Tomada de Precos n 0112022 Processo n 2022.09.073 e Medicao n 02 anexa. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/12/2022 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/12/2022 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de DEZEMBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022 conforme documentacao comprobatoria anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/12/2022 | 1650.00 | 00006076227419 | WALTERMIR ALVES DO REGO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Motorista para ficar a disposicao da Justica Eleitoral deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/12/2022 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Hoje em Dia referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004976 | 21/12/2022 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 21122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/12/2022 | 1888.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 21122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/12/2022 | 1750.00 | 00010759012431 | GILMAR GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional atraves da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao par o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional durante o mês de MARCO de 2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/12/2022 | 1771.84 | 70097530001157 | REDEPHARMA - NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 02 und. de Saxenda 6MGML 3x3ML destinados ao tratamento de paciente deste Municipio conforme solicitacao do MPPB em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004966 | 21/12/2022 | 1939.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004967 | 21/12/2022 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004968 | 21/12/2022 | 599.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004969 | 21/12/2022 | 2855.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004970 | 21/12/2022 | 1117.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 180 un soro fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/12/2022 | 9569.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004972 | 21/12/2022 | 10105.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004978 | 21/12/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004985 | 21/12/2022 | 2200.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 camisas em malha PP cor branca com impressao em sublimacao localizada frente e costa destinadas a Campanha da Vacina Mais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004986 | 21/12/2022 | 6712.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 camisas malha 100 algodao na cor branca com impressao frente e costa 100 nescessaire confeccionada em nylon 600 fechamento em zipper na parte superior e alca de mao 87 camisas em malha PP na cor rosa com impressao em sublimacao localizada frente e costa e 50 bones telado com impressao frente destinados ao uso no periodo de Outubro Rosa e Novembro Azul atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/12/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/12/2022 | 12760.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 01 Ultrassom e jato de bicarbonato piezoeletrico dentemed 01 Compressor 40 litros 01 Fotopolimerizador fotoled prime sem fio 01 Mocho odontologico 01 Equipo cart 01 Consultorio portatil destinados ao PSF vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004995 | 21/12/2022 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/12/2022 | 86.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005013 | 22/12/2022 | 500.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005017 | 22/12/2022 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/12/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005020 | 22/12/2022 | 3850.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 620 un de soro fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005021 | 22/12/2022 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2022 | 11298.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30112022 referente a competência de NOVEMBRO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/12/2022 | 1600.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto ORC pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2022 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/12/2022 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22122022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/12/2022 | 144.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/12/2022 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/12/2022 | 18.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 22122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0005000 | 22/12/2022 | 80000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de atracao artistica musical da banda MICHELE ANDRADE para realizacao de um show no dia 24 de dezembro de 2022 em comemoracao aos Festejos Natalinos de Caldas Brandao-PB com 1h50min de duracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0005011 | 22/12/2022 | 60000.00 | 40817396000189 | VS EVENTOS E SHOWS LTDA | Valor que se empenha correspondente a apresentacao de show musical BANDA VICTOR SANTOS no dia 24122022 duracao 01h40m nos Festejos Tradicionais do Natal 2022 no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme contrato n 1282022 inexigibilidade n 0102022 e processo adm. n 2022.12.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/12/2022 | 1400.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/12/2022 | 450.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transportes de mudancas em um caminhao destinados a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao a cidade de Joao Pessoa conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/12/2022 | 1150.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/12/2022 | 390.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005014 | 22/12/2022 | 625.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/12/2022 | 3500.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funerais completos adulto com translado sendo 01 de Itabaiana a Caja e 01 de Joao Pessoa a Caja doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005012 | 22/12/2022 | 122796.17 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 01 da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas Brandao-PB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005016 | 22/12/2022 | 4125.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 33 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005024 | 23/12/2022 | 14699.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 160000000 lt. de diesel B S500 2.065000000 lt. de diesel B S10 e 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/12/2022 | 12383.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/12/2022 | 10241.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/12/2022 | 9642.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 23/12/2022 | 4711.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/12/2022 | 21619.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/12/2022 | 44245.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/12/2022 | 7596.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 C. Brandao e Apoio Educ. Caja de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/12/2022 | 3712.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 C. Brandao e Apoio Educ. Caja de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/12/2022 | 6838.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/12/2022 | 3341.69 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/12/2022 | 9151.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 PROF A2 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/12/2022 | 4471.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 PROF A2 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005028 | 23/12/2022 | 122.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 24589000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/12/2022 | 9799.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Secretaria de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/12/2022 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/12/2022 | 778.12 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/12/2022 | 380.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Locacao de um som de meio porte e de iluminacao destinado ao Auto de Natal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005027 | 23/12/2022 | 2538.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 340000000 lt. de diesel B S10 e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005022 | 23/12/2022 | 482.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 75000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005026 | 23/12/2022 | 16926.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.630000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/12/2022 | 500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos eletrico e hidraulico da fonte do centro de comercializacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/12/2022 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se reempenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/12/2022 | 1400.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicacao de materias das acoes do Poder Executivo Municipal referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme materias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/12/2022 | 20443.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/12/2022 | 11161.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/12/2022 | 5453.70 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005023 | 23/12/2022 | 5085.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.017000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005025 | 23/12/2022 | 1250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 250000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o Pronto Atendimento da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111222 a 201222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005029 | 23/12/2022 | 810.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 144 unidades de Soro Fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005030 | 23/12/2022 | 489.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 87 unidades de Soro Fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/12/2022 | 10042.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/12/2022 | 1393.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/12/2022 | 1711.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/12/2022 | 2817.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 23/12/2022 | 7261.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/12/2022 | 3548.06 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/12/2022 | 1660.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/12/2022 | 811.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/12/2022 | 391.08 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/12/2022 | 191.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/12/2022 | 2610.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/12/2022 | 1275.52 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/12/2022 | 908.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/12/2022 | 443.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/12/2022 | 915.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/12/2022 | 447.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/12/2022 | 7146.00 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/12/2022 | 3491.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005081 | 26/12/2022 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/12/2022 | 21577.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/12/2022 | 5973.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/12/2022 | 3103.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/12/2022 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005099 | 26/12/2022 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/12/2022 | 5564.59 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/12/2022 | 2719.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/12/2022 | 1200.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de revisao dos sistemas eletronicos e modulos de iluminacao e sinalizacao das Ambulancias vinculadas as atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/12/2022 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 175 70 R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/12/2022 | 955.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/12/2022 | 2260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005126 | 26/12/2022 | 2275.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005127 | 26/12/2022 | 5818.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005128 | 26/12/2022 | 6526.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005129 | 26/12/2022 | 1353.66 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/12/2022 | 1065.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/12/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambitode RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/12/2022 | 23442.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/12/2022 | 10113.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/12/2022 | 4941.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005101 | 26/12/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/12/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005078 | 26/12/2022 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005079 | 26/12/2022 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005102 | 26/12/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/12/2022 | 2350.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de reparo do chicote eletronico e modulo da alimentacao do Carro Compactador de Lixo vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005119 | 26/12/2022 | 2540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao do Lixo de placa OIQ-4332 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005120 | 26/12/2022 | 1745.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 pneu 1000x20 destinado a reposicao no veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/12/2022 | 5920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 21580R22.5 destinados a reposicao no veiculo Caminhao do Lixo de placa OIQ-4332 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005098 | 26/12/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/12/2022 | 10974.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Sec. de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/12/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005100 | 26/12/2022 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/12/2022 | 13000.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/12/2022 | 7042.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 C. Brandao e Apoio Educ. Caja de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/12/2022 | 3441.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 C. Brandao e Apoio Educ. Caja de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005080 | 26/12/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/12/2022 | 7466.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/12/2022 | 3648.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/12/2022 | 14758.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/12/2022 | 8848.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/12/2022 | 4323.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/12/2022 | 26180.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 PROF A2 CAJA EFE e APOIO EDUC CA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/12/2022 | 12792.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 PROF A2 CAJA EFE e APOIO EDUC CA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/12/2022 | 27344.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 Prof. B e Caja Prof. A de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/12/2022 | 13361.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 Prof. B e Caja Prof. A de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/12/2022 | 3320.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de reparos dos sistemas eletronicos e recuperacoes de alternadores e motores de partida dos veiculos Onibus vinculados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/12/2022 | 1200.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de reparo no modulo do sistema de alimentacao eletronica do Microonibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005113 | 26/12/2022 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 camara de ar 20 01 protetor aro 20 e 01 pneu 900x20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005114 | 26/12/2022 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bateria 150 amperes destinada a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005115 | 26/12/2022 | 5467.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005116 | 26/12/2022 | 6575.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 protetores aro 16 radial 01 pneu 215 75 R 17 S 03 pneus 750x16 e 03 camaras de ar 16 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005117 | 26/12/2022 | 6590.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa KLY-5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005118 | 26/12/2022 | 3530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00067556523420 | JOSIMAR CANDIDO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de um Trofeu tamanho 130 metros para Premiacao dos Jogos dos Municipios em Campina Grande Torneio Intermunicipal com inicio em 25122022 e final marcada para 0502 com o apoio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005153 | 27/12/2022 | 2600.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 290 kg de Abacaxi 150 kg de Mamao Formosa 50 kg de Melancia e 50 kg de Tomate destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005154 | 27/12/2022 | 2600.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 150 kg de Feijao Corda Macassa 400 kg de Batata Doce e 50 kg de Melancia destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005155 | 27/12/2022 | 2300.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005156 | 27/12/2022 | 2350.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009711754460 | BENEDITO FAUSTO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/12/2022 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/12/2022 | 875.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Bombeiro Civil nas Festividades de Natal na cidade de Caldas Brandao no dia 24 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/12/2022 | 1950.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Bombeiro Civil e Seguranca nas Festividades de Reveillon na cidade de Caldas Brandao no dia 31 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/12/2022 | 750.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao desempenho nas atividades de apoio e seguranca na realizacao dos Festejos de Natal realizado no dia 24 de dezembro de 2022 no Distrito de Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0005142 | 27/12/2022 | 130000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | Valor que se empenha referente a apresentacao artistica da Banda CAVALEIROS DO FORRO no dia 31 de Dezembro de 2022 para a comemoracao dos Festejos Tradicionais de Reveillon de 2022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 1222022 e Inexigibilidade n 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/12/2022 | 17000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Locacao de 2 diarias de um Gerador de 180 KVA e 2 diarias de um Conjunto de Iluminacao de 180 KVA destinados as Festividades de 24 e 31 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0005151 | 27/12/2022 | 80000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a apresentacao artistica da Banda BIZAY no Reveillon do dia 31 de Dezembro de 2022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 1272022 e Inexigibilidade n 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2022 | 3400.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na gravacao da Festa NATAL DOS SONHOS da cidade de Caldas BrandaoPB conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0005141 | 27/12/2022 | 7350.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 105 pipas de 12.000 litros e 70 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005144 | 27/12/2022 | 2800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura nas calcadas de acesso a entrada do Distrito de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005145 | 27/12/2022 | 4000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura da Praca e Quiosque do Distrito de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005146 | 27/12/2022 | 5800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao de meio-fios das vias do Distrito do Caja para os Festejos de Natal e Ano Novo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/12/2022 | 2500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura de um MURAL DE CORDEL no Centro de Comercializacao do Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria de alteracao de cronograma ref. ao contrato de repasse 8915882019 - Operacao 1066680-60 Municipio de Caldas Brandao Prorrogacao da vigência 30062023 conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 27122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2022 | 54.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/12/2022 | 30.55 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias debitadas na conta de n 530500-4 conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/12/2022 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 1887-2 conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 20122022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/12/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 02122022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/12/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/12/2022 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/12/2022 | 395.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo servico de instalacao de 01 bobina do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005148 | 27/12/2022 | 8900.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura do Posto de Saude da Vila Nova do Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/12/2022 | 496.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/12/2022 | 3552.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005158 | 27/12/2022 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2022 | 1617.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2022 | 790.30 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2022 | 279.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2022 | 136.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2022 | 1919.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2022 | 937.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2022 | 543.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2022 | 265.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2022 | 1098.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2022 | 536.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2022 | 8467.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2022 | 4137.45 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2022 | 4500.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | Valor que se empenha correspondente a servico de Decoracao e Buffet referente a Confraternizacao dos Funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2022 | 314.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do INSS-EMPRESA parte patronal do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao conforme doc. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2022 | 187.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do INSS-EMPRESA parte patronal do Fundo Municipal de Saude SUS de Caldas Brandao conforme doc. anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005203 | 28/12/2022 | 9961.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 200 blc de formulario requisicao de exames diversos 200 blc de fichas de atendimento diversas e 115 blc de fichas de encaminhamento diversos destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005195 | 28/12/2022 | 8730.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 01 placa impresso em lona 440g em alta resolucao tamanho 300 x 60cm com estrutura em metalon galvanizado e acabamento em cantoneira de aluminio e instalacao no local e confeccao de 900 Taloes de Doacao tamanho 12 oficio em papel offset 75g destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2022 | 1340.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do INSS-EMPRESA parte patronal do Municipio de Caldas Brandao conforme doc. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005202 | 28/12/2022 | 4950.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a 3.000 copias coloridas em impressao digital papel 180g formato 210 x 320 e 15.600 copias diversas 15x21 75g 4x0 cor 100 fls destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2022 | 741.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2022 | 362.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1075 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2022 | 3600.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | Valor que se empenha correspondente a servico de Buffet referente a comemoracao do 5 Aniversario do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2022 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do Centro de Convivência deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do Centro de Convivência deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005190 | 28/12/2022 | 1050.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 01 placa AUXILIO BRASIL impresso em lona 440g em alta resolucao tamanho 300 x 100cm com estrutura em metalon galvanizado e acabamento em cantoneira de aluminio e instalacao no local destinada ao predio do Auxilio Brasil deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005191 | 28/12/2022 | 1225.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 01 placa CENTRO DE CONVIVÊNCIA impresso em lona 440g em alta resolucao tamanho 350 x 100cm com estrutura em metalon galvanizado e acabamento em cantoneira de aluminio e instalacao no local destinada ao predio do Centro de Convivência deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2022 | 50.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do INSS-EMPRESA parte patronal do Municipio de Caldas Brandao conforme doc. anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2022 | 6800.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | Valor que se empenha correspondente a servico de Decoracao Mesas de Frutas Almoco e todo servico de buffet destinado a comemoracao do DIA DOS PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005192 | 28/12/2022 | 1250.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 50 Diarios de Classe EDUCACAO INFANTIL tamanho oficio com encadernacao e capa em policromia 4x1 cor destinados as Escolas Municipais da Educacao Infantil deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005193 | 28/12/2022 | 650.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem para padronizacao de veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2022 | 327.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a despesa previdenciaria do INSS-EMPRESA parte patronal da Sec. de Educacao Fundeb 70 do Municipio de Caldas Brandao conforme doc. anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2022 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2022 | 3412.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005222 | 29/12/2022 | 5070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 pneus 215 75 R 17 5 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005225 | 29/12/2022 | 9450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/12/2022 | 5.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29122022 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2022 | 287.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Comercializacao deste Municipio referente aos meses de JUNHO AGOSTO OUTUBRO e DEZEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2022 | 1269.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Comercializacao deste Municipio referente aos meses de FEVEREIRO ABRIL JUNHO AGOSTO OUTUBRO e DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2022 | 21608.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005223 | 29/12/2022 | 7300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005224 | 29/12/2022 | 8210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 camaras de ar MGM 12.4-24 e 02 pneus 12.4-24 destinados a reposicao no Trator Jandir vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005226 | 29/12/2022 | 24668.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021-CPL contrato CAIXAOGU 1058604-602018 SICONFSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao em anexo. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2022 | 1095.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Lanches para a Equipe do Alto de Natal realizado nos dias 22 e 23 de Dezembro de 2022 no Centro e em Caja no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/12/2022 | 3400.00 | 00006075508481 | FERNANDO ROBERTO MARTINS VIANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de Lanches Salgados Sucos e Frutas destinados a Equipe de Apoio Policiais e Segurancas durante as Festividades do Natal realizada no dia 24 de Dezembro de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/12/2022 | 4500.00 | 00006075508481 | FERNANDO ROBERTO MARTINS VIANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e no fornecimento de Lanches Salgados e Frutas destinados ao Camarim do Cantor Victor Santos e dos componentes das Bandas durante as Festividades do Natal realizada no dia 24 de Dezembro de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/12/2022 | 3600.00 | 00006075508481 | FERNANDO ROBERTO MARTINS VIANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e no fornecimento de Lanches Salgados e Frutas destinados ao Camarim da Cantora Michele Andrade e dos componentes das Bandas durante as Festividades do Natal realizada no dia 24 de Dezembro de 2022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2022 | 24876.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para Municipios - EC 1132021 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 05240 no dia 29122022 conf. extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/12/2022 | 54.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29122022 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29122022 na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/12/2022 | 62.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29122022 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/12/2022 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29122022 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/12/2022 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria manut cta debitada neste mês na conta de n 68-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 4 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/12/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 29122022 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005218 | 29/12/2022 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/12/2022 | 6598.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta do FPM conforme determinacao da justica e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2022 | 4948.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005214 | 29/12/2022 | 9961.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se Reempenha correspondente a confeccao de 200 blc de formulario requisicao de exames diversos 200 blc de fichas de atendimento diversas e 115 blc de fichas de encaminhamento diversos destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005215 | 29/12/2022 | 696.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 04 unds Nan Sem Lactose Nestle e 02 unds Nutrem Junior Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005216 | 29/12/2022 | 12648.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 7 Plotagem para padronizacao de veiculos 02 Plotagem para padronizacao de Ambulancia Fiorino confeccao de 06 faixas imp. em lona 440g em alta resolucao tamanho 300 x 80cm e 06 Placas impr. em lona 440g em alta resolucao tamanho 350x60cm estrutura em metalon galvanizado e acabamento em cantoneira de aluminio e instalacao no local destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/12/2022 | 351.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29122022 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/12/2022 | 17976.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2022 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5226
Última atualização: 11/06/2024